Preparazione della dichiarazione elettronica IVA e dell'elenco vendite UE

Per preparare la dichiarazione combinata delle imposte e dell'elenco vendite, effettuare le seguenti operazioni:

1. Nella sessione Elaborazione elenco transazioni intracomunitarie (tccom7270m000) simulare la generazione dell'elenco vendite. Immettere i dettagli riportati di seguito:

   • Selezionare la casella di controllo Simula.
   • Deselezionare la casella di controllo Ricalcola importi in base ai tassi di cambio del dichiarante.
   • Lasciare vuoto il campo Tipo tasso di cambio del dichiarante.

   È necessario lasciare vuoto il campo Tipo tasso di cambio del dichiarante perché altrimenti LN ricalcola gli importi dell'elenco vendite, che potrebbero non corrispondere agli importi netti dichiarati per le vendite intracomunitarie nella parte relativa alla dichiarazione IVA. La mancata corrispondenza può causare un errore di blocco.

2. Nella sessione Registro principale dichiarazione fiscale (tfgld1620m000) dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni scegliere Dichiarazioni fiscali per avviare la sessione Dichiarazioni fiscali (tfgld1625m000).
3. Scegliere Selezione righe dichiarazione fiscale dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni della sessione Dichiarazioni fiscali (tfgld1625m000). LN aggiunge automaticamente alla dichiarazione IVA le righe corrispondenti.
4. Nella sessione Dichiarazioni fiscali (tfgld1625m000) dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni scegliere Mostra file XML per creare un file ASCII di una dichiarazione IVA non finale. Il file ASCII viene visualizzato in una finestra del Blocco note Microsoft. Salvare il file e quindi aprirlo nell'applicazione HTML relativa alla dichiarazione IVA portoghese (IVA.html).
5. Se tale applicazione rileva errori nei campi che contengono valori immessi manualmente, è possibile correggere questi errori nella scheda Posizioni imposta per Registro principale dichiarazione imposte della sessione Registro principale dichiarazione fiscale (tfgld1620m000). Nella sessione Elenco vendite (tccom7570m000) è possibile correggere gli errori relativi ai numeri di partita IVA contenuti nell'elenco vendite.
6. Ripetere i passaggi da 3 a 5 fino all'eliminazione di tutti gli errori di blocco.
7. Per approvare la dichiarazione IVA, nella sessione Dichiarazioni fiscali (tfgld1625m000) dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni scegliere Approva.
8. Per trasferire la dichiarazione IVA, nella sessione Dichiarazioni fiscali (tfgld1625m000) dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni scegliere Trasferisci dichiarazione fiscale.
9. Per inoltrare la dichiarazione IVA, nella sessione Dichiarazioni fiscali (tfgld1625m000) dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni scegliere Inoltra dichiarazione fiscale.
10. Inoltrare il file ASCII creato agli uffici imposte. Nella sessione Registro principale dichiarazione fiscale (tfgld1620m000) è necessario aver immesso il nome e il percorso del file nell'intestazione del registro principale dichiarazione imposte.
11. Per ristampare la dichiarazione IVA/ESL senza ricalcolare gli importi dichiarati, nella sessione Dichiarazioni fiscali (tfgld1625m000) dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni scegliere Mostra file XML.