Autorizzazione delle fatture di acquisto

In Contabilità fornitori è possibile inoltrare la fattura di acquisto per ulteriori elaborazioni utilizzando i seguenti tipi di autorizzazione di fattura:

• Conferma delle fatture di acquisto ricevute

  Se si registra il ricevimento nella sessione Fatture di acquisto ricevute (tfacp1500m000), è possibile collegare ratificatori assegnati alla fattura. Il ratificatore assegnato può verificare la fattura e quindi registrarla.

• Autorizzazione delle fatture registrate

  Quando si registra una fattura nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000), è possibile escluderla dalla procedura di pagamento automatico collegando alla fattura un motivo di blocco. È ad esempio possibile bloccare una fattura in caso di quantità non corrette, prezzi non corretti o difetti rilevati nella merce ricevuta. Affinché la fattura possa essere inoltrata per un'ulteriore elaborazione, è necessario che un ratificatore assegnato rimuova il motivo di blocco.

• Autorizzazione delle differenze di prezzo e dei costi aggiuntivi

  Se l'importo della fattura è diverso dall'importo dell'ordine e la differenza supera le tolleranze per l'associazione, un utente autorizzato deve approvare la differenza di prezzo e il costo aggiuntivo.

• Autorizzazione di pagamento

  Per i tipi di fattura per i quali è richiesta l'autorizzazione di pagamento, il pagamento deve essere approvato da un utente autorizzato.

Nel report sono indicate le fatture che richiedono l'esecuzione di una o più operazioni tra quelle riportate di seguito:

• Rimozione del motivo di blocco
• Approvazione della differenza di prezzo e dei costi aggiuntivi
• Approvazione per il pagamento

LN registra i seguenti dettagli per lo storico delle approvazioni di una fattura di acquisto:

• Approvazione della differenza di prezzo e dei costi aggiuntivi
• Approvazione per il pagamento
• Motivo di blocco
• Ratificatore assegnato
• Data prima della quale la fattura deve essere approvata