Righe inserimento ordini di vendita (tdsls4101m600)Utilizzare questa sessione per visualizzare le righe ordine di vendita visibili in base alle impostazioni di filtro nella sessione Pannello attività Inserimento ordini di vendita (tdsls4601m200). Se si fa doppio clic su una riga, viene avviata la sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000).
Data di scadenza consegna pianificata Il numero di giorni rimasti alla scadenza della data di consegna pianificata della riga ordine di vendita. Nota
Ordine A unique control number assigned to each new customer order,
usually during order entry. A sales order number is often used by order
promising, master scheduling, cost accounting, invoicing, and so on. For some
make-to-order products, a sales order number can also take the place of an end
item part number by becoming the control number that is scheduled through the
finishing operations. Riga The number used to identify the position of the order line on
the sales or purchase order. Sequenza The number used to identify in detail the position number of a
sales order (delivery) line or a purchase order line (detail). BP 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:
Articolo Il codice dell'articolo venduto. Nota
Nota Quando il magazzino è controllato da WMS, possono verificarsi le seguenti situazioni:
Prezzo Il prezzo unitario della riga ordine di vendita espresso nella valuta indicata nell'intestazione ordine di vendita. Nota Se l'articolo ha un codice identificativo di configurazione, i prezzi aggiornati vengono inclusi nel prezzo. È possibile definire un prezzo aggiornato per un fabbisogno specifico nella sessione Richieste (tcuef0106m000). È possibile visualizzare i prezzi aggiornati relativi a uno specifico codice identificativo di configurazione nella sessione Codice identificativo di configurazione (tcuef0102m000). Se nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000) è selezionata la casella di controllo Determinazione dei prezzi dei materiali in Vendite, questo prezzo può includere i prezzi dei materiali. Valuta Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN
Unità prezzo di vendita Nota Il prezzo può basarsi su un'unità diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo. Origine sconto Codice sconto Modo per indicare il motivo della concessione di uno sconto. È ad esempio possibile concedere uno sconto a fronte dell'ingente quantitativo di ordini effettuati dal cliente. Se si concede uno sconto o si aggiunge un ricarico a una fattura di vendita, è possibile inserire un codice sconto per indicarne il motivo. Ricarichi e sconti possono essere il risultato di quanto segue:
Matrice sconto La definizione matrice della matrice di sconto, se il campo Origine sconto è impostato su Struttura sconto Priorità matrice sconto For a matrix type, the order in which matrix definitions are
searched for. Percentuale sconto struttura Lo sconto indicato in un programma sconti. La percentuale sconto struttura corrisponde al totale degli sconti per cui l'origine sconto è impostata su Struttura sconto o Struttura sconto registro prezzi. Lo sconto struttura totale della riga viene recuperato mediante una matrice di prezzo o una matrice di sconto. Questo importo corrisponde allo sconto disponibile prima dell'aggiunta di sconti manuali oppure della modifica o eliminazione di sconti matrice. Percentuale sconto totale L'importo sconto totale espresso come percentuale dell'importo ordine (lordo). Il valore del campo % sconto riga viene calcolato in base alla seguente formula:
Importo sconto riga / (Quantità ordine * Prezzo) * 100%Importo sconto totale The discount amount resulting from the order line discount.
This amount is calculated as follows: Order Line Discount Amount = Quantity * Price * Order Line Discount/100 The calculation result is rounded. The order line discount amount is always expressed in the order/quotation currency. Nota Lo sconto riga ordine utilizzato in questa formula equivale al totale del livello degli sconti immessi nella sessione Sconti riga (tdpcg0200m200). Determinante Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di vendita selezionata verrà presa in considerazione per calcolare il valore totale dell'ordine quando vengono applicati sconti sull'ordine totali agli ordini. Valido Se la casella di controllo è selezionata, la percentuale calcolata di sconto sull'ordine viene applicata alla riga ordine di vendita selezionata. Quantità ordinata La quantità di articoli ordinata dal business partner 'Destinazione vendita', espressa nell'unità di vendita. Nota In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi:
Sconto promozione totale Lo sconto promozione totale basato su tutte le promozioni applicate per la riga. Riga ordine motivo di blocco intestazione Il numero di posizione della riga ordine di vendita originaria. Metodo promozioni multiple Il metodo di applicazione di promozioni multiple se si selezionano promozioni multiple al livello di riga vendite. Valori consentiti Vedere Metodo promozioni multiple Promozioni valide Se la casella di controllo è selezionata, per la riga ordine di vendita è disponibile una promozione valida. Business Partner 'Destinazione spedizione' Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. Rappresenta generalmente il centro di distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato. Magazzino 'Destinazione spedizione' Il magazzino a cui vengono spediti gli articoli. Nota
Unità vendita The unit in which an item is sold. Indirizzo Il codice indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'. Nota Se l'ordine di vendita è di tipo Reintegrazione scorte in conto deposito, è possibile eseguire lo zoom sulla sessione Magazzini (tcmcs0503m000) per visualizzare tutti i magazzini conto deposito di proprietà collegati al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Una volta selezionato un magazzino merci in conto deposito e inoltrato l'ordine di reintegrazione delle scorte in conto deposito a Magazzino, LN utilizza l'indirizzo 'Destinazione spedizione' per determinare il magazzino da rifornire e da utilizzare nell'ordine di trasferimento magazzino. Se l'indirizzo 'Destinazione spedizione' è predefinito, LN verifica se è collegato a un magazzino conto deposito di proprietà del Business Partner 'Destinazione spedizione' nella sessione Magazzini (tcmcs0503m000). In caso affermativo, l'indirizzo viene accettato. In caso negativo, viene utilizzato l'indirizzo del primo magazzino conto deposito di proprietà collegato al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Punto di consegna Il punto di consegna del Business Partner presso il quale consegnare gli articoli. Contatto Nome e cognome Il nome completo del contatto. Data di ricevimento minima richiesta La data di ricevimento minima richiesta dal pianificatore. Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi. Data di conferma ordine The date on which the buy-from business partner confirmed the
purchase order, or the date on which the sales order is confirmed to the
sold-to business partner. The order confirmation date is used for the calculation of order confirmation objective ratings in vendor rating. The buy-from business partner is given a rating according to the time interval between the order date and the order confirmation date. Data di consegna pianificata The planned date on which the items on the order/schedule line
must be delivered. The planned delivery date cannot occur before the order
date/schedule generation date. Valori predefiniti Il valore predefinito è quello specificato nel campo Data di cons. pian. dell'intestazione ordine di vendita. La data di consegna pianificata della riga ordine di vendita può tuttavia differire da quella dell'intestazione ordine di vendita se si verificano le seguenti condizioni:
Nota
Valore agli effetti doganali L'imposta applicata al valore di un articolo di esportazione. Il valore agli effetti doganali viene utilizzato durante il controllo doganale. Se in questo campo viene specificato un valore, non sarà più necessario calcolare il valore agli effetti doganali alla dogana, consentendo così un risparmio di tempo e di costi di trasporto. Il valore agli effetti doganali delle consegne dirette viene trasferito dall'ordine di vendita all'ordine di acquisto. Per ulteriori informazioni, consultare Consegna diretta. Nota Il valore agli effetti doganali viene applicato solo le merci vengono consegnate da Magazzino. Se in questo campo è specificato un valore e l'ordine di vendita viene inoltrato a Magazzino, il valore agli effetti doganali viene immesso per impostazione predefinita in Magazzino. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il prezzo di vendita dell'articolo. Se il prezzo di vendita è pari a zero, per impostazione predefinita viene visualizzato il costo del venduto. Il valore agli effetti doganali predefinito viene calcolato nel modo seguente: Prezzo - Sconti sulla riga ordine - Sconto intestazione ordine È possibile modificare il valore predefinito manualmente. È possibile modificare il valore se, ad esempio, si verificano le seguenti condizioni:
Unità di misura quantità vincolata Se la casella di controllo è selezionata, l'unità di misura della quantità è vincolata. Non è possibile spedire queste merci in un'unità di imballaggio diversa da quella appartenente all'unità di misura della quantità. Nota LN verifica se la quantità ordinata non comporta problemi durante la spedizione delle merci. Esempio
Nella sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000) effettuare le seguenti operazioni:
È quindi possibile spedire al massimo 11 bancali, per un totale di 110 scatole. Se si desidera spedire 12 bancali, la tolleranza del 15% viene superata e non è consentito spedire le merci. Nota Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Unità vincolante è deselezionata per il magazzino, questa casella di controllo è deselezionata e disattivata per impostazione predefinita. Vincolo di spedizione Le condizioni relative alla spedizione delle merci. Valori consentiti Nota Se il magazzino è controllato da WMS, le impostazioni delle caselle di controllo Riga spedizione completa Ordine di spedizione completo e Set spedizioni completo della sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) determinano se in questo campo è possibile selezionare i valori Spedisci riga completa Spedisci ordine completo e/o Spedisci set di righe completo. Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione ordine di vendita. Se tuttavia la riga ordine è una riga ordine urgente, si applica quanto segue:
È sempre possibile modificare il valore predefinito. Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. ID spedizione Il numero identificativo della spedizione viene allocato a ciascuna consegna quando Magazzino riporta le quantità consegnate nella riga ordine di vendita. Riga spedizione Il numero della riga di spedizione collegata alla riga di ordine di vendita. Informazioni Intrastat aggiuntive Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat. È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino. Data/Ora di ricev. pianif. La data pianificata per il ricevimento delle merci da parte del cliente. Nota
Genera ordine di trasporto da vendite Se la casella di controllo è selezionata, sarà possibile generare un ordine di trasporto dalla riga ordine di vendita. Fattura per trasporto Se la casella di controllo è selezionata, i costi di trasporto dovranno essere fatturati al Business Partner 'Destinazione fattura'. Importo trasporto vincolato Se la casella di controllo è selezionata, il valore del campo Importo trasporto sarà vincolato per Fatturazione. Pertanto, non sarà possibile modificare l'importo di trasporto mediante Spedizioni. Nota È comunque possibile aggiornare l'importo di trasporto nella sessione corrente. Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile aggiornare l'importo di trasporto mediante Spedizioni. Fattura costi di trasporto basata su Una società può fatturare le tariffe di trasporto al Business Partner 'Destinazione fattura', in base a uno dei seguenti elementi:
Nota Il valore predefinito di questo campo viene recuperato dal campo Fattura per trasporto in base a della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Importo trasporto L'importo calcolato del trasporto, recuperato da un tariffario vettore o un tariffario cliente in Determinazione dei prezzi. Nota LN determina la modalità di recupero dell'importo di trasporto in base al valore del campo Fattura costi di trasporto basata su della sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000). Itinerario L'itinerario in base al quale la riga di ordine di vendita viene normalmente consegnata. Nota La casella di controllo Il valore intest. determina riga ordine itinerario pred. della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) determina la modalità di recupero dell'itinerario per la riga di ordine di vendita. Vettore/LSP Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che a quello 'Origine spedizione'. È inoltre possibile stampare ordini di acquisto e di vendita su una distinta di carico ordinati per vettore. Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner. Nota La casella di controllo Il valore intest. determina riga ordine vettore predef. della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) determina la modalità di recupero del vettore per la riga di ordine di vendita. Data di rilascio La data pianificata per l'inoltro dell'ordine al package Magazzino. Per assicurare che la consegna venga eseguita entro la data pianificata, LN calcola la data di rilascio pianificata nel modo indicato di seguito:
Data di consegna pianificata - Tempo di approntamento merci
Vettore vincolato Opzione disponibile in Spedizioni che impedisce al motore di generazione carichi di sovrascrivere il vettore selezionato dall'utente per una determinata riga ordine di trasporto. Livello di servizio trasporto Entità che esprime la durata del trasporto, ad esempio consegna entro dodici ore. Un livello del servizio di trasporto, che è un parametro facoltativo, può essere utilizzato come:
Immettere un livello di servizio per garantire che nell'ordine di trasporto e nell'ordine di vendita venga utilizzato lo stesso livello di servizio. Centro di lavoro Il centro di lavoro dell'articolo, utilizzato per il trasferimento diretto delle scorte. Canali Canale di vendita o distribuzione utilizzato per assegnare merci a gruppi di clienti. È possibile collegare i canali a Business Partner 'Destinazione vendita' e ad articoli. I canali possono essere utilizzati in connessione con ATP (available to promise). È possibile assegnare un determinato volume ATP a un canale. Tale volume rappresenterà un ATP massimo per il canale in questione. Gestione scorte In questo campo viene indicato se viene consegnato un articolo completo o i relativi componenti. Nota Se la casella di controllo Verifica CTP per vendite (per EP e OPS) della sessione Parametri pianificazione (cprpd0100m000) è selezionata e la riga di ordine di vendita è impostata su Per Componente, la verifica ATP verrà eseguita per tutti i componenti, contemporaneamente alla verifica della quantità ATP (Available-to-Promise) relativa alla riga di ordine di vendita. Se la quantità ATP di un componente non è sufficiente, non è possibile salvare la riga ordine di vendita. Valori predefiniti
Nota In questo campo non è possibile specificare il valore Per Componente se si verificano le seguenti condizioni:
Gestione componenti Definire la modalità di gestione dei componenti per la riga di ordine di vendita corrente. Nota
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in una delle seguenti sessioni:
Valori consentiti Data di consegna effettiva La data di consegna relativa alla riga di ordine di vendita. Terminato Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di vendita viene terminata. Se la riga ordine di vendita è parzialmente consegnata, viene terminata anche l'elaborazione dei componenti rimanenti. La riga ordine di vendita può essere terminata solo in presenza delle seguenti condizioni:
È possibile terminare righe ordine di vendita mediante la sessione Terminazione riga ordine di vendita (tdsls4201s400) o Elaborazione modifiche distinta base in ordine di vendita (tdsls4263m000). Nota Fino a quando una riga può essere annullata, non è possibile terminarla. Selezione lotto È possibile selezionare condizioni particolari per la consegna di articoli a lotti. Valori consentiti Nota Se il magazzino è controllato da WMS, le impostazioni delle caselle di controllo Stessa selezione lotto e Specifica selezione lotto della sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) determinano se in questo campo è possibile selezionare i valori Uguale e/o Specifico. Lotto Numero di articoli prodotti e immagazzinati insieme, identificati da un codice (lotto). I lotti identificano le merci. Se il campo Selezione lotto è impostato su Specifico, è possibile selezionare un lotto da una delle seguenti sessioni: Nota
Selezione numeri di serie Questo campo consente di determinare la modalità di selezione dei numeri di serie (se applicabile). La serializzazione degli articoli è definita nella sessione Articoli (tcibd0501m000). Valori consentiti Numero di serie Il numero di serie dell'articolo che verrà venduto. È possibile immettere un numero di serie manualmente se il campo Selezione numeri di serie è impostato su Specifico e la quantità della riga ordine è uno. Nota Se nel campo Quantità ordinata della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) relativo all'articolo con numero di serie è presente un numero maggiore di uno e l'articolo è incluso nelle scorte, LN genera una riga di consegna ordine di vendita separata per ciascun numero di serie nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100), dopo la conferma della spedizione in Magazzino oppure, nel caso di un ordine di consegna diretta, dopo il ricevimento del preavviso di spedizione. Nella sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000) ciascun numero di serie viene collegato a un set di lotti e numeri di serie separato. Per visualizzare il set di lotti e numeri di serie a cui è collegato il numero di serie, scegliere il pulsante Set di lotti e numeri di serie nella sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000). Se l'articolo con numero di serie non è incluso nelle scorte, LN non archivia i numeri di serie nella riga ordine di vendita né nelle righe di consegna, bensì in un set di lotti e numeri di serie nella sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000). In questo set di lotti e numeri di serie sono presenti più lotti e/o più numeri di serie. Per visualizzare il set di numeri di serie collegato alla riga ordine e i numeri di serie collegati al set, scegliere il pulsante Set di lotti e numeri di serie nella sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000). Riga ordine urgente Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine è una riga ordine urgente. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene riportata l'impostazione del campo Ordine urgente della sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000). È tuttavia possibile modificare le impostazioni della riga. È ad esempio possibile definire una riga di un ordine come riga ordine urgente. Sito di fornitura Il sito di fornitura in cui è disponibile l'articolo. Se viene generato un ordine di acquisto, il sito di fornitura viene utilizzato come Business Partner 'Origine vendita'. Magazzino 'Origine spedizione' Il magazzino in cui è disponibile l'articolo. Se viene generato un ordine di acquisto, il magazzino 'Origine spedizione' viene trasferito al modulo Acquisti. Stato ordine determinato dal server di gestione promesse A status that informs you about whether a sales quotation line,
sales order line, or sales component line can be promised to a customer, or
whether inventory checks must still be carried out or insufficient inventory
situations must still be resolved for the line. Valori consentiti Motivo trasporto Codice relativo al motivo del trasporto, ad esempio, Riparazione, Vendita, Trasferimento e così via. Quantità consegnata La quantità consegnata cumulativa per la riga di ordine. Codice consegna Codice che indica il responsabile del pagamento per il trasporto delle merci. Quantità richiesta La quantità di articoli richiesta dal business partner 'Destinazione vendita'. Unità di misura quantità richiesta L'unità di misura in cui è espressa la Quantità richiesta. Quantità confermata La quantità ordinata confermata al cliente. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Unità di misura quantità confermata L'unità di misura in cui è espressa la Quantità confermata. Quantità minima richiesta La quantità ordinata minima richiesta dal pianificatore. Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Unità di misura quantità minima richiesta L'unità di misura in cui viene espressa la Quantità minima richiesta. Quantità ordine a saldo La quantità ordine a saldo espressa nell'unità di vendita o in un’altra unità. La quantità dell'ordine a saldo viene calcolata nel modo seguente:
Quantità ordinata - Quantità consegnata
Unità di misura quantità ordine a saldo L'unità in cui viene espresso il valore del campo Quantità ordine a saldo. Quantità trattenuta La parte immessa manualmente della quantità ordinata che viene trattenuta quando la riga ordine di vendita viene inoltrata a Magazzino. Tale quantità viene espressa nell'unità di vendita. Questo campo consente di effettuare le seguenti operazioni:
Nota Se per questo campo è specificato un valore, non è stata ancora eseguita alcuna consegna per la riga ordine di vendita. Se viene eseguita una consegna e l'ordine a saldo viene confermato nella sessione Gestione e conferma ordini a saldo (tdsls4125m000), LN svuota il campo corrente e specifica un valore nel campo Quantità ordine a saldo. Unità di misura scorte Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Quantità impegnata La quantità impegnata di cui è stata promessa la consegna al business partner 'Destinazione vendita', espressa nell'unità di misura scorte. Quantità richiestain unità di misura ordine La quantità di articoli richiesta dal business partner 'Destinazione vendita'. Quantità confermatain unità di misura ordine La quantità ordinata confermata al cliente. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Quantità minima richiestain unità di misura ordine La quantità ordinata minima richiesta dal pianificatore. Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Stato La descrizione dell'attività successiva da eseguire nella procedura ordine. Quantità impegnatain unità di misura ordine La quantità impegnata di cui è stata promessa la consegna al business partner 'Destinazione vendita', espressa nell'unità di vendita. Quantità consegnatain unità di misura ordine La quantità consegnata cumulativa per la riga di ordine. Quantità ordine a saldoin unità di misura ordine La quantità ordine a saldo della riga ordine di vendita, espressa nell'unità di vendita. Nota In questo campo viene visualizzata la differenza tra il valore del campo Quantità ordinata e quello del campo Quantità consegnata. Fattura Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza. Numero fattura Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto. Importo Importo consegnato = Quantità consegnata * (Prezzo - Importo sconto per Riga ordine). Rate Se la casella di controllo è selezionata, a questa riga sono collegate rate. Importo imposta L'importo IVA totale dell'ordine di vendita, espresso nella valuta ordine. Nota Fare clic su Calcola per calcolare l'importo di imposta per l'ordine di vendita. Questo importo non viene salvato. Tipo di vendita Proprietà di un ordine di vendita che consente di identificare il tipo di vendita effettuata e il tipo di attivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare la vendita nel conto di Contabilità clienti appropriato. Per registrare una fattura di vendita, in LN viene recuperato il conto di controllo dal tipo di vendita collegato alla riga dell'ordine di vendita, al contratto di commessa e così via. Nota Per ogni tipo di vendita viene definito un conto di controllo. Quando si registrano le fatture di vendita, LN recupera il tipo di vendita per determinare il conto di controllo da utilizzare per la registrazione. Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:
Valori predefiniti Vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti:
Collega a Fatturazione mensile Programma per la generazione di fatture mensili. È possibile, ad esempio, definire un metodo di chiusura per la generazione di due fatture mensili al mese, una in corrispondenza del giorno 15 del mese e l'altra a fine mese. Pagamento Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio vendite, che emette l'ordine di vendita, e il cliente. Nota
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000). Valori consentiti Proprietà resi Utilizzare questo campo per definire la proprietà delle merci, se queste devono essere restituite. A seconda dell'impostazione del campo Pagamento, il proprietario può essere la società, il fornitore o il cliente. Il campo Proprietà resi di Magazzino consente di determinare le scorte che devono essere restituite. Valori consentiti Autofatturazione Se la casella di controllo è selezionata, per la riga di ordine di vendita è possibile utilizzare la funzionalità di autofatturazione. In questo caso, la fattura viene creata dal Business Partner 'Destinazione vendita'. Esenzione Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale. Nota A seconda dell'impostazione di questa casella di controllo e del parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000), possono verificarsi i seguenti casi:
Paese destinatario imposta Il paese utilizzato ai fini fiscali. Codice imposta Il codice imposta applicato alla riga ordine di vendita. Nota In questo campo è possibile immettere soltanto un codice imposta di tipo IVA. Propria partita IVA Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Paese destinatario imposta Business Partner Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner. Partita IVA BP La partita IVA del Business Partner. Nota La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA del Business Partner corretta, LN utilizza la data di consegna pianificata e la successiva data di consegna effettiva. Classific. imposta Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione ordine di vendita. Motivo esenzione Il codice che indica il motivo per cui un Business Partner 'Destinazione vendita' può usufruire di esenzione fiscale per una determinata transazione e giurisdizione. Nota
Importo ordine L'importo totale dell'ordine. Si tratta del valore cumulativo di tutti gli importi delle righe ordine di vendita dopo la deduzione degli sconti. Esempio
Attest. esenzione L'attestazione di esenzione assegnata al Business Partner dall'ufficio imposte. Nota
Ordine cliente Il numero assegnato all'ordine dal business partner 'Destinazione vendita'. Posizione ordine cliente Il numero di posizione assegnato alla riga di ordine dal business partner 'Destinazione vendita'. Sequenza ordine cliente Il numero di sequenza assegnato alla riga di ordine dal business partner 'Destinazione vendita'. Conferma vendite Il codice di conferma vendite per l'intestazione ordine di vendita. Numero di sequenza ordini di modifica Il numero di sequenza ordine di modifica per la riga ordine di vendita. Righe motivo di modifica The reason that can be assigned to a changed purchase document
(line) or sales document (line). Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400): Nota Se necessario, è possibile sovrascrivere il codice motivo di modifica predefinito. Righe tipo di modifica The indicator of the type of change of a changed purchase
document (line) or sales document (line). Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400): Nota Se necessario, è possibile sovrascrivere il codice del tipo di modifica predefinito. Riferimento ordine Il riferimento al numero di ordine di un'altra applicazione. Riferimento riga ordine Il riferimento al numero di riga ordine di un'altra applicazione. Riferimento conto lavoro Un riferimento che viene inviato dal produttore al terzista in modo che questi possa collegare l'ordine di acquisto conto lavoro ai materiali forniti. Il terzista archivia il riferimento conto lavoro nelle relative specifiche come riferimento con allocazione. Nota In questo campo viene specificato un valore che comprende l'ordine di acquisto conto lavoro, la posizione e il numero di sequenza. Specifiche Se la casella di controllo è selezionata, alla riga di ordine di vendita sono collegate specifiche. Allocato a BP 'Destinazione vendita' La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al business partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. Allocato a BP 'Destinazione spediz.' La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al Business Partner 'Destinazione spedizione' visualizzato in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. Comp. trans. con allocazione La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al tipo di ordine visualizzato in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione, poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:
Valori consentiti Componente transazione La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente all'ordine, o alla riga di ordine, visualizzato in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione, poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:
Riferimento componente transazione LN può utilizzare questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda. Nota La combinazione dei campi elencati di seguito identifica l'ordine o la riga ordine per cui sono stati allocati gli articoli ordinati:
Riferimento con allocazione La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al codice di riferimento visualizzato in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. LN può utilizzare questo campo in due modi:
È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento. Usa scorte non allocate Se la casella di controllo è selezionata, le scorte non allocate possono essere assegnate e utilizzate per soddisfare l'ordine di domanda. Vengono innanzitutto utilizzate le scorte allocate, quindi quelle non allocate. Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile utilizzare solo le scorte allocate. Variante prodotto La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente alla variante di prodotto visualizzata in questo campo. Nota È possibile impostare questo campo solo se si verificano le seguenti condizioni:
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Variante prodotto nella sessione corrente. ID elenco opzioni Identificazione delle opzioni e delle caratteristiche di un articolo configurato. L'ID viene utilizzato nella specifica dell'articolo per far corrispondere fornitura e domanda. Nota Gli ID elenco opzioni vengono utilizzati negli ordini di acquisto per gestire gli articoli configurati ricevuti non conformi agli articoli configurati ordinati. Sono disponibili le seguenti opzioni:
Questo campo pertanto può essere impostato soltanto se nella sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000) l'Origine dell'ordine di acquisto corrisponde a Ricevimento magazzino oppure l'ordine di acquisto è un ordine di reso del tipo di ordine Reso scorte. Fare clic su Elenco opzioni per visualizzare le opzioni e le caratteristiche dell'articolo configurato nella sessione Elenco opzioni (tcibd4522m000). Saldo ordini La somma dei valori specificati nei campi Saldo ordini, Saldo fattura combinata e Saldo attivo del Business Partner 'Destinazione fattura' selezionato nella società finanziaria corrente. Valuta La valuta in cui è espresso il saldo degli ordini. Rappresentante vendite An employee of your company who maintains contact with the
sold-to business partner. The employee number of the sales representative is
also used as a sorting criterion in the sales statistics. Limite di credito Rischio finanziario massimo che si accetta o assicura relativamente a un Business Partner 'Destinazione fattura' o, viceversa, accettato da un Business Partner 'Origine fattura'. Alla creazione degli ordini, LN verifica regolarmente che l'importo totale degli ordini creati e fatturati non superi il limite di credito. Quando il limite viene superato, LN visualizza un messaggio di avviso. Valuta La valuta in cui è espresso il limite di credito. Perc. sconto La percentuale sconto applicata alla riga ordine di vendita. Importo sconto L'importo sconto relativo al prezzo per unità per la riga ordine di vendita. Sconti multipli Se la casella di controllo è selezionata, alla riga ordine di vendita è applicato uno sconto multiplo. Data di ricevimento richiesta La data richiesta per il ricevimento delle merci da parte del Business Partner 'Destinazione vendita'. Data di ricevimento confermata The receipt date for the items, which is confirmed by the
buy-from business partner or confirmed to the sold-to business partner. This date is used for several purposes:
Stato in Magazzino (WH) Priorità cliente La priorità per le spedizioni al Business Partner 'Destinazione vendita'. Un numero basso indica una priorità alta. Un numero elevato indica una priorità bassa. Valori predefiniti La Priorità cliente nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Priorità ordine In questo campo viene indicata la priorità per l'allocazione di una riga ordine di vendita. Importo The net order line amount, expressed in the transaction
currency. This amount is calculated as follows: Amount = (Quantity * Price) - Order Line Discount Annullato Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di vendita è stata annullata. La riga ordine può essere annullata solo se si verificano le seguenti condizioni:
È possibile annullare le righe ordine di vendita mediante la sessione Annullamento ordini di vendita (tdsls4201s300) o Elaborazione modifiche distinta base in ordine di vendita (tdsls4263m000). Modificato Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di vendita è stata modificata dopo l'approvazione. Se alla riga ordine di vendita sono collegate righe componente per le quali è selezionata la casella di controllo Modificato nella sessione Componenti righe ordine di vendita (tdsls4163m000), questa casella di controllo viene selezionata automaticamente. È possibile elaborare le modifiche apportate alle righe (componente) ordine di vendita nei seguenti modi:
Nota Al termine dell'elaborazione delle modifiche, viene aggiornato il surplus per la riga ordine di vendita. Consegne Se la casella di controllo è selezionata, la riga dell’ordine è suddivisa in più righe di consegna. Scegliendo Consegne pianificate è possibile visualizzare le diverse righe di consegna. Le righe di consegna vengono utilizzate per dividere gli ordini relativi a grandi quantità in diverse consegne, senza dover generare ordini separati per ciascuna di esse. Quantità ordine a saldo Se la casella di controllo è selezionata, questa è una riga ordine a saldo. Omaggio Se la casella di controllo è selezionata, alla riga ordine di vendita è collegato un omaggio. Promozione Se la casella di controllo è selezionata, alla riga ordine di vendita viene applicata una promozione. Informazioni collegate Se la casella di controllo è selezionata, alla riga ordine di vendita è collegato almeno un ordine. Per visualizzare l'ordine o gli ordini collegati, scegliere Informazioni collegate dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni per avviare la sessione Dati riga ordine collegati (tdsls4102s200). Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Progetto Il codice del progetto per cui è richiesto l'articolo. Nota Questo campo può includere un progetto di Produzione o di Progetti e commesse. Produzione
Progetti e commesse Se è necessario un legame di pegging per l'articolo nella riga di offerta di vendita, deve essere specificato un progetto in questo campo. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Progetto della sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000). Elemento L'elemento collegato al progetto. Attività L'attività collegata al progetto. Tipo di consegna Il tipo di consegna della riga ordine di vendita. Valori consentiti Nota Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Cross-dock è deselezionata per il magazzino, non è possibile generare ordini cross-dock. Di conseguenza, non è possibile impostare questo campo su Cross-dock. Sistema di codifica articoli Metodo esterno alternativo per la codifica degli articoli. I sistemi di codifica possono essere sistemi standard generali, ad esempio EAN, o sistemi dipendenti da un Business Partner specifico. Articolo cliente Il codice di articolo del cliente all'interno del sistema di codifica. Tale codice viene convertito nel codice di articolo utilizzato nella società impostata. È possibile specificare codici di articolo esterni e interni nella sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000). Soggetto a conformità commercio Se la casella di controllo è selezionata, per la riga vale la conformità commercio globale. Nota Questo campo è disponibile solo se è selezionata la casella di controllo Conformità esportazione nella sessione Parametri conformità commercio globale (tcgtc0100m000). Magazzino Il magazzino da cui vengono spedite le merci. Criteri di determinazione valori predefiniti magazzino
Numero codice identificativo di configurazione Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione. Nota
Contiene materiale fornito dal cliente Se la casella di controllo è selezionata, la riga di ordine include materiali forniti dal cliente. Nota
Revisione elemento di progettazione La revisione dell'elemento di progettazione. Descrizione standard Se la casella di controllo è selezionata, nella riga ordine verrà stampata la descrizione dell'articolo standard. Se la riga ordine contiene anche un testo, la descrizione dell'articolo standard precede la stampa del testo della riga ordine. Se la casella di controllo non è selezionata, nella riga ordine viene stampato il testo della riga ordine, se presente. Variante prodotto La variante di prodotto per un articolo configurabile. È possibile selezionare varianti di prodotto dalle seguenti sessioni:
Nota
Personalizza Se la casella di controllo è selezionata, per questo articolo occorre generare una struttura di progetto e/o una struttura di prodotto nella sessione Generazione struttura (progetto PCS) per ordini vendita (tdsls4244m000) e in relazione ad esso viene selezionata la casella di controllo Personalizza all’interno della sessione Articoli - Ordinazione (tcibd2100m000). Se la casella di controllo non è selezionata, a seconda delle impostazioni delle caselle di controllo Genera parti prog. (PCS) per tutti gli ord. e Genera parti progetto per articoli di costo/servizio della sessione Generazione struttura (progetto PCS) per ordini vendita (tdsls4244m000), è possibile continuare a collegare a un progetto articoli acquistati, prodotti, di costo o di servizio come parti del progetto. Nota Dopo la generazione di una struttura progetto o di una struttura prodotto per l'articolo, LN deseleziona questa casella di controllo. Gruppo elenchi Il gruppo di elenchi collegato al Business Partner 'Destinazione vendita' che viene utilizzato per individuare i componenti articoli Elenco quando si vende un articolo Elenco a un Business Partner 'Destinazione vendita'. Nota Se nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) è selezionata la casella di controllo Consenti gruppi di elenchi alternativi, durante l'inserimento di righe ordine di vendita sarà possibile selezionare non soltanto gli articoli Elenco del gruppo di elenchi collegato al Business Partner 'Destinazione vendita' nel campo Gruppo elenchi della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000), ma anche quelli di altri gruppi di elenchi. Bloccato Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine è bloccata. Riga costi aggiuntivi Se la casella di controllo è selezionata, la riga di ordine è una riga di costi aggiuntivi. Data ordine The date on which the order is manually specified or is
automatically generated. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione ordine di vendita. Contratto Sales contracts are used to register agreements about the
delivery of goods with a sold-to business partner . A contract is comprised of the following:
È possibile scegliere una delle seguenti opzioni:
Riga contratto Il numero della riga di contratto di vendita. Ufficio contratti vendita L'ufficio vendite responsabile del contratto di vendita. Contratto ignorato Se la casella di controllo è selezionata, è presente un contratto valido, ma non è collegato alla riga di ordine. Questa casella di controllo è selezionata se si verifica una delle seguenti condizioni:
Nota Se un contratto viene scollegato in modo automatico in seguito all'aggiornamento di uno o più campi, la casella di controllo risulta deselezionata. Prezzo di base The price of the goods stored in a warehouse. The base price is
independent of the price factor, discounts, the order quantity, and value and
is stated in the home currency and inventory unit. Valuta di riferimento Valuta in cui vengono espressi i saldi delle entità condivise da tutte le società finanziarie incluse in un gruppo. Ad esempio, LN utilizza la valuta di riferimento per i saldi dei Business Partner. Nota
Prezzo di base L'unità di misura su cui si basa il prezzo di vendita. Quando si immette un articolo, LN inserisce automaticamente l'unità di vendita predefinita per questo articolo specifico. Questa unità di misura può essere uguale all'unità di misura scorte. Prezzo materiale Il prezzo del materiale totale della riga di ordine di vendita. Prezzo esclusi ricarichi su prezzo materiale Il prezzo iniziale della riga di ordine di vendita. Ricarichi su prezzi materiali Il totale di tutti i ricarichi sui prezzi dei materiali relativi alla riga di ordine di vendita. Tutti i materiali hanno prezzi effettivi Se la casella di controllo è selezionata, per tutti i materiali collegati alla riga di ordine di vendita sono disponibili prezzi effettivi dei materiali. Origine prezzo Registro prezzi predefinito L'origine del registro prezzi predefinito su cui è basato il calcolo del prezzo. Valori consentiti Matrice prezzo La definizione matrice della matrice prezzo, se il campo Origine prezzo è impostato su Struttura prezzo. Priorità matrice prezzo For a matrix type, the order in which matrix definitions are
searched for.
Verifica scorte Verifica la disponibilità di scorte sufficienti per la riga ordine di vendita. Se le scorte sono insufficienti, viene visualizzato il menu scorte mancanti, dal quale è possibile selezionare un’opzione per risolvere il problema. Verifica conformità esportazione Esegue la verifica della conformità di esportazione.
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