Associazione manuale delle fatture di acquisto

Per associare le fatture di acquisto al momento della registrazione, effettuare le seguenti operazioni:

1. Nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000) scegliere Associazione dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni, quindi fare clic su Associa incassi, Associa ord., Associa consumo, Associa costi logistici oppure, per una fattura correlata a ordini di trasporto, su Associa ordini trasporto.

   In base all'opzione scelta, viene avviata una delle seguenti sessioni:

   • Associazione righe ricevimento di acquisto (tfacp2544m000)
   • Associazione righe ordine di acquisto (tfacp2541m000)
   • Associazione consumi (tfacp2544m100)
   • Associazione righe costi logistici (tfacp2144m000)
   • Associazione a carichi/spedizioni/gruppi (tfacp2546m000)
2. Utilizzare i comandi disponibili nel menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni per eseguire i diversi tipi di associazione nelle sessioni corrispondenti. In base al tipo di associazione e al tipo di fattura, è possibile associare la fattura a righe specifiche e immettere l'importo o la quantità da associare.

3. Per associare parti dell'importo della fattura è necessario utilizzare comandi differenti. È tuttavia necessario associare una Fattura correlata a ordini di acquisto a ordini oppure a ricevimenti. Non è possibile associare la fattura in parte a ordini in parte a ricevimenti.

   Una volta associata la fattura, parzialmente o completamente, LN rettifica gli importi registrati nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000) e imposta lo stato della fattura stessa su Associato. Se il valore del campo Importo non assegnato è pari a zero o è compreso nei margini di tolleranza, la fattura è completamente associata.

Per associare singole fatture di acquisto registrate, effettuare le seguenti operazioni:

1. Avviare la sessione Associazione/Approvazione fatture di acquisto (tfacp2107m000) e fare doppio clic sulla fattura che si desidera associare. Verrà avviata la sessione Associazione/Approvazione fatture di acquisto (tfacp2107m000).

2. Nella sessione Associazione/Approvazione fatture di acquisto (tfacp2107m000) è possibile immettere o modificare dettagli della fattura quali il motivo di blocco e l'ordine correlato.

3. Scegliere Associazione dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni:

   • Associa ord.
   • Associa incassi
   • Associa ordini trasporto
   • Associa consumo
   • Associa costi logistici

   Viene avviata la sessione corrispondente, come descritto nel passaggio 1 della procedura Associazione delle fatture di acquisto al momento della registrazione. Eseguire le operazioni descritte nel passaggio 2.