Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100)Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere, gestire e inoltrare le righe di fattura di ordine di vendita. Le righe di fattura create per le righe di ordine di vendita normale o di gestione di kit vengono approvate immediatamente. Non è possibile aggiornare il campo Quantità fattura. Lo stato delle righe di fattura create per consumi o per righe di ordini di vendita con approvazione del cliente è impostato su Libero. Quando viene elaborato un consumo o viene approvata la riga di ordine di vendita, lo stato cambia in Approvato. Successivamente è possibile fatturare le righe. Nota
Riga ordine A unique control number assigned to each new customer order,
usually during order entry. A sales order number is often used by order
promising, master scheduling, cost accounting, invoicing, and so on. For some
make-to-order products, a sales order number can also take the place of an end
item part number by becoming the control number that is scheduled through the
finishing operations. Numero posizione The number used to identify the position of the order line on
the sales or purchase order. Riga consegna The number used to identify in detail the position number of a
sales order (delivery) line or a purchase order line (detail). Sequenza consegna effettiva Il numero della riga di consegna effettiva per l'ordine di vendita o della consegna effettiva per la riga componente di ordine di vendita. Articolo Le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:
Quantità consegnata The quantity of goods expressed in the sales unit or the
inventory unit, which is delivered to the sold-to business partner. Quantità consumo resa La quantità totale dell'ordine che non è stata consumata ma è stata restituita. Questa quantità non viene fatturata. Unità di misura scorte Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Riga fattura Il numero che identifica la riga fattura dell'ordine di vendita. Set A number used to group together one or more order lines. Order
lines with the same set number are released simultaneously to, for example,
warehousing or invoicing. Nota Scegliere Crea set di fatture dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni per creare un numero di set nella sessione Riga ordine vendita - Informazioni di fatturazione collegate (tdsls4508m000). Stato Lo stato della riga di fattura dell'ordine di vendita. Valori consentiti Quantità fattura La quantità consegnata, o parte di essa, approvata per la fatturazione, espressa nell'unità di misura della quantità fattura. Il calcolo della quantità fattura predefinita per la prima riga di fattura che viene collegata alla riga di consegna effettiva è il seguente: Quantità fattura = Quantità consegnata Il calcolo della quantità fattura per tutte le righe di fattura successive collegate alla riga di consegna effettiva è invece il seguente: Quantità fattura = Quantità consegnata - Quantità fattura totale - Quantità rifiutata totale Nota
Quantità fattura L'unità in cui viene fatturata la quantità fattura. Quantità rifiutata Parte della quantità consegnata che viene rifiutata e non può essere fatturata, espressa nell'unità di misura della quantità rifiutata. Nota Se viene immessa una quantità rifiutata, prima di poter approvare la riga di fattura, è necessario definire anche i seguenti campi:
Quantità rifiutata L'unità in cui viene espressa la quantità rifiutata. Motivorifiuto Il motivo che ha determinato il rifiuto delle merci. Il motivo del rifiuto può essere solo di tipo Rifiuto delle merci. Tipo di consegna Se nel campo Quantità rifiutata è specificato un valore, in questo campo viene indicato se e come viene restituita la quantità rifiutata. Valori consentiti
Tipo ordinedi rifiuto Il tipo di ordine di reso utilizzato per restituire le merci rifiutate, che può essere soltanto di tipo Reso merci rifiutate. Magazzinoresi Il magazzino al quale vengono restituite le merci rifiutate. Nota Se nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) il campo Tipo di consegna della riga ordine di vendita originaria è impostato su Cross-dock o Magazzino, per impostazione predefinita il magazzino viene ricavato dalla riga di ordine di vendita. Se il campo Tipo di consegna della riga ordine di vendita originaria è impostato su Consegna diretta, il magazzino viene immesso in base ai normali criteri di determinazione dei valori predefiniti. Quantità consumo resa La quantità che non è stata consumata ma è stata restituita. Questa quantità non viene fatturata. Prezzo Il prezzo indicato sulla riga del documento, corrispondente alla somma del prezzo dell'articolo più il prezzo del materiale totale. Unità prezzo di vendita L'unità di misura su cui si basa il prezzo di vendita. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo. Nota Il prezzo viene registrato per unità. Se l'unità del prezzo di vendita è diversa dall'unità di misura scorte, è necessario specificare l'unità del prezzo di vendita nella sessione Parametri MCS (tcmcs0100s000). In tale sessione viene specificato il fattore utilizzato per l'unità alternativa (unità del prezzo di vendita) nell'unità di misura scorte. Per gli articoli di costo o i servizi l'unità del prezzo di vendita e l'unità di misura scorte devono coincidere. Prezzo materiale Il prezzo di un materiale, che può essere, ad esempio:
Prezzo esclusi ricarichi su prezzo materiale Prezzo articolo + prezzi di base materiali. Questo prezzo non include ricarichi di prezzo del materiale. Ricarichi su prezzi materiali Un ricarico sul prezzo di base del materiale calcolato sottraendo il prezzo del materiale di base dal prezzo effettivo del materiale. Poiché i prezzi effettivi dei materiali fluttuano, i ricarichi dei prezzi dei materiali variano a loro volta. Tutti i materiali hanno prezzi effettivi Se la casella di controllo è selezionata, per tutti i materiali collegati alla riga sono disponibili prezzi effettivi dei materiali. Data approvazione La data di approvazione della riga di fattura dell'ordine di vendita. Società di fatturazione Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari in Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria. Tipo di transazione fattura Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza. Numero fattura Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto. Nota In questo campo viene specificato un valore al momento della registrazione della riga fattura in Fatturazione. Lo stato della riga fattura viene conseguentemente impostato su Fatturato. Data fattura The date on which the invoice is printed. Nota In questo campo viene specificato un valore al momento della registrazione della riga fattura in Fatturazione. Lo stato della riga fattura viene conseguentemente impostato su Fatturato. Importo fattura L'importo fatturato a carico del Business Partner 'Destinazione vendita' per la riga di consegna effettiva. Questo importo viene determinato in base alla quantità fatturata e al prezzo e agli sconti relativi alla riga di (consegna) ordine. Valuta Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN
Rate Se la casella di controllo è selezionata, a questa riga sono collegate rate.
Stato Avvia la sessione Stato riga ordine di vendita (tdsls4534s000). Ordine di vendita - Reso merci rifiutate Avvia l'ordine di reso generato nella sessione Ordine di vendita (tdsls4100m900) per la quantità rifiutata. Informazioni su prezzi materiali Avvia la sessione Informazioni su prezzi materiali (tcmpr1600m000). Modifica prezzi e sconti righe fatture di vendita Avvia la sessione Modifica prezzi e sconti righe fatture di vendita (tdsls4132m000), in cui è necessario confermare l'importo della fattura per poter fatturare una quantità surplus. Crea set di fatture Avvia la sessione Riga ordine vendita - Informazioni di fatturazione collegate (tdsls4508m000), in cui è possibile creare un numero di set che può essere collegato alla riga di fattura. Riga consegna effett. per ord. di vend. - Costo delle vend. Avvia la sessione Riga consegna effett. per ord. di vend. - Costo delle vend. (tdsls4109m000), in cui è possibile visualizzare il costo del venduto per la riga di consegna effettiva. Stor. righe consegna effettiva ord. di vend. Avvia la sessione Storico righe consegna effettiva ordine di vendita (tdsls4556m000). Approva Consente di approvare la riga di fattura dell'ordine di vendita. È necessario approvare le righe di fattura con stato Libero prima di eseguirne l'inoltro a Fatturazione. Rilascia righe ordine di vendita selezionate Consente di inoltrare la riga di fattura dell'ordine di vendita a Fatturazione. È possibile inoltrare a Fatturazione soltanto righe di fattura con stato Approvato. Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione Avvia la sessione Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000), in cui è possibile inoltrare un intervallo di ordini di vendita a Fatturazione. È possibile inoltrare a Fatturazione soltanto ordini di vendita contenenti righe fattura con stato Approvato.
| |||