Dichiarazione elettronica IVA ed elenco vendite UE per il PortogalloQuesta funzionalità è specifica per il Portogallo. È possibile impostare, preparare ed elaborare la dichiarazione elettronica combinata per IVA ed elenco vendite UE (ESL) obbligatoria in Portogallo. Il risultato di questa procedura è un file di dichiarazione ASCII conforme ai requisiti della dichiarazione IVA elettronica definiti dalle autorità portoghesi. Importante! Sia l'elenco vendite UE che l'IVA devono essere dichiarati fino al periodo (incluso) che precede il primo periodo della dichiarazione combinata. In caso contrario, nella dichiarazione possono essere inclusi dati non ancora dichiarati di periodi precedenti. Per i periodi per i quali viene generata la dichiarazione combinata, è necessario selezionare sempre la casella di controllo Simula nella sessione Elaborazione elenco transazioni intracomunitarie (tccom7270m000). In caso contrario, i dati dell'elenco vendite già elaborati vengono esclusi dalla dichiarazione IVA e la dichiarazione risulta pertanto errata. Righe della dichiarazione IVA selezionate Se si utilizza il comando Selezione righe dichiarazione fiscale disponibile nella sessione Dichiarazioni fiscali (tfgld1625m000) per aggiungere automaticamente altre righe alla dichiarazione IVA, LN imposta lo stato delle transazioni imposta finalizzate selezionate su Selezionato per dichiarazione e immette l'ID dichiarazione imposte nel campo Numero dichiarazione fiscale della transazione imposta nella tabella Analisi delle imposte (tfgld110). Se si inoltra la dichiarazione IVA nella sessione Dichiarazioni fiscali (tfgld1625m000), LN imposta lo stato delle transazioni imposta finalizzate incluse nella dichiarazione su Inoltrato. Righe dell'elenco vendite selezionate Per le dichiarazioni IVA simulate e per quelle finali, in LN vengono selezionate le righe dell'elenco vendite per le quali la casella di controllo Elaborato nella sessione Elenco vendite (tccom7570m000) è deselezionata. Per le righe dell'elenco vendite incluse in una dichiarazione IVA finale, LN seleziona la casella di controllo Elaborato e immette l'ID della dichiarazione imposte nel campo Numero dichiarazione imposte della riga dell'elenco vendite della tabella Dati elenco vendite (tccom700). Se si ristampa la dichiarazione IVA, LN seleziona le righe dell'elenco vendite con lo stesso ID dichiarazione imposte della dichiarazione IVA per il quale viene richiesta la ristampa.
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