Riga consegna effett. per ord. di vend. - Costo delle vend. (tdsls4109m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare le informazioni sul costo del venduto effettivo per gli ordini di vendita. Le informazioni sul costo del venduto vengono specificate per ogni singolo componente di costo, in base alla quantità fattura. Le informazioni sul costo del venduto vengono recuperate dal package Magazzino, dal modulo Controllo acquisti o da Controllo vendite, quindi inviate al package Fatturazione quando l'ordine di vendita viene inoltrato a Fatturazione. Nota Ogni riga di consegna effettiva (costo del venduto) della sessione è collegata a una riga fattura nella sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100). È possibile collegare ogni riga di consegna effettiva presente nella sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000) a più righe di consegna effettiva (costo del venduto).
Riga ordine A unique control number assigned to each new customer order,
usually during order entry. A sales order number is often used by order
promising, master scheduling, cost accounting, invoicing, and so on. For some
make-to-order products, a sales order number can also take the place of an end
item part number by becoming the control number that is scheduled through the
finishing operations. Ordine di vendita The number used to identify the position of the order line on
the sales or purchase order. Numero di sequenza The number used to identify in detail the position number of a
sales order (delivery) line or a purchase order line (detail). Sequenza riga consegna effettiva Il numero della riga di consegna effettiva per l'ordine di vendita. Riga fattura Il numero che identifica la riga fattura dell'ordine di vendita. Proprietà di terzi Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo è di proprietà di terzi. BP 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:
Articolo Le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:
Quantità consegnata The quantity of goods expressed in the sales unit or the
inventory unit, which is delivered to the sold-to business partner. Unità di misura scorte Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Componente di costo Il componente di costo utilizzato per la registrazione dei dati finanziari. Importo fattura L'importo fattura specificato per il componente di costo e la riga fattura ordine di vendita. Valuta Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): Importo fattura (transazione originaria) L'importo fattura specificato per il componente di costo e la transazione originale. Nota È un importo storico ed è utilizzato per registrare in contropartita il conto di transito provvisorio. Valuta originaria La valuta in cui sono espressi i valori dei campi Importo fattura (transazione originaria) o Importo rifiutato (transazione originale). Importo rifiutato L'importo respinto specificato per il componente di costo e la riga fattura ordine di vendita. Importo rifiutato (transazione originale) L'importo respinto specificato per il componente di costo e la transazione originale. Nota È un importo storico ed è utilizzato per registrare in contropartita il conto di transito provvisorio.
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