Righe ordini di vendita (tdsls4101m000)Utilizzare questa sessione per specificare e gestire le righe ordine di vendita. Nella sessione Riga ordine di vendita (tdsls4101m900) è possibile specificare le consegne pianificate per un ordine di vendita. È possibile creare righe di consegna nei casi in cui le consegne per la riga di ordine di vendita presentano le seguenti caratteristiche:
Nota
Riga ordine A unique control number assigned to each new customer order,
usually during order entry. A sales order number is often used by order
promising, master scheduling, cost accounting, invoicing, and so on. For some
make-to-order products, a sales order number can also take the place of an end
item part number by becoming the control number that is scheduled through the
finishing operations. Importo ordine L'importo totale dell'ordine. Si tratta del valore cumulativo di tutti gli importi delle righe ordine di vendita dopo la deduzione degli sconti. Esempio
Immagine L'immagine dell'articolo, che per impostazione predefinita deriva dal campo Immagine della sessione Articoli (tcibd0501m000). BP 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:
Importo imposta L'importo IVA totale dell'ordine di vendita, espresso nella valuta ordine. Nota Fare clic su Calcola per calcolare l'importo di imposta per l'ordine di vendita. Questo importo non viene salvato. Saldo ordini La somma dei valori specificati nei campi Saldo ordini, Saldo fattura combinata e Saldo attivo del Business Partner 'Destinazione fattura' selezionato nella società finanziaria corrente. Valuta La valuta in cui è espresso il saldo degli ordini. Rappresentante vendite An employee of your company who maintains contact with the
sold-to business partner. The employee number of the sales representative is
also used as a sorting criterion in the sales statistics. Limite di credito Rischio finanziario massimo che si accetta o assicura relativamente a un Business Partner 'Destinazione fattura' o, viceversa, accettato da un Business Partner 'Origine fattura'. Alla creazione degli ordini, LN verifica regolarmente che l'importo totale degli ordini creati e fatturati non superi il limite di credito. Quando il limite viene superato, LN visualizza un messaggio di avviso. Valuta La valuta in cui è espresso il limite di credito. Posizione The number used to identify the position of the order line on
the sales or purchase order. Tipo di riga Questo campo viene visualizzato se la riga dell’ordine di vendita è di tipo Riga ordine, ovvero è divisa in diverse sequenze (righe di consegna). Le quantità e gli importi totalizzati sono visibili in questa riga. Omaggio Se la casella di controllo è selezionata, alla riga ordine di vendita è collegato un omaggio. Informazioni collegate Se la casella di controllo è selezionata, alla riga ordine di vendita è collegato almeno un ordine. Per visualizzare l'ordine o gli ordini collegati, scegliere Informazioni collegate dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni per avviare la sessione Dati riga ordine collegati (tdsls4102s200). Posizione The number used to identify in detail the position number of a
sales order (delivery) line or a purchase order line (detail). Quantità ordine a saldo Se la casella di controllo è selezionata, questa è una riga ordine a saldo. Articolo Articolo Sistema di codifica articoli Metodo esterno alternativo per la codifica degli articoli. I sistemi di codifica possono essere sistemi standard generali, ad esempio EAN, o sistemi dipendenti da un Business Partner specifico. Articolo cliente Il codice di articolo del cliente all'interno del sistema di codifica. Tale codice viene convertito nel codice di articolo utilizzato nella società impostata. È possibile specificare codici di articolo esterni e interni nella sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000). Articolo Il codice dell'articolo venduto. Nota
Nota Quando il magazzino è controllato da WMS, possono verificarsi le seguenti situazioni:
Descrizione standard Se la casella di controllo è selezionata, nella riga ordine verrà stampata la descrizione dell'articolo standard. Se la riga ordine contiene anche un testo, la descrizione dell'articolo standard precede la stampa del testo della riga ordine. Se la casella di controllo non è selezionata, nella riga ordine viene stampato il testo della riga ordine, se presente. Revisione elemento di progettazione La revisione dell'elemento di progettazione. Numero codice identificativo di configurazione Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione. Nota
Tipo di consegna Il tipo di consegna della riga ordine di vendita. Valori consentiti Nota Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Cross-dock è deselezionata per il magazzino, non è possibile generare ordini cross-dock. Di conseguenza, non è possibile impostare questo campo su Cross-dock. Contiene materiale fornito dal cliente Se la casella di controllo è selezionata, la riga di ordine include materiali forniti dal cliente. Nota
Magazzino Il magazzino da cui vengono spedite le merci. Criteri di determinazione valori predefiniti magazzino
Gruppo elenchi Il gruppo di elenchi collegato al Business Partner 'Destinazione vendita' che viene utilizzato per individuare i componenti articoli Elenco quando si vende un articolo Elenco a un Business Partner 'Destinazione vendita'. Nota Se nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) è selezionata la casella di controllo Consenti gruppi di elenchi alternativi, durante l'inserimento di righe ordine di vendita sarà possibile selezionare non soltanto gli articoli Elenco del gruppo di elenchi collegato al Business Partner 'Destinazione vendita' nel campo Gruppo elenchi della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000), ma anche quelli di altri gruppi di elenchi. Variante prodotto La variante di prodotto per un articolo configurabile. È possibile selezionare varianti di prodotto dalle seguenti sessioni:
Nota
Tipo variante di prodotto In questo campo sono riportate informazioni relative al tipo di articolo configurabile su cui è basata la variante di prodotto.
Progetto Il codice del progetto per cui è richiesto l'articolo. Nota Questo campo può includere un progetto di Produzione o di Progetti e commesse. Produzione
Progetti e commesse Se è necessario un legame di pegging per l'articolo nella riga di offerta di vendita, deve essere specificato un progetto in questo campo. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Progetto della sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000). Elemento L'elemento collegato al progetto. Attività L'attività collegata al progetto. Specifiche Se la casella di controllo è selezionata, alla riga di ordine di vendita sono collegate specifiche. Personalizza Se la casella di controllo è selezionata, per questo articolo occorre generare una struttura di progetto e/o una struttura di prodotto nella sessione Generazione struttura (progetto PCS) per ordini vendita (tdsls4244m000) e in relazione ad esso viene selezionata la casella di controllo Personalizza all’interno della sessione Articoli - Ordinazione (tcibd2100m000). Se la casella di controllo non è selezionata, a seconda delle impostazioni delle caselle di controllo Genera parti prog. (PCS) per tutti gli ord. e Genera parti progetto per articoli di costo/servizio della sessione Generazione struttura (progetto PCS) per ordini vendita (tdsls4244m000), è possibile continuare a collegare a un progetto articoli acquistati, prodotti, di costo o di servizio come parti del progetto. Nota Dopo la generazione di una struttura progetto o di una struttura prodotto per l'articolo, LN deseleziona questa casella di controllo. Quantità ordinata La quantità di articoli ordinata dal business partner 'Destinazione vendita', espressa nell'unità di vendita. Nota In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi:
Unità vendita The unit in which an item is sold. Quantità trattenuta La parte immessa manualmente della quantità ordinata che viene trattenuta quando la riga ordine di vendita viene inoltrata a Magazzino. Tale quantità viene espressa nell'unità di vendita. Questo campo consente di effettuare le seguenti operazioni:
Nota Se per questo campo è specificato un valore, non è stata ancora eseguita alcuna consegna per la riga ordine di vendita. Se viene eseguita una consegna e l'ordine a saldo viene confermato nella sessione Gestione e conferma ordini a saldo (tdsls4125m000), LN svuota il campo corrente e specifica un valore nel campo Quantità ordine a saldo. Importo The net order line amount, expressed in the transaction
currency. This amount is calculated as follows: Amount = (Quantity * Price) - Order Line Discount Varie Bloccato Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine è bloccata. Annullato Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di vendita è stata annullata. La riga ordine può essere annullata solo se si verificano le seguenti condizioni:
È possibile annullare le righe ordine di vendita mediante la sessione Annullamento ordini di vendita (tdsls4201s300) o Elaborazione modifiche distinta base in ordine di vendita (tdsls4263m000). Riga ordine urgente Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine è una riga ordine urgente. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene riportata l'impostazione del campo Ordine urgente della sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000). È tuttavia possibile modificare le impostazioni della riga. È ad esempio possibile definire una riga di un ordine come riga ordine urgente. Riga costi aggiuntivi Se la casella di controllo è selezionata, la riga di ordine è una riga di costi aggiuntivi. Soggetto a conformità commercio Se la casella di controllo è selezionata, per la riga vale la conformità commercio globale. Nota Questo campo è disponibile solo se è selezionata la casella di controllo Conformità esportazione nella sessione Parametri conformità commercio globale (tcgtc0100m000). Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Modificato Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di vendita è stata modificata dopo l'approvazione. Se alla riga ordine di vendita sono collegate righe componente per le quali è selezionata la casella di controllo Modificato nella sessione Componenti righe ordine di vendita (tdsls4163m000), questa casella di controllo viene selezionata automaticamente. È possibile elaborare le modifiche apportate alle righe (componente) ordine di vendita nei seguenti modi:
Nota Al termine dell'elaborazione delle modifiche, viene aggiornato il surplus per la riga ordine di vendita. Consegne Se la casella di controllo è selezionata, la riga dell’ordine è suddivisa in più righe di consegna. Scegliendo Consegne pianificate è possibile visualizzare le diverse righe di consegna. Le righe di consegna vengono utilizzate per dividere gli ordini relativi a grandi quantità in diverse consegne, senza dover generare ordini separati per ciascuna di esse. Unità di misura quantità vincolata Se la casella di controllo è selezionata, l'unità di misura della quantità è vincolata. Non è possibile spedire queste merci in un'unità di imballaggio diversa da quella appartenente all'unità di misura della quantità. Nota LN verifica se la quantità ordinata non comporta problemi durante la spedizione delle merci. Esempio
Nella sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000) effettuare le seguenti operazioni:
È quindi possibile spedire al massimo 11 bancali, per un totale di 110 scatole. Se si desidera spedire 12 bancali, la tolleranza del 15% viene superata e non è consentito spedire le merci. Nota Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Unità vincolante è deselezionata per il magazzino, questa casella di controllo è deselezionata e disattivata per impostazione predefinita. Vendita Dettagli prezzo Data ordine The date on which the order is manually specified or is
automatically generated. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione ordine di vendita. Prezzo Il prezzo unitario della riga ordine di vendita espresso nella valuta indicata nell'intestazione ordine di vendita. Nota Se l'articolo ha un codice identificativo di configurazione, i prezzi aggiornati vengono inclusi nel prezzo. È possibile definire un prezzo aggiornato per un fabbisogno specifico nella sessione Richieste (tcuef0106m000). È possibile visualizzare i prezzi aggiornati relativi a uno specifico codice identificativo di configurazione nella sessione Codice identificativo di configurazione (tcuef0102m000). Se nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000) è selezionata la casella di controllo Determinazione dei prezzi dei materiali in Vendite, questo prezzo può includere i prezzi dei materiali. / Nota Il prezzo può basarsi su un'unità diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo. Valuta Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN
Prezzo di base The price of the goods stored in a warehouse. The base price is
independent of the price factor, discounts, the order quantity, and value and
is stated in the home currency and inventory unit. Valuta di riferimento Valuta in cui vengono espressi i saldi delle entità condivise da tutte le società finanziarie incluse in un gruppo. Ad esempio, LN utilizza la valuta di riferimento per i saldi dei Business Partner. Nota
/ L'unità di misura su cui si basa il prezzo di vendita. Quando si immette un articolo, LN inserisce automaticamente l'unità di vendita predefinita per questo articolo specifico. Questa unità di misura può essere uguale all'unità di misura scorte. Origine prezzo L'origine del prezzo. Valori consentiti Registro prezzi predefinito L'origine del registro prezzi predefinito su cui è basato il calcolo del prezzo. Valori consentiti Matrice prezzo La definizione matrice della matrice prezzo, se il campo Origine prezzo è impostato su Struttura prezzo. Priorità matrice prezzo For a matrix type, the order in which matrix definitions are
searched for. Contratto Sales contracts are used to register agreements about the
delivery of goods with a sold-to business partner . A contract is comprised of the following:
È possibile scegliere una delle seguenti opzioni:
Numero posizione contratto Il numero della riga di contratto di vendita. Ufficio contratti vendita L'ufficio vendite responsabile del contratto di vendita. Contratto ignorato Se la casella di controllo è selezionata, è presente un contratto valido, ma non è collegato alla riga di ordine. Questa casella di controllo è selezionata se si verifica una delle seguenti condizioni:
Nota Se un contratto viene scollegato in modo automatico in seguito all'aggiornamento di uno o più campi, la casella di controllo risulta deselezionata. Prezzo materiale Il prezzo del materiale totale della riga di ordine di vendita. Prezzo esclusi ricarichi su prezzo materiale Il prezzo iniziale della riga di ordine di vendita. Ricarichi su prezzi materiali Il totale di tutti i ricarichi sui prezzi dei materiali relativi alla riga di ordine di vendita. Tutti i materiali hanno prezzi effettivi Se la casella di controllo è selezionata, per tutti i materiali collegati alla riga di ordine di vendita sono disponibili prezzi effettivi dei materiali. Sconto Sconti multipli Se la casella di controllo è selezionata, alla riga ordine di vendita è applicato uno sconto multiplo. Percentuale sconto La percentuale sconto applicata alla riga ordine di vendita. Importo sconto L'importo sconto relativo al prezzo per unità per la riga ordine di vendita. Origine sconto L'origine dello sconto. Valori consentiti Codice sconto Modo per indicare il motivo della concessione di uno sconto. È ad esempio possibile concedere uno sconto a fronte dell'ingente quantitativo di ordini effettuati dal cliente. Se si concede uno sconto o si aggiunge un ricarico a una fattura di vendita, è possibile inserire un codice sconto per indicarne il motivo. Ricarichi e sconti possono essere il risultato di quanto segue:
Matrice sconto La definizione matrice della matrice di sconto, se il campo Origine sconto è impostato su Struttura sconto Priorità matrice sconto For a matrix type, the order in which matrix definitions are
searched for. Percentuale sconto struttura Lo sconto indicato in un programma sconti. La percentuale sconto struttura corrisponde al totale degli sconti per cui l'origine sconto è impostata su Struttura sconto o Struttura sconto registro prezzi. Lo sconto struttura totale della riga viene recuperato mediante una matrice di prezzo o una matrice di sconto. Questo importo corrisponde allo sconto disponibile prima dell'aggiunta di sconti manuali oppure della modifica o eliminazione di sconti matrice. % sconto riga L'importo sconto totale espresso come percentuale dell'importo ordine (lordo). Il valore del campo % sconto riga viene calcolato in base alla seguente formula:
Importo sconto riga / (Quantità ordine * Prezzo) * 100%Importo sconto riga The discount amount resulting from the order line discount.
This amount is calculated as follows: Order Line Discount Amount = Quantity * Price * Order Line Discount/100 The calculation result is rounded. The order line discount amount is always expressed in the order/quotation currency. Nota Lo sconto riga ordine utilizzato in questa formula equivale al totale del livello degli sconti immessi nella sessione Sconti riga (tdpcg0200m200). Determinante Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di vendita selezionata verrà presa in considerazione per calcolare il valore totale dell'ordine quando vengono applicati sconti sull'ordine totali agli ordini. Valido Se la casella di controllo è selezionata, la percentuale calcolata di sconto sull'ordine viene applicata alla riga ordine di vendita selezionata. Dettagli promozione Sconto promozione totale Lo sconto promozione totale basato su tutte le promozioni applicate per la riga. Posizione originaria Il numero di posizione della riga ordine di vendita originaria. Metodo promozioni multiple Il metodo di applicazione di promozioni multiple se si selezionano promozioni multiple al livello di riga vendite. Valori consentiti Vedere Metodo promozioni multiple Promozioni applicate Se la casella di controllo è selezionata, alla riga ordine di vendita viene applicata una promozione. Promozioni valide Se la casella di controllo è selezionata, per la riga ordine di vendita è disponibile una promozione valida. BP 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:
Spedizione Spedizione Business Partner 'Destinazione spedizione' Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. Rappresenta generalmente il centro di distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato. Magazzino 'Destinazione spedizione' Il magazzino a cui vengono spediti gli articoli. Nota
Indirizzo 'Destinazione spedizione' Il codice indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'. Nota Se l'ordine di vendita è di tipo Reintegrazione scorte in conto deposito, è possibile eseguire lo zoom sulla sessione Magazzini (tcmcs0503m000) per visualizzare tutti i magazzini conto deposito di proprietà collegati al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Una volta selezionato un magazzino merci in conto deposito e inoltrato l'ordine di reintegrazione delle scorte in conto deposito a Magazzino, LN utilizza l'indirizzo 'Destinazione spedizione' per determinare il magazzino da rifornire e da utilizzare nell'ordine di trasferimento magazzino. Se l'indirizzo 'Destinazione spedizione' è predefinito, LN verifica se è collegato a un magazzino conto deposito di proprietà del Business Partner 'Destinazione spedizione' nella sessione Magazzini (tcmcs0503m000). In caso affermativo, l'indirizzo viene accettato. In caso negativo, viene utilizzato l'indirizzo del primo magazzino conto deposito di proprietà collegato al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Punto di consegna Il punto di consegna del Business Partner presso il quale consegnare gli articoli. Contatto Nome e cognome Il nome completo del contatto. Data di consegna pianificata The planned date on which the items on the order/schedule line
must be delivered. The planned delivery date cannot occur before the order
date/schedule generation date. Valori predefiniti Il valore predefinito è quello specificato nel campo Data di cons. pian. dell'intestazione ordine di vendita. La data di consegna pianificata della riga ordine di vendita può tuttavia differire da quella dell'intestazione ordine di vendita se si verificano le seguenti condizioni:
Nota
Data/Ora di ricev. pianif. La data pianificata per il ricevimento delle merci da parte del cliente. Nota
Valore agli effetti doganali L'imposta applicata al valore di un articolo di esportazione. Il valore agli effetti doganali viene utilizzato durante il controllo doganale. Se in questo campo viene specificato un valore, non sarà più necessario calcolare il valore agli effetti doganali alla dogana, consentendo così un risparmio di tempo e di costi di trasporto. Il valore agli effetti doganali delle consegne dirette viene trasferito dall'ordine di vendita all'ordine di acquisto. Per ulteriori informazioni, consultare Consegna diretta. Nota Il valore agli effetti doganali viene applicato solo le merci vengono consegnate da Magazzino. Se in questo campo è specificato un valore e l'ordine di vendita viene inoltrato a Magazzino, il valore agli effetti doganali viene immesso per impostazione predefinita in Magazzino. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il prezzo di vendita dell'articolo. Se il prezzo di vendita è pari a zero, per impostazione predefinita viene visualizzato il costo del venduto. Il valore agli effetti doganali predefinito viene calcolato nel modo seguente: Prezzo - Sconti sulla riga ordine - Sconto intestazione ordine È possibile modificare il valore predefinito manualmente. È possibile modificare il valore se, ad esempio, si verificano le seguenti condizioni:
Priorità ordine In questo campo viene indicata la priorità per l'allocazione di una riga ordine di vendita. Vincolo di spedizione Le condizioni relative alla spedizione delle merci. Valori consentiti Nota Se il magazzino è controllato da WMS, le impostazioni delle caselle di controllo Riga spedizione completa Ordine di spedizione completo e Set spedizioni completo della sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) determinano se in questo campo è possibile selezionare i valori Spedisci riga completa Spedisci ordine completo e/o Spedisci set di righe completo. Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione ordine di vendita. Se tuttavia la riga ordine è una riga ordine urgente, si applica quanto segue:
È sempre possibile modificare il valore predefinito. Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. ID spedizione Il numero identificativo della spedizione viene allocato a ciascuna consegna quando Magazzino riporta le quantità consegnate nella riga ordine di vendita. Riga spedizione Il numero della riga di spedizione collegata alla riga di ordine di vendita. Informazioni Intrastat aggiuntive Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat. È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino. Trasporto Genera ordine di trasporto da vendite Se la casella di controllo è selezionata, sarà possibile generare un ordine di trasporto dalla riga ordine di vendita. Itinerario L'itinerario in base al quale la riga di ordine di vendita viene normalmente consegnata. Nota La casella di controllo Il valore intest. determina riga ordine itinerario pred. della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) determina la modalità di recupero dell'itinerario per la riga di ordine di vendita. Vettore/LSP Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che a quello 'Origine spedizione'. È inoltre possibile stampare ordini di acquisto e di vendita su una distinta di carico ordinati per vettore. Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner. Nota La casella di controllo Il valore intest. determina riga ordine vettore predef. della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) determina la modalità di recupero del vettore per la riga di ordine di vendita. Vettore vincolato Opzione disponibile in Spedizioni che impedisce al motore di generazione carichi di sovrascrivere il vettore selezionato dall'utente per una determinata riga ordine di trasporto. Livello di servizio trasporto Entità che esprime la durata del trasporto, ad esempio consegna entro dodici ore. Un livello del servizio di trasporto, che è un parametro facoltativo, può essere utilizzato come:
Immettere un livello di servizio per garantire che nell'ordine di trasporto e nell'ordine di vendita venga utilizzato lo stesso livello di servizio. Magazzino Magazzino Centro di lavoro Il centro di lavoro dell'articolo, utilizzato per il trasferimento diretto delle scorte. Canali Canale di vendita o distribuzione utilizzato per assegnare merci a gruppi di clienti. È possibile collegare i canali a Business Partner 'Destinazione vendita' e ad articoli. I canali possono essere utilizzati in connessione con ATP (available to promise). È possibile assegnare un determinato volume ATP a un canale. Tale volume rappresenterà un ATP massimo per il canale in questione. Data di rilascio La data pianificata per l'inoltro dell'ordine al package Magazzino. Per assicurare che la consegna venga eseguita entro la data pianificata, LN calcola la data di rilascio pianificata nel modo indicato di seguito:
Data di consegna pianificata - Tempo di approntamento merci
Gestione scorte In questo campo viene indicato se viene consegnato un articolo completo o i relativi componenti. Nota Se la casella di controllo Verifica CTP per vendite (per EP e OPS) della sessione Parametri pianificazione (cprpd0100m000) è selezionata e la riga di ordine di vendita è impostata su Per Componente, la verifica ATP verrà eseguita per tutti i componenti, contemporaneamente alla verifica della quantità ATP (Available-to-Promise) relativa alla riga di ordine di vendita. Se la quantità ATP di un componente non è sufficiente, non è possibile salvare la riga ordine di vendita. Valori predefiniti
Nota In questo campo non è possibile specificare il valore Per Componente se si verificano le seguenti condizioni:
Gestione componenti Definire la modalità di gestione dei componenti per la riga di ordine di vendita corrente. Nota
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in una delle seguenti sessioni:
Valori consentiti Terminato Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di vendita viene terminata. Se la riga ordine di vendita è parzialmente consegnata, viene terminata anche l'elaborazione dei componenti rimanenti. La riga ordine di vendita può essere terminata solo in presenza delle seguenti condizioni:
È possibile terminare righe ordine di vendita mediante la sessione Terminazione riga ordine di vendita (tdsls4201s400) o Elaborazione modifiche distinta base in ordine di vendita (tdsls4263m000). Nota Fino a quando una riga può essere annullata, non è possibile terminarla. Selezione lotto È possibile selezionare condizioni particolari per la consegna di articoli a lotti. Valori consentiti Nota Se il magazzino è controllato da WMS, le impostazioni delle caselle di controllo Stessa selezione lotto e Specifica selezione lotto della sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) determinano se in questo campo è possibile selezionare i valori Uguale e/o Specifico. Lotto Numero di articoli prodotti e immagazzinati insieme, identificati da un codice (lotto). I lotti identificano le merci. Se il campo Selezione lotto è impostato su Specifico, è possibile selezionare un lotto da una delle seguenti sessioni: Nota
Selezione numeri di serie Questo campo consente di determinare la modalità di selezione dei numeri di serie (se applicabile). La serializzazione degli articoli è definita nella sessione Articoli (tcibd0501m000). Valori consentiti Numero di serie Il numero di serie dell'articolo che verrà venduto. È possibile immettere un numero di serie manualmente se il campo Selezione numeri di serie è impostato su Specifico e la quantità della riga ordine è uno. Nota Se nel campo Quantità ordinata della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) relativo all'articolo con numero di serie è presente un numero maggiore di uno e l'articolo è incluso nelle scorte, LN genera una riga di consegna ordine di vendita separata per ciascun numero di serie nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100), dopo la conferma della spedizione in Magazzino oppure, nel caso di un ordine di consegna diretta, dopo il ricevimento del preavviso di spedizione. Nella sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000) ciascun numero di serie viene collegato a un set di lotti e numeri di serie separato. Per visualizzare il set di lotti e numeri di serie a cui è collegato il numero di serie, scegliere il pulsante Set di lotti e numeri di serie nella sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000). Se l'articolo con numero di serie non è incluso nelle scorte, LN non archivia i numeri di serie nella riga ordine di vendita né nelle righe di consegna, bensì in un set di lotti e numeri di serie nella sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000). In questo set di lotti e numeri di serie sono presenti più lotti e/o più numeri di serie. Per visualizzare il set di numeri di serie collegato alla riga ordine e i numeri di serie collegati al set, scegliere il pulsante Set di lotti e numeri di serie nella sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000). Sito di fornitura Il sito di fornitura in cui è disponibile l'articolo. Se viene generato un ordine di acquisto, il sito di fornitura viene utilizzato come Business Partner 'Origine vendita'. Magazzino 'Origine spedizione' Il magazzino in cui è disponibile l'articolo. Se viene generato un ordine di acquisto, il magazzino 'Origine spedizione' viene trasferito al modulo Acquisti. Stato ordine determinato dal server di gestione promesse A status that informs you about whether a sales quotation line,
sales order line, or sales component line can be promised to a customer, or
whether inventory checks must still be carried out or insufficient inventory
situations must still be resolved for the line. Valori consentiti Nota di consegna Motivo trasporto Codice relativo al motivo del trasporto, ad esempio, Riparazione, Vendita, Trasferimento e così via. Codice consegna Codice che indica il responsabile del pagamento per il trasporto delle merci. Conferme Quantità Quantità richiesta La quantità di articoli richiesta dal business partner 'Destinazione vendita'. Unità di misura quantità richiesta L'unità di misura in cui è espressa la Quantità richiesta. Quantità richiesta La quantità di articoli richiesta dal business partner 'Destinazione vendita', espressa nell'unità di misura scorte. Quantità confermata La quantità ordinata confermata al cliente. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Unità di misura quantità confermata L'unità di misura in cui è espressa la Quantità confermata. Quantità confermata La quantità ordinata confermata al cliente, espressa nell'unità di misura scorte. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Quantità minima richiesta La quantità ordinata minima richiesta dal pianificatore. Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Unità di misura quantità minima richiesta L'unità di misura in cui viene espressa la Quantità minima richiesta. Quantità minima richiesta La quantità ordinata minima richiesta dal pianificatore, espressa nell'unità di misura scorte. Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Date Data di ricevimento richiesta La data richiesta per il ricevimento delle merci da parte del Business Partner 'Destinazione vendita'. Data di ricevimento minima richiesta La data di ricevimento minima richiesta dal pianificatore. Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi. Data di ricevimento confermata The receipt date for the items, which is confirmed by the
buy-from business partner or confirmed to the sold-to business partner. This date is used for several purposes:
Data di conferma ordine The date on which the buy-from business partner confirmed the
purchase order, or the date on which the sales order is confirmed to the
sold-to business partner. The order confirmation date is used for the calculation of order confirmation objective ratings in vendor rating. The buy-from business partner is given a rating according to the time interval between the order date and the order confirmation date. Scorte Articolo principale - Scorte magazzino Scorte disponibili Quantità fissa di merci presenti in uno o più magazzini, incluse le scorte in sospeso. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Disponibili della sessione Scorte articoli (whwmd4100m100). Scorte ordinate Ricevimenti pianificati. Le scorte sono state ricevute e viene generato l'avviso di ingresso. L'avviso tuttavia non è ancora rilasciato. Questa quantità è inclusa nelle scorte economiche. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Scorte ordinate della sessione Scorte articoli (whwmd4100m100). Scorte allocate Scorte di tutti i magazzini allocate a righe ordine di uscita. Dopo la spedizione delle scorte, cioè dopo la loro partenza dal magazzino, l'allocazione viene eliminata. Termine noto anche allocazione standard o provvisoria. Vedere anche allocazione scorte a livello di ubicazione Vedere anche allocazione a livello di ubicazione Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Scorte allocate della sessione Scorte articoli (whwmd4100m100). Impegnato Quantità di merci bloccata. Il blocco dell'ubicazione, del lotto, della zona o del punto di magazzinaggio può determinare la presenza di scorte in sospeso. È possibile bloccare le scorte per diverse ragioni, ad esempio per l'ispezione o l'inventario periodico. Se un'ubicazione è stata bloccata per tutte le transazioni, la quantità bloccata corrisponde alle scorte disponibili. Non è possibile bloccare parzialmente le scorte in una determinata ubicazione. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Impegnate della sessione Scorte articoli (whwmd4100m100). Quantità riga ordine Quantità impegnata La quantità impegnata di cui è stata promessa la consegna al business partner 'Destinazione vendita', espressa nell'unità di vendita. Quantità consegnata La quantità consegnata cumulativa per la riga di ordine. Quantità ordine a saldo La quantità ordine a saldo della riga ordine di vendita, espressa nell'unità di vendita. Nota In questo campo viene visualizzata la differenza tra il valore del campo Quantità ordinata e quello del campo Quantità consegnata. Quantità ordinata La quantità di articoli ordinata dal business partner 'Destinazione vendita', espressa nell'unità di misura scorte. Nota In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi:
Quantità impegnata La quantità impegnata di cui è stata promessa la consegna al business partner 'Destinazione vendita', espressa nell'unità di misura scorte. Quantità consegnata La quantità consegnata cumulativa per la riga di ordine. Quantità ordine a saldo La quantità ordine a saldo della riga di ordine di vendita, espressa nell'unità di misura scorte. Quantità trattenuta La parte immessa manualmente della quantità ordinata che viene trattenuta quando la riga ordine di vendita viene inoltrata a Magazzino, espressa nell'unità di misura scorte. Questo campo consente di effettuare le seguenti operazioni:
Nota Se per questo campo è specificato un valore, non è stata ancora eseguita alcuna consegna per la riga ordine di vendita. Se viene eseguita una consegna e l'ordine a saldo viene confermato nella sessione Gestione e conferma ordini a saldo (tdsls4125m000), LN svuota il campo corrente e specifica un valore nel campo Quantità ordine a saldo. Fatturazione Fatturazione Fattura Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari in Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria. Fattura Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza. Fattura Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto. Importo Importo consegnato = Quantità consegnata * (Prezzo - Importo sconto per Riga ordine). Rate Se la casella di controllo è selezionata, a questa riga sono collegate rate. Tipo di vendita Proprietà di un ordine di vendita che consente di identificare il tipo di vendita effettuata e il tipo di attivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare la vendita nel conto di Contabilità clienti appropriato. Per registrare una fattura di vendita, in LN viene recuperato il conto di controllo dal tipo di vendita collegato alla riga dell'ordine di vendita, al contratto di commessa e così via. Nota Per ogni tipo di vendita viene definito un conto di controllo. Quando si registrano le fatture di vendita, LN recupera il tipo di vendita per determinare il conto di controllo da utilizzare per la registrazione. Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:
Valori predefiniti Vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti:
Collega a Fatturazione mensile Programma per la generazione di fatture mensili. È possibile, ad esempio, definire un metodo di chiusura per la generazione di due fatture mensili al mese, una in corrispondenza del giorno 15 del mese e l'altra a fine mese. Pagamento Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio vendite, che emette l'ordine di vendita, e il cliente. Nota
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000). Valori consentiti Autofatturazione Se la casella di controllo è selezionata, per la riga di ordine di vendita è possibile utilizzare la funzionalità di autofatturazione. In questo caso, la fattura viene creata dal Business Partner 'Destinazione vendita'. Proprietà resi Utilizzare questo campo per definire la proprietà delle merci, se queste devono essere restituite. A seconda dell'impostazione del campo Pagamento, il proprietario può essere la società, il fornitore o il cliente. Il campo Proprietà resi di Magazzino consente di determinare le scorte che devono essere restituite. Valori consentiti Imposta Classific. imposta Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione ordine di vendita. Esenzione Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale. Nota A seconda dell'impostazione di questa casella di controllo e del parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000), possono verificarsi i seguenti casi:
Paese destinatario imposta Il paese utilizzato ai fini fiscali. Codice imposta Il codice imposta applicato alla riga ordine di vendita. Nota In questo campo è possibile immettere soltanto un codice imposta di tipo IVA. Propria partita IVA Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Paese destinatario imposta Business Partner Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner. Partita IVA Business Partner La partita IVA del Business Partner. Nota La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA del Business Partner corretta, LN utilizza la data di consegna pianificata e la successiva data di consegna effettiva. Motivo esenzione Il codice che indica il motivo per cui un Business Partner 'Destinazione vendita' può usufruire di esenzione fiscale per una determinata transazione e giurisdizione. Nota
Attest. esenzione L'attestazione di esenzione assegnata al Business Partner dall'ufficio imposte. Nota
Trasporto Fattura per trasporto Se la casella di controllo è selezionata, i costi di trasporto dovranno essere fatturati al Business Partner 'Destinazione fattura'. Fattura costi di trasporto basata su Una società può fatturare le tariffe di trasporto al Business Partner 'Destinazione fattura', in base a uno dei seguenti elementi:
Nota Il valore predefinito di questo campo viene recuperato dal campo Fattura per trasporto in base a della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Importo trasporto vincolato Se la casella di controllo è selezionata, il valore del campo Importo trasporto sarà vincolato per Fatturazione. Pertanto, non sarà possibile modificare l'importo di trasporto mediante Spedizioni. Nota È comunque possibile aggiornare l'importo di trasporto nella sessione corrente. Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile aggiornare l'importo di trasporto mediante Spedizioni. Importo trasporto L'importo calcolato del trasporto, recuperato da un tariffario vettore o un tariffario cliente in Determinazione dei prezzi. Nota LN determina la modalità di recupero dell'importo di trasporto in base al valore del campo Fattura costi di trasporto basata su della sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000). Mostra registro calcoli Se la casella di controllo è selezionata, e si fa clic sul pulsante Importo di trasporto, viene avviato un registro calcoli relativo all'importo di trasporto. Con questo registro, è possibile visualizzare come viene calcolato l'importo della fattura di trasporto o perché non può essere calcolato alcun importo. Riferimento Cliente Ordine cliente Il numero assegnato all'ordine dal business partner 'Destinazione vendita'. Posizione ordine cliente Il numero di posizione assegnato alla riga di ordine dal business partner 'Destinazione vendita'. Sequenza ordine cliente Il numero di sequenza assegnato alla riga di ordine dal business partner 'Destinazione vendita'. Modifiche Conferma vendite Il codice di conferma vendite per l'intestazione ordine di vendita. Sequenza ordini di modifica Il numero di sequenza ordine di modifica per la riga ordine di vendita. Righe motivo di modifica The reason that can be assigned to a changed purchase document
(line) or sales document (line). Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400): Nota Se necessario, è possibile sovrascrivere il codice motivo di modifica predefinito. Righe tipo di modifica The indicator of the type of change of a changed purchase
document (line) or sales document (line). Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400): Nota Se necessario, è possibile sovrascrivere il codice del tipo di modifica predefinito. Riferimento Riferimento ordine Il riferimento al numero di ordine di un'altra applicazione. Riferimento riga ordine Il riferimento al numero di riga ordine di un'altra applicazione. Riferimento conto lavoro Un riferimento che viene inviato dal produttore al terzista in modo che questi possa collegare l'ordine di acquisto conto lavoro ai materiali forniti. Il terzista archivia il riferimento conto lavoro nelle relative specifiche come riferimento con allocazione. Nota In questo campo viene specificato un valore che comprende l'ordine di acquisto conto lavoro, la posizione e il numero di sequenza. Specifiche BP 'Destinazione vendita' La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al business partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. Business Partner 'Destinazione spedizione' La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al Business Partner 'Destinazione spedizione' visualizzato in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. Tipo componente trans. La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al tipo di ordine visualizzato in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione, poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:
Valori consentiti Componente transazione La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente all'ordine, o alla riga di ordine, visualizzato in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione, poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:
Riferimento componente transazione LN può utilizzare questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda. Nota La combinazione dei campi elencati di seguito identifica l'ordine o la riga ordine per cui sono stati allocati gli articoli ordinati:
Riferimento La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al codice di riferimento visualizzato in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. LN può utilizzare questo campo in due modi:
È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento. Usa scorte non allocate Se la casella di controllo è selezionata, le scorte non allocate possono essere assegnate e utilizzate per soddisfare l'ordine di domanda. Vengono innanzitutto utilizzate le scorte allocate, quindi quelle non allocate. Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile utilizzare solo le scorte allocate. Variante prodotto La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente alla variante di prodotto visualizzata in questo campo. Nota È possibile impostare questo campo solo se si verificano le seguenti condizioni:
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Variante prodotto nella sessione corrente. Scorte disponibili Le scorte disponibili nel package Magazzino, che sono state già allocate, espresse nell'unità di vendita. Disponibili Le scorte disponibili nel package Magazzino che sono già state allocate, espresse nell'unità di misura scorte. Unità di misura scorte Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Scorte ordinate La quantità totale di ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e che verrà ricevuta nel Magazzino, espressa nell'unità di vendita. Ordinate La quantità totale di ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e che verrà ricevuta nel Magazzino, espressa nell'unità di misura scorte. Non allocato Le scorte disponibili nel package Magazzino, che non state ancora allocate, espresse nell'unità di vendita. Quantità non allocata Le scorte disponibili nel package Magazzino, che non state ancora allocate, espresse nell'unità di vendita. Informazioni aggiuntive Campo aggiuntivo Campi di diverso formato e definiti dall’utente che possono essere aggiunti a varie sessioni, all’interno delle quali sono modificabili dagli utenti stessi. Nessuna logica funzionale è collegata al contenuto di questi campi. È possibile collegare campi di informazioni aggiuntive alle tabelle del database. Quando sono collegati a una tabella, i campi sono visualizzati nelle sessioni corrispondenti alle tabelle del database. Ad esempio, nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene mostrato come ulteriore campo un campo definito per la tabella whinh200. Il contenuto dei campi aggiuntivi può essere trasferito da una tabella all'altra. Ad esempio, le informazioni specificate nel campo di informazioni aggiuntive A della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) sono trasferite al campo A corrispondente della sessione Spedizioni (whinh4130m000). A tal fine, nelle tabelle whinh200 e whinh430 (whinh430 corrisponde alla sessione Spedizioni (whinh4130m000)) devono essere presenti campi di informazioni aggiuntive con identico formato e denominati A.
Crea buffer di allocazione Avvia la sessione Creazione buffer di allocazione (tdsls4813s000), in cui è possibile definire una quantità per il buffer di allocazione per determinate specifiche. Al momento del salvataggio dell'ordine, al buffer di allocazione vengono assegnate le stesse specifiche associate alla riga. Buffer di allocazione Avvia la sessione Impegni scorte (whinp2100m000), in cui è possibile allocare scorte non allocate. Per poter avviare questo comando, deve essere già presente un buffer di allocazione. Scorte per Specifiche Avvia la sessione Scorte per Specifiche (whwmd2519m000), in cui è possibile visualizzare la quantità di scorte con un valore Variante prodotto corrispondente nel magazzino della riga ordine di vendita. Riga ordine - Componenti distinta base Copia componenti distinta base Copia una distinta base in righe di ordine di vendita nella sessione Copia distinta base in ordine di vendita (tdsls4812s000). Rigenera struttura variante prodotto Se alla riga ordine è collegata una variante di prodotto, è possibile rigenerare la struttura delle varianti di prodotto nella sessione Generazione struttura (progetto) per Variante prodotto (tipcs2220m000). Prima di scegliere questo comando, è necessario generare una struttura della variante di prodotto nella sessione Generazione struttura (progetto PCS) per ordini vendita (tdsls4244m000). Specifiche Avvia la sessione Specifiche (tcibd4120m000). È possibile utilizzare questo comando soltanto se la casella di controllo Specifiche relativa alla riga di ordine di vendita è selezionata. Informazioni contratto progetto Avvia la sessione Contratto (tpctm1600m000), in cui è possibile visualizzare il contratto collegato al progetto. Informazioni su prezzi materiali Avvia la sessione Informazioni su prezzi materiali (tcmpr1600m000), in cui è possibile visualizzare le informazioni sui prezzi dei materiali collegate alla riga di ordine di vendita, ad esempio l'accordo sui prezzi dei materiali, il contenuto di materiale dell'articolo, i prezzi di base dei materiali e prezzi effettivi dei materiali. Ricalcola prezzi/sconti intero ordine Determina nuovi prezzi o sconti dell'ordine o della riga ordine nella sessione Ricalcolo di prezzi e sconti (tdpcg0240s000). Calcola costo standard per Progetto (PCS) Avvia la sessione Calcolo costi standard per Progetto (tipcs3250m000), in cui viene calcolato il costo standard dell'articolo personalizzato di una riga di ordine di vendita. È possibile utilizzare questa opzione più volte, ad esempio se è necessario eseguire nuovamente i calcoli del progetto e degli articoli personalizzati. Se si utilizza il metodo LCMV (Lower Cost or Market Value, costo più basso o valore di mercato, la riga di ordine di vendita viene aggiornata solo con il costo standard calcolato dell'articolo personalizzato, a condizione che la casella di controllo Prezzo valutaz. retrodatato consentito sia selezionata anche nella sessione Parametri di calcolo costi standard (ticpr0100m000). Promozioni Avvia la sessione Collegamento dati promozioni su ordini di vendita (tdsls4536m000), se sono presenti promozioni associate alla riga ordine selezionata. Dettagli trasporto Avvia la sessione Panoramica stato riga ordine di trasporto (fmfoc2601m000). Ricalcola prezzi/sconti riga ordine Determina nuovi prezzi o sconti della riga ordine nella sessione Ricalcolo di prezzi e sconti (tdpcg0240s000). Riga ordine urgente Converte la riga ordine di vendita in una riga ordine urgente. Genera ordine in Pianificazione aziendale Crea ordini pianificati per le righe ordine di vendita della sessione Ordini pianificati (cprrp1100m000) in Pianificazione aziendale. Inoltra a Magazzino (WH) Inoltra la riga ordine di vendita a Magazzino. Inoltra a Fatturazione Inoltra la riga ordine di vendita a Fatturazione. Modelli ordine di vendita Se è disponibile un solo modello, viene avviata la sessione Modello ordine di vendita (tdsls2605m000). Se sono disponibili più modelli, viene avviata la sessione Modelli ordine di vendita (tdsls2505m000). Baan Configurator Avvia la sessione Configurazione prodotti (tipcf5120m000), in cui è possibile configurare una variante di prodotto o scollegare una variante di prodotto da questa sessione. Annulla collegamento contratto Annulla il collegamento a un contratto collegato alla riga ordine di vendita. Verifica conformità esportazione Esegue la verifica della conformità di esportazione. Collega contratto Collega un contratto alla riga ordine di vendita. Qualora sia possibile collegare più contratti, viene avviata la sessione Righe contratti di vendita selezionate (tdsls3512s000), che consente di effettuare una selezione. Fabbisogni Avvia la sessione Codice identificativo di configurazione (tcuef0102m000), in cui è possibile selezionare le richieste per l'impostazione del codice identificativo di configurazione. Se nella sessione Parametri identificativi di configurazione (tcuef0100s000) è selezionata la casella di controllo Genera cod. ident. config. durante ins. domande, i fabbisogni predefiniti per l'articolo del codice identificativo di configurazione definiti nella sessione Articolo - Richieste (tcuef0108m000) verranno importati automaticamente in base al codice identificativo di configurazione. Se la casella di controllo Genera cod. ident. config. durante ins. domande è deselezionata, è necessario eseguire manualmente la selezione dei fabbisogni nella sessione Codice identificativo di configurazione (tcuef0102m000). Importo di trasporto Se nella sessione Parametri tariffe e costi di trasporto (fmfrc0100m000) il parametro Selezione tariffa e vettore/LSP a livello di riga ordine è impostato su Interattivo, questo comando avvia la sessione Tariffe di trasporto (fmfrc0530m000). Da questa sessione è necessario selezionare una combinazione di vettore e livello di servizio in base a cui poter calcolare l'importo di trasporto. Di conseguenza vengono compilati automaticamente i seguenti campi:
In tutti gli altri casi questo comando ricalcola semplicemente l'importo di trasporto senza avviare una sessione. Distinta base Avvia la sessione Distinta base (tibom1110m000). Se nella sessione Articoli (tcibd0501m000) l'origine di fornitura predefinita dell'articolo è Assemblaggio, viene avviata una delle seguenti sessioni:
Calcola data ricevimento pianificata Ricalcola la data di ricevimento pianificata. LN ricalcola la data di ricevimento pianificata nel modo indicato di seguito:
Data di consegna pianificata + Lead time trasporto delle merci. Calcola data consegna pianificata Ricalcola la data di consegna pianificata. LN ricalcola la data di consegna pianificata nel modo indicato di seguito:
Data/Ora di ricev. pianif. - Lead time trasporto delle merci. Se viene immesso un itinerario, il ricalcolo comprende il tempo associato all'itinerario. Collega gruppo installazioni a righe ordine Avvia la sessione Collegamento gruppo installazioni a righe ordine di vendita (tscfg2201m000), in cui è possibile collegare un gruppo di installazioni alla riga ordine (di reso) di vendita. È possibile collegare una riga ordine di vendita a un gruppo di installazioni prima o dopo la consegna delle merci. Il gruppo di installazioni collegato alla riga ordine viene visualizzato nel campo Gruppo di install. della sessione Dati riga ordine collegati (tdsls4102s200). Se al gruppo di installazioni è collegato un articolo con numero di serie, il gruppo di installazioni di assistenza viene aggiornato con i dati relativi ai numeri di serie dopo la consegna dell'ordine di vendita. Se l'ordine di vendita è un ordine di reso, a quest'ultimo viene collegato automaticamente un gruppo di installazioni quando nell'ordine vengono aggiornate le informazioni di consegna tramite la sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000) o Aggiornam. ordine vendita/assist. con informaz. di consegna (tdpur4222m000). Un gruppo di installazioni non viene tuttavia collegato automaticamente nei seguenti casi:
Scollega gruppo installazioni da righe ordine Avvia la sessione Annullamento colleg. gruppo install. a righe ordine vendita (tscfg2201m100), in cui è possibile rimuovere il collegamento del gruppo di installazioni da una riga o da un intervallo di righe di ordine di vendita. Per poter annullare il collegamento a un gruppo di installazioni, è dapprima necessario annullare il collegamento degli articoli nel package Assistenza. A tale scopo, è sufficiente scegliere Scollega articolo da gruppo installazioni. Collega articolo a gruppo installazioni Se alla riga ordine viene collegato un gruppo di installazioni mediante il package Magazzino oppure scegliendo Collega gruppo installazioni a righe ordine nella sessione corrente, tuttavia senza esito, è possibile scegliere questo comando per collegare l'articolo al gruppo di installazioni. Per stabilire se l'articolo è collegato al gruppo di installazioni, utilizzare la sessione Installazioni (tsbsc1110m000). Se l'articolo è un articolo con numero di serie, viene creata una riga gruppo di installazioni per ciascun numero di serie. Di conseguenza, questo comando viene disattivato se si verificano le seguenti condizioni:
Scollega articolo da gruppo installazioni Rimuove le informazioni sull'ordine (di reso) di vendita da Assistenza. In Assistenza vengono effettuate le seguenti operazioni:
Calcola Calcola l'importo di imposta per l'ordine di vendita. Questo importo non viene salvato. Cerca revisione Se la casella di controllo Revisioni progettazione attive in Vendite della sessione Parametri Vendite (tdsls0100s000) e la casella di controllo Sottoposto a revisione della sessione Articoli (tcibd0501m000) sono selezionate per l'articolo, è possibile cercare la revisione dell'articolo.
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