Impostazione del registro IVA

Per impostare la registrazione delle transazioni relative al registro IVA, utilizzare la seguente sequenza di sessioni:

1. Parametri società (tfgld0503m000)
   Selezionare la casella di controllo Reg. IVA.
2. Motivi (tcmcs0105m000)
   Se è necessario stampare sui report registri IVA i riferimenti di legge relativi alle imposte, definire un motivo per l'articolo. Digitare il testo che deve essere riportato sui report imposte nel campo relativo alla descrizione del motivo e selezionare Tipo motivo nel campo Articolo imposta.
3. Codici imposta per Paese (tcmcs0136s000)

   Selezionare la casella di controllo Includi in Registro IVA per ciascun codice imposta le cui transazioni devono essere incluse nel registro IVA. Il campo Genere di imposta deve essere impostato su IVA. Per l'IVA sugli acquisti intracomunitari, utilizzare un codice imposta di tipo IVA UE.

   Per i codici imposta per i quali è necessario stampare l'articolo imposta, selezionare il motivo corrispondente nel campo Articolo imposta.

4. Registri IVA (tfgld0160m000)

   Definire uno o più registri IVA in base alle proprie esigenze. È necessario definire almeno un registro IVA di tipo Acquisti e uno di tipo Vendite.

   Per i registri IVA di tipo Acquisti relativi alle transazioni di acquisto intracomunitarie, selezionare la casella di controllo Intra-CE. L'imposta su queste transazioni deve essere di tipo IVA UE.

5. Tipi di transazione (tfgld0511m000)
   • Nel campo Reg. IVA selezionare il registro IVA per i tipi di transazione da includere in tale registro. È possibile selezionare un registro IVA solo se per il tipo di transazione è consentito l'inserimento nel registro IVA. Per ulteriori informazioni, vedere Tipi di transazione relativi al registro IVA.
   • Creare una serie per ciascun tipo di transazione collegato a un registro IVA. È possibile definire un'unica serie per ciascun anno d'imposta ed è necessario immettere l'anno nel campo Anno imposta. Le transazioni del registro IVA possono essere elaborate solo se l'anno d'imposta del numero di documento corrisponde alla data di inserimento della transazione del batch. L'anno d'imposta non viene comunque incluso nel numero di documento.
   • Creare i tipi per le transazioni di autofatturazione relative alle fatture di acquisto, alle note di addebito e alle fatture di trasporto da includere nel registro IVA.
6. Parametri ACP (tfacp0100m000)

   Selezionare nei seguenti campi i tipi di transazione creati al passaggio precedente:

   • Tipo di transazione autofatturazione per registro IVA
   • Tipo di transazione autofatturazione per registro IVA intra-CE
   • Tipo di transazione nota di addebito per registro IVA
   • Tipo di transazione fatture di trasporto per registro IVA
   • Tipo di transazione fatture di trasporto per registro IVA intra-CE