Conferma delle fatture di acquisto ricevute

Le fatture ricevute devono essere confermate da una o più persone oppure uno o più reparti, denominati ratificatori assegnati. Se si registra il ricevimento nella sessione Fatture di acquisto ricevute (tfacp1500m000), è possibile collegare ratificatori assegnati alla fattura.

Se sono state approvate da tutti i ratificatori assegnati, le fatture possono essere registrate.

Impostazione della conferma delle fatture di acquisto ricevute

Per collegare i ratificatori assegnati a una fattura, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Nella sessione Fatture di acquisto ricevute (tfacp1500m000) selezionare la fattura e scegliere Dati di autorizzazione dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni.
  2. Nella sessione Dati di autorizzazione (tfacp1101m000) selezionare un ratificatore assegnato e immettere la data prima della quale la fattura deve essere confermata.
  3. Ripetere il passaggio 2 per ogni ratificatore assegnato necessario per la fattura.
Conferma delle fatture di acquisto ricevute

Per confermare le fatture di acquisto ricevute, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Nella sessione Conferma fatture di acquisto ricevute (tfacp1104m000) selezionare il codice ratificatore assegnato nel campo Ratificatore assegnato. LN elenca le fatture ricevute che è possibile confermare.
  2. Selezionare la fattura, quindi sulla stessa riga selezionare la casella di controllo Confermato.
  3. Nel campo Approvato il immettere una data di conferma oppure accettare la data corrente.

Dopo che tutti i ratificatori assegnati hanno approvato una fattura ricevuta, è possibile copiare quest'ultima in una fattura di acquisto registrata.

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