Righe consegna effettiva per ordine di vendita / Riga fattura ordine di vendita (tdsls4106m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare le informazioni relative alla consegna effettiva degli ordini di vendita. È possibile avviare questa sessione come sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000) o come sessione Riga fattura ordine di vendita (tdsls4106m000).
In questa sessione sono disponibili le seguenti informazioni:
Le consegne effettive possono essere aggiornate per i seguenti motivi:
Nota Se si elimina un ordine di vendita nella sessione Archiviazione ed eliminazione ordini vendite (tdsls4224m000), verranno eliminate anche le consegne effettive collegate a tale ordine.
Riga ordine A unique control number assigned to each new customer order,
usually during order entry. A sales order number is often used by order
promising, master scheduling, cost accounting, invoicing, and so on. For some
make-to-order products, a sales order number can also take the place of an end
item part number by becoming the control number that is scheduled through the
finishing operations. Numero posizione The number used to identify the position of the order line on
the sales or purchase order. Riga consegna The number used to identify in detail the position number of a
sales order (delivery) line or a purchase order line (detail). Sequenza consegna effettiva Il numero della riga di consegna effettiva per l'ordine di vendita. Riga fattura Il numero che identifica la riga fattura dell'ordine di vendita. BP 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:
Articolo Le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:
Quantità ordinata La quantità di articoli ordinata dal Business partner 'Destinazione vendita', espressa nell'unità di vendita. Unità vendita The unit in which an item is sold. Sequenza originaria Il numero di sequenza originario della riga di ordine di vendita (o della riga di consegna di ordine di vendita) quando tale riga viene suddivisa in Magazzino. Quantità consegnata The quantity of goods expressed in the sales unit or the
inventory unit, which is delivered to the sold-to business partner. Quantità consumo resa La quantità che non è stata consumata ma è stata restituita. Questa quantità non viene fatturata. Unità di misura scorte Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Data di consegna effettiva La data in cui le merci sono state consegnate. Nota Se per una riga di ordine di vendita con righe componente collegate è stata creata l'ultima riga di fattura, in questo campo vengono visualizzate la data e l'ora correnti in modo da poter stabilire se è necessario fatturare un articolo riga ordine di vendita completo o il surplus. Consegna - Data registro La data di registrazione della consegna in LN. È possibile che questa data sia diversa da quella di consegna perché quest'ultima indica il momento in cui le merci sono state consegnate fisicamente. Nota
Importo consegnato L'importo consegnato. L'importo consegnato viene calcolato nel modo seguente: Quantità consegnata * (Prezzo - Importo sconto per la riga di ordine) Valuta La valuta in cui sono espressi gli importi dell'ordine di vendita. Numero codice identificativo di configurazione Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione. Revisione elemento di progettazione Il codice di revisione di un articolo gestito per revisioni. Nota Se in Magazzino viene spedito un articolo con numero di serie e viene modificata la selezione dei lotti e/o dei numeri di serie, il codice di revisione viene aggiornato. Indirizzo 'Dest. sped.' L'indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'. Punto di consegna Indirizzo definito per la consegna. Ad esempio, un'ubicazione di carico/scarico del magazzino. Il fornitore utilizza il punto di consegna nel processo di creazione della spedizione: le spedizioni sono raggruppate in base al punto di consegna. Termini di consegna Termini o accordi riguardanti la consegna delle merci. Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. ID spedizione Il numero identificativo della spedizione, che viene assegnato alla consegna da Magazzino. Riga spedizione Singolo riga di dettaglio in una spedizione. Motivo trasporto Codice relativo al motivo del trasporto, ad esempio, Riparazione, Vendita, Trasferimento e così via. Nota di consegna Un documento di trasporto contenente informazioni sulle merci spedite presenti in un camion o in un altro veicolo. Il documento fa riferimento a uno o più ordini relativi a un destinatario e a un indirizzo di consegna. Se il carico trasportato è costituito da spedizioni destinate a Business Partner diversi, tale carico comprende più note di consegna. Le informazioni indicate su una nota di consegna includono l'indirizzo e la data di consegna, il nome del cliente, il contenuto delle merci in consegna e così via. In Italia una nota di consegna è un documento richiesto per legge ed è denominato Bolla Accompagnamento Merci (BAM) o Documento di Trasporto (DDT). Le note di consegna sono utilizzate anche in Portogallo e in Spagna ma, diversamente dall'Italia, non hanno lo stesso carattere legale. Peso lordo Il peso lordo delle spedizioni alle quali fa riferimento la nota di consegna. Unità di peso L'unità di misura di peso utilizzata per esprimere il peso lordo. ID ricevimento Il numero identificativo del ricevimento, se la consegna viene eseguita da Gestione acquisti (PUR). Riga ricevimento Il numero identificativo della riga di ricevimento, se la consegna viene eseguita da Gestione acquisti (PUR). Itinerario Percorso dal proprio magazzino al magazzino del Business Partner 'Destinazione spedizione' o 'Origine spedizione" e viceversa. È possibile utilizzare gli itinerari per raggruppare i Business Partner che si trovano nella stessa area o lungo un itinerario conveniente. È possibile ordinare gli indirizzi per itinerario, in modo da stampare distinte di approntamento e note di spedizione divise per itinerario. Vettore/LSP Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che a quello 'Origine spedizione'. È inoltre possibile stampare ordini di acquisto e di vendita su una distinta di carico ordinati per vettore. Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner. Lotto Il lotto utilizzato per le consegne. Nota È possibile collegare un lotto a un set di lotti e numeri di serie nella sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000). Per visualizzare il set di lotti e numeri di serie a cui è collegato l'articolo, scegliere il pulsante Set di lotti e numeri di serie. Valori predefiniti
Numero di serie Il numero di serie dell'articolo venduto. Nota Se nel campo Quantità ordinata della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) vengono specificati più valori per l'articolo con numero di serie e quest'ultimo è presente nelle scorte, come è eventualmente possibile indicare selezionando la casella di controllo Numeri di serie in scorte della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4100s000), dopo la conferma della consegna in Magazzino o, in caso di un ordine di consegna diretta, dopo il ricevimento di un preavviso di spedizione, viene generata una riga di consegna di ordine di vendita per ciascun numero di serie nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). Nella sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000) ciascun numero di serie viene collegato a un set di lotti e numeri di serie separato. Per visualizzare il set di lotti e numeri di serie a cui è collegato il numero di serie, scegliere il pulsante Set di lotti e numeri di serie. Se l'articolo con numero di serie non è incluso nelle scorte, i numeri di serie non vengono archiviati nella riga di ordine di vendita né nelle righe di consegna, bensì in un set di lotti e numeri di serie nella sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000). In questo set di lotti e numeri di serie sono presenti più lotti e/o più numeri di serie. Per visualizzare il set di numeri di serie collegato alla riga di ordine e i numeri di serie collegati al set, scegliere il pulsante Set di lotti e numeri di serie. Valori predefiniti
Collegato a contratto Se la casella di controllo è selezionata, il contratto di vendita collegato alla riga di ordine di vendita sarà considerato valido anche per la riga di consegna effettiva in oggetto. Contratto Il numero del contratto di vendita. Numero posizione contratto Il numero della riga di contratto di vendita. Ufficio contratti vendita L'ufficio vendite responsabile del contratto di vendita. Contratto ignorato Se la casella di controllo è selezionata, è presente un contratto valido, ma non è collegato alla riga di ordine. Questa casella di controllo è selezionata se si verifica una delle seguenti condizioni:
Nota Se un contratto viene scollegato in modo automatico in seguito all'aggiornamento di uno o più campi, la casella di controllo risulta deselezionata. Modifiche prezzi consentite Se la casella di controllo è selezionata, e la riga di ordine di vendita viene inoltrata a Fatturazione, sarà ancora possibile modificare le informazioni sugli sconti e i prezzi relative alla riga di ordine di vendita nella sessione Modifica prezzi e sconti dopo la consegna (tdsls4122m000) o Modifica prezzi e sconti righe fatture di vendita (tdsls4132m000). Se la casella di controllo non è selezionata, non è più possibile modificare tali informazioni, poiché la riga di consegna effettiva è troppo lontana nell'ambito del processo di fatturazione. Prezzo Il prezzo indicato sulla riga del documento, corrispondente alla somma del prezzo dell'articolo più il prezzo del materiale totale. Unità prezzo di vendita L'unità di misura su cui si basa il prezzo di vendita. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo. Nota Il prezzo viene registrato per unità. Se l'unità del prezzo di vendita è diversa dall'unità di misura scorte, è necessario specificare l'unità del prezzo di vendita nella sessione Parametri MCS (tcmcs0100s000). In tale sessione viene specificato il fattore utilizzato per l'unità alternativa (unità del prezzo di vendita) nell'unità di misura scorte. Per gli articoli di costo o i servizi l'unità del prezzo di vendita e l'unità di misura scorte devono coincidere. Prezzo materiale Il prezzo di un materiale, che può essere, ad esempio:
Prezzo esclusi ricarichi su prezzo materiale Prezzo articolo + prezzi di base materiali. Questo prezzo non include ricarichi di prezzo del materiale. Ricarichi su prezzi materiali Un ricarico sul prezzo di base del materiale calcolato sottraendo il prezzo del materiale di base dal prezzo effettivo del materiale. Poiché i prezzi effettivi dei materiali fluttuano, i ricarichi dei prezzi dei materiali variano a loro volta. Tutti i materiali hanno prezzi effettivi Se la casella di controllo è selezionata, per tutti i materiali collegati alla riga sono disponibili prezzi effettivi dei materiali. Origine prezzo L'origine del prezzo. Valori consentiti Definizione matrice A pricing structure that offers flexible criteria to define
prices and discounts. You can set up additional prices for items in a price
matrix. Sconti multipli Se la casella di controllo è selezionata, alla riga di ordine di vendita viene applicato uno sconto multiplo. Percentuale sconto The percentage that you can subtract from the gross sales price
or purchase price. Importo sconto L'importo sconto relativo al prezzo per unità. Origine sconto L'origine dello sconto. Valori consentiti Codice sconto Modo per indicare il motivo della concessione di uno sconto. È ad esempio possibile concedere uno sconto a fronte dell'ingente quantitativo di ordini effettuati dal cliente. Se si concede uno sconto o si aggiunge un ricarico a una fattura di vendita, è possibile inserire un codice sconto per indicarne il motivo. Ricarichi e sconti possono essere il risultato di quanto segue:
Percentuale sconto struttura Lo sconto indicato in un programma sconti. Percentuale sconto totale L'importo sconto totale espresso come percentuale dell'importo ordine (lordo). Percentuale sconto totale = Importo sconto totale / (Quantità ordine * Prezzo) * 100% Importo sconto tot. The discount amount resulting from the order line discount.
This amount is calculated as follows: Order Line Discount Amount = Quantity * Price * Order Line Discount/100 The calculation result is rounded. The order line discount amount is always expressed in the order/quotation currency. Nota Lo sconto riga ordine utilizzato in questa formula equivale al totale del livello degli sconti immessi nella sessione Sconti riga (tdpcg0200m200). Importo sconto sull'ordine Il totale dell'importo sconto della riga ordine per l'ordine. Sconto promozione totale Lo sconto promozione totale in base a tutte le promozioni applicate. Tipo tasso di cambio Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Determinatore tasso Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato. Valori consentiti Tasso The exchange rate (purchase or sales) of currencies. Coefficiente del tasso Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base. Tasso/Coefficiente del tasso La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine di vendita. Data tasso La data utilizzata per determinare il tasso. Nota Questa data corrisponde alla data del sistema, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
Società di fatturazione Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari in Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria. Tipo di transazione fattura Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza. Numero fattura Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto. Nota In questo campo viene specificato un valore al momento della registrazione della riga fattura in Fatturazione. Lo stato della riga fattura viene conseguentemente impostato su Fatturato. Data fattura The date on which the invoice is printed. Nota In questo campo viene specificato un valore al momento della registrazione della riga fattura in Fatturazione. Lo stato della riga fattura viene conseguentemente impostato su Fatturato. Importo fattura L'importo fatturato a carico del Business Partner 'Destinazione vendita' per la riga di consegna effettiva. Questo importo viene determinato in base alla quantità fatturata e al prezzo e agli sconti relativi alla riga di (consegna) ordine. Rate Se la casella di controllo è selezionata, a questa riga sono collegate rate. Quantità fattura La quantità consegnata, o parte di essa, approvata per la fatturazione, espressa nell'unità di misura della quantità fattura. Il calcolo della quantità fattura predefinita per la prima riga di fattura che viene collegata alla riga di consegna effettiva è il seguente: Quantità fattura = Quantità consegnata Il calcolo della quantità fattura per tutte le righe di fattura successive collegate alla riga di consegna effettiva è invece il seguente: Quantità fattura = Quantità consegnata - Quantità fattura totale - Quantità rifiutata totale Nota È possibile sovrascrivere i valori predefiniti. Unità di misura quantità fattura L'unità in cui viene fatturata la quantità fattura. Quantità fattura La quantità consegnata, o parte di essa, approvata per la fatturazione, espressa nell'unità di misura scorte. Il calcolo della quantità fattura per la prima riga di fattura che viene collegata alla riga di consegna effettiva è il seguente: Quantità fattura = Quantità consegnata Il calcolo della quantità fattura per tutte le righe di fattura successive collegate alla riga di consegna effettiva è invece il seguente: Quantità fattura = Quantità consegnata - Quantità fattura totale - Quantità rifiutata totale Quantità rifiutata Parte della quantità consegnata che viene rifiutata e non può essere fatturata, espressa nell'unità di misura della quantità rifiutata. Importante! Se viene immessa una quantità rifiutata, prima di poter approvare la riga di fattura, è necessario definire anche i seguenti campi:
Nota Questo campo non è disponibile se nella scheda Concetti (Dati logistici) della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0100s000) la casella di controllo Proprietà esterna è selezionata mentre la casella di controllo Approvazione cliente è deselezionata. Unità di misura quantità rifiutata L'unità in cui viene espressa la quantità rifiutata. Nota Questo campo non è disponibile se nella scheda Concetti (Dati logistici) della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) la casella di controllo Proprietà esterna è selezionata mentre la casella di controllo Approvazione cliente è deselezionata. Quantità rifiutata Parte della quantità consegnata che viene rifiutata e non può essere fatturata, espressa nell'unità di misura scorte. Nota Questo campo non è disponibile se nella scheda Concetti (Dati logistici) della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) la casella di controllo Proprietà esterna è selezionata mentre la casella di controllo Approvazione cliente è deselezionata. Motivo rifiuto Il motivo che ha determinato il rifiuto delle merci. Il motivo del rifiuto può essere solo di tipo Rifiuto delle merci. Nota Questo campo non è disponibile se nella scheda Concetti (Dati logistici) della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) la casella di controllo Proprietà esterna è selezionata mentre la casella di controllo Approvazione cliente è deselezionata. Tipo di ordine di rifiuto Il tipo di ordine di reso utilizzato per restituire le merci rifiutate, che può essere soltanto di tipo Reso merci rifiutate. Nota Questo campo non è disponibile se nella scheda Concetti (Dati logistici) della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) la casella di controllo Proprietà esterna è selezionata mentre la casella di controllo Approvazione cliente è deselezionata. Tipo di consegna Se nel campo Quantità rifiutata è specificato un valore, in questo campo viene indicato se e come viene restituita la quantità rifiutata. Valori consentiti
Nota Questo campo non è disponibile se nella scheda Concetti (Dati logistici) della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) la casella di controllo Proprietà esterna è selezionata mentre la casella di controllo Approvazione cliente è deselezionata. Magazzino resi Il magazzino al quale vengono restituite le merci rifiutate. Nota Questo campo non è disponibile se nella scheda Concetti (Dati logistici) della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) la casella di controllo Proprietà esterna è selezionata mentre la casella di controllo Approvazione cliente è deselezionata. Ordine di reso Il numero dell'ordine di reso generato per le merci rifiutate. Posizione ordine di reso The number used to identify the position of the order line on
the sales or purchase order. Sequenza ordine di reso The number used to identify in detail the position number of a
sales order (delivery) line or a purchase order line (detail). Data approvazione La data di approvazione della riga di fattura dell'ordine di vendita. Stato Lo stato della riga di fattura dell'ordine di vendita. Valori consentiti
Interrogazione prezzo Avvia la sessione Interrogazione prezzo (tdpcg0250m000). Ordine di vendita - Reso merci rifiutate Avvia l'ordine di reso generato nella sessione Ordine di vendita (tdsls4100m900) per la quantità rifiutata. Stor. righe consegna effettiva ord. di vend. Avvia la sessione Storico righe consegna effettiva ordine di vendita (tdsls4556m000). Riga consegna effett. per ord. di vend. - Costo delle vend. Avvia la sessione Riga consegna effett. per ord. di vend. - Costo delle vend. (tdsls4109m000), in cui è possibile visualizzare il costo del venduto per la riga di consegna effettiva. Informazioni su prezzi materiali Avvia la sessione Informazioni su prezzi materiali (tcmpr1600m000). Sconti riga Avvia la sessione Sconti riga (tdpcg0200m200). Set di lotti e numeri di serie Avvia la sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000). Reimposta set di lotti e numeri di serie Scegliere questo comando per modificare il set di lotti e numeri di serie immesso.
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