Il codice che identifica in modo univoco il progetto.
Ordine di acquisto PRP pianificato (Materiale) (tppss6110m000)Utilizzare questa sessione per gestire gli ordini di acquisto pianificati correlati al materiale. Nota Utilizzare la sezione Rappresentazioni grafiche per visualizzare l'ubicazione dell'Indirizzo 'Destinazione spedizione'. È necessario selezionare un solo record alla volta. Se per Progetti e commesse è implementata la funzionalità Autorizzazione e protezione, l’utilizzo di campi quali Progetto, Magazzino, Contratto di acquisto e Unità aziendale viene determinato in base alle autorizzazioni specificate. Vedere Autorizzazione e protezione Se si desidera reimpostare le date dell'ordine, fare clic sul pulsante Carica ora iniziale. Nota La data ordine pianificata e la data di consegna pianificata vengono inizialmente impostate in base al budget di controllo e al lead time. La data di consegna pianificata viene determinata come segue:
Progetto Il codice che identifica in modo univoco il progetto. Stato progetto Lo stato corrente del progetto. Questo stato deve essere Libero o Attivo per tutti gli ordini PRP presenti in questa sessione. Valori consentiti Ordine di acquisto pianificato Il codice che identifica in modo univoco l'ordine di acquisto per i materiali PRP pianificati. Se si crea un nuovo ordine, questo campo visualizza la serie di ordini selezionata. Quando si salva l'ordine PRP, all'ordine viene assegnato automaticamente il primo numero libero della serie. Ordine pianificato Ordine materiale Articolo Il codice che identifica in modo univoco l'articolo. Il codice è costituito da un campo relativo al codice di progetto e da un campo relativo al codice articolo. Se è stato specificato il primo segmento, l'articolo è un oggetto di costo specifico del progetto. In questo caso, si tratta di un oggetto di costo Articolo standard. Nota È possibile utilizzare gli articoli dei seguenti tipi:
Descrizione La descrizione della serie. Cod. id. config. Il codice identificativo di configurazione. Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Quantità La quantità ordinata dell'articolo. Nota
Unità L'unità di misura in cui viene espressa la quantità. Magazzino progetti Il magazzino a cui vengono consegnati i materiali ordinati. Nota Se non viene specificato alcun valore in questo campo, i materiali vengono consegnati direttamente al progetto. Indirizzo 'Destinazione spedizione' Il codice 'Destinazione spedizione' e la descrizione. Stato ordine Lo stato dell'ordine corrente. Questo campo indica il livello in cui è stato elaborato l'ordine. Valori consentiti Testo ordine Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Business Partner Richiesta di offerta Se la casella di controllo è selezionata, LN crea una richiesta di offerta (RFQ) anziché un ordine di acquisto, quando vengono trasferiti gli ordini di acquisto PRP approvati. Nota Questa casella di controllo è visibile soltanto se l'opzione Richieste di offerta è selezionata nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000). Business Partner 'Origine vendita' Il codice che identifica in modo univoco il business partner 'Origine vendita'. Se in questo campo non si specifica nessun valore e si trasferisce l'ordine di acquisto PRP, LN crea una richiesta di offerta (invece di un ordine di acquisto). Nota Quando si modificano i dati in questo campo, l'applicazione visualizza un messaggio a conferma del recupero del Prezzo di acquisto e dello Sconto dal business partner selezionato. Descr. BP 'Orig. vendita' La descrizione o il nome del codice. Business Partner 'Origine spedizione' Il codice che identifica in modo univoco il business partner 'Origine spedizione'. Controllo costi Elemento Il codice che identifica in modo univoco l'elemento a cui appartiene l'oggetto di costo di questo ordine. Attività Il codice che identifica in modo univoco l'attività a cui appartiene l'oggetto di costo di questo ordine. Estensione Il codice che identifica in modo univoco l'estensione del contratto a cui appartiene l'oggetto di costo di questo ordine. Componente di costo Il codice che identifica in modo univoco il componente di costo dell'oggetto di costo di questo ordine. Date Data ordine pianificata La data e l'ora pianificate per l'ordine. Fare clic su Calcola per calcolare la data pianificata degli ordini sottraendo dalla data di consegna pianificata i lead time degli ordini definiti in Approvvigionamento. Data di consegna pianificata La data e l'ora pianificate per il ricevimento dei materiali. Fare clic su Calcola per calcolare la data e l'ora dai dati di budget. Nota Tutti gli ordini pianificati vengono generati in base al budget di controllo. La data di consegna dell'ordine pianificato viene determinata come segue:
Data transazione L'ora e la data transazione per l'ordine di acquisto pianificato. Pianificazione Addetto acquisti Il codice che identifica in modo univoco l'addetto agli acquisti. Nota Quando gli ordini PRP pianificati vengono generati utilizzando la sessione Generazione ordini PRP pianificati (tppss6200m000), LN inserisce automaticamente il valore predefinito. Nome Il nome dell'impiegato. L'impiegato può essere un addetto agli acquisti o un pianificatore. Pianificatore Il codice che identifica in modo univoco il pianificatore. Nota Quando gli ordini PRP pianificati vengono generati utilizzando la sessione Generazione ordini PRP pianificati (tppss6200m000), LN inserisce automaticamente il valore predefinito. Acquisti Acquisti Ufficio acquisti L'ufficio acquisti che acquista i materiali in base agli ordini di acquisto PRP trasferiti. Unità di acquisto The unit in which you purchase an item, also referred to as
the purchase quantity unit. Tipo di acquisto Il tipo di acquisto predefinito. È possibile modificare il valore oppure lasciare vuoto il campo. Selezione lotto Il tipo di selezione lotto applicabile all'ordine di magazzino PRP. Valori consentiti Lotto Il numero del lotto. Determinazione prezzi Contratto di acquisto Il contratto di acquisto (definito in Approvvigionamento) in base al quale viene acquistato l'articolo. Nota Questo campo è visibile soltanto se nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è selezionata l’opzione Contratti. Riga contratto Il numero di posizione del contratto di acquisto a cui fa riferimento l'ordine di acquisto pianificato. Nota Questo campo è visibile soltanto se nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è selezionata l’opzione Contratti. Valuta La valuta del contratto. Prezzo di acquisto Fare clic su Calcola prezzo di acquisto per calcolare il prezzo di acquisto. Questo viene determinato in base alle informazioni presenti nel modulo Determinazione dei prezzi di Dati comuni. I prezzi possono essere rilevati dalle matrici di prezzo. Origine prezzo L'origine del prezzo specificato per l'ordine di acquisto pianificato. Valori consentiti CUF Se la casella di controllo è selezionata, il prezzo di acquisto è considerato come il prezzo finale. Pertanto, se si modifica il Prezzo di acquisto, l'Origine prezzo è impostata su Manuale. Valuta La valuta del prezzo di acquisto dell'ordine di acquisto pianificato. Sconto La percentuale di sconto applicabile all'ordine di acquisto pianificato. Nota Quando si aggiungono o modificano i dati di questo campo, il campo Origine sconto è impostato su Manuale. Origine sconto L'origine dello sconto, come specificato dal business partner nell'ordine di acquisto pianificato. Valori consentiti Importo Il prezzo totale dell'ordine di acquisto pianificato. Informazioni aggiuntive Campo aggiuntivo Campi definiti dall'utente eventualmente da collegare alle tabelle di LN. I campi di informazioni aggiuntive non comportano l'aggiunta di valori specifici in LN, poiché non è collegata alcuna logica funzionale al contenuto di tali campi. Nota Per la creazione o generazione dell'ordine di acquisto PRP pianificato, LN ricava i campi di informazioni aggiuntive dalla riga contratto collegata al pegging del progetto dell'ordine pianificato.
Calcola prezzo di acquisto Calcola il prezzo di acquisto dell'ordine di acquisto pianificato.
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