Impostazione dell'operazione conto lavoro

Prendere in considerazione le seguenti caselle di controllo:

• Gestione scorte

  Se si deseleziona la casella di controllo Gestione scorte, le attività in ingresso del magazzino vengono eseguite dal terzista. In caso di conto lavoro, questa è la scelta più logica. È necessario eseguire la procedura di ingresso in uno dei seguenti modi:

  • Utilizzando procedure di immagazzinamento automatiche. Per ulteriori informazioni, vedere Ordini di magazzino.
  • Aggiornando le scorte in base ai messaggi di ricevimento consegna. Per ulteriori informazioni, vedere Messaggi di consegna ricevimenti.

  Se si deseleziona la casella di controllo Gestione scorte e si seleziona la casella di controllo Elaborazione ingresso manuale consentita, la gestione delle scorte non viene eseguita ma è possibile effettuare un ingresso manuale.

  Se si seleziona la casella di controllo Gestione scorte, è necessario utilizzare procedure di immagazzinamento automatiche.

• Includi in Pianificazione aziendale
  Selezionare la casella di controllo Includi in Pianificazione aziendale.

• Articolo finale

  Nella sessione Articoli - Produzione (tiipd0101m000) individuare l'articolo finale per il quale una o più operazioni vengono affidate in conto lavoro e per il quale si desidera supportare il flusso di materiale. Selezionare la casella di controllo Conto lavoro con supporto flusso di materiale.

  Calcolare il costo standard dell'articolo finale (dall'alto verso il basso) nella sessione Calcolo costo standard (ticpr2210m000).

• Assemblati intermedi

  Nella sessione di dettagli Articoli (tcibd0501m000) definire due articoli con la casella di controllo Assemblato intermedio selezionata. Tali articoli rappresentano rispettivamente l'assemblato intermedio inviato dal produttore al terzista e l'assemblato intermedio restituito dal terzista al termine del lavoro. Se si desidera mantenere la possibilità di produrre l'articolo anziché inviarlo a un terzista, impostare su Prodotto il tipo di articolo dell'assemblato intermedio che si riceve dal terzista.

  Se il produttore invia al terzista solo materiali e non assemblati intermedi, è sufficiente definire un codice articolo per l'assemblato intermedio creato dal terzista.

  Definire i seguenti dati relativi agli assemblati intermedi:

  • Magazzino

    Nella sessione Articoli - Ordinazione (tcibd2100m000) individuare gli assemblati intermedi definiti. Per l'assemblato intermedio da inviare al terzista, nel campo Magazzino immettere il magazzino dal quale viene inviato l'assemblato. Per l'assemblato intermedio che si riceve dal terzista, immettere il magazzino in cui viene ricevuto l'assemblato.

  • Costo standard

    Per generare una struttura di componenti di costo effettiva, definire i dati di determinazione dei costi degli assemblati nella sessione Articoli - Determinazione costi (ticpr0107m000). Calcolare e rendere effettivo il costo standard nella sessione Calcolo costo standard (ticpr2210m000) dopo aver selezionato la casella di controllo Rendi effettivi prezzi di costo e valutazione standard.

  • Fornitura

    Gli assemblati intermedi vengono inviati al terzista mediante un ordine di acquisto conto lavoro, ossia una fornitura specifica per ordine. Per ottenere la corretta combinazione dell'assemblato intermedio da inviare al terzista e del magazzino amministrato, nella sessione di dettagli Dati articolo per Magazzino (whwmd2510m000) è pertanto necessario definire il sistema di fornitura come Controllato da ordine/Unico. Per un assemblato intermedio è possibile utilizzare solo questo sistema di fornitura.

  • Prezzo

    Per l'articolo restituito dal terzista è necessario determinare il prezzo da corrispondere al terzista stesso. Nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) utilizzare il campo Origine prezzo per determinare il prezzo, scegliendo tra Tariffa conto lavoro e Registro prezzi/Contratto. Se si affida in conto lavoro l'ultima operazione, è necessario definire il prezzo per l'articolo finale anziché per l'assemblato intermedio.

    Se il campo Origine prezzo è impostato su Tariffa conto lavoro, è necessario definire le tariffe di conto lavoro nella sessione Tariffe conto lavoro (ticpr1160m000). Definire la tariffa in base all'attività per la corretta combinazione di progetto, codice calcolo prezzi, articolo padre o terzista.

    Se il campo Origine prezzo è impostato su Registro prezzi/Contratto, è pertinente anche la sessione Tariffe conto lavoro (ticpr1160m000) nella quale sono definiti i componenti di costo delle attività. È possibile lasciare vuoti i campi Prog. (PCS), Articolo padre e Assemblato intermedio.

È possibile impostare la fornitura di componenti per il terzista in due modi:

• Fornitura specifica per ordine

  Indica che la fornitura è collegata all'ordine di acquisto conto lavoro. La quantità fornita corrisponde alla quantità necessaria per l'ordine di acquisto. Per utilizzare la fornitura specifica per ordine, il sistema di fornitura nella sessione Dati articolo per Magazzino (whwmd2510m000) deve essere impostato su Controllato da ordine/Unico per la combinazione corretta di componente e magazzino amministrato.

  La fornitura specifica per ordine può essere definita tra produttore e terzista o tra fornitore e terzista:

  Fornitore - terzista

  • Deselezionare la casella di controllo Magazzino origine fornitura nella sessione di dettagli Dati articolo per Magazzino (whwmd2510m000) per la corretta combinazione di componente e magazzino amministrato.
  • Immettere il fornitore nei campi BP 'Origine spedizione' e Business Partner 'Origine vendita'.
  • La fornitura viene effettuata tramite un ordine di acquisto.

Definire termini e condizioni nei seguenti casi:

• I componenti vengono spediti tramite ordini di vendita.
• Il produttore è responsabile della pianificazione dei componenti.

Effettuare le seguenti operazioni:

1. Mediante Termini e condizioni (tctrm1100m000) avviare la sessione Termini e condizioni (tctrm1600m000) per definire un accordo su termini e condizioni. Il campo Tipo di termini e condizioni deve essere impostato su Vendite.

2. Definire un livello di ricerca di termini e condizioni per il quale il campo Attributo di ricerca 1 è impostato su Gruppo articoli e il campo Attributo di ricerca 2 è impostato su Magazzino. Selezionare le caselle di controllo Ordine e Pianificazione.

3. Fare doppio clic sul livello di ricerca definito per avviare la sessione Livello di ricerca termini e condizioni (tctrm1610m000). In questa sessione è possibile definire gli articoli a cui viene applicato l'accordo.

4. Fare doppio clic sugli articoli definiti per avviare la sessione Riga termini e condizioni (tctrm1620m000). Nella scheda Pianificazione o nella sessione Termini e condizioni pianificazione (tctrm1135m000) selezionare la casella di controllo Resp. pianificazione fornitura. Nella scheda Pianificazione o nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000) selezionare l'opzione Trasferimento ordine di vendita nel campo Tipo di trasferimento.

Collegare le informazioni riportate di seguito al centro di conto lavoro:

• Nel campo Terzista immettere il codice terzista.
• Nel campo Magazzino reparto produzione immettere il magazzino amministrato, che può corrispondere a un magazzino normale o a un magazzino del reparto produzione. Questo magazzino rappresenta il magazzino presente presso il sito del terzista e viene utilizzato per il monitoraggio dei livelli scorte degli assemblati intermedi e dei componenti.