Inserimento ordini di vendita (tdsls4100m100)Utilizzare questa sessione per visualizzare gli ordini di vendita visibili in base alle impostazioni di filtro nella sessione Pannello attività Inserimento ordini di vendita (tdsls4601m200). Se si fa doppio clic su una riga, viene avviata la sessione Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900).
Ordine A unique control number assigned to each new customer order,
usually during order entry. A sales order number is often used by order
promising, master scheduling, cost accounting, invoicing, and so on. For some
make-to-order products, a sales order number can also take the place of an end
item part number by becoming the control number that is scheduled through the
finishing operations. BP 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:
Data/Ora di ricev. pianif. La data pianificata per il ricevimento delle merci da parte del cliente. Valori predefiniti Il valore predefinito è quello specificato nel campo Data di cons. pian.. La data di ricevimento pianificata può tuttavia differire dalla data di consegna pianificata se si verificano le seguenti condizioni:
Importo ordine L'importo totale dell'ordine di vendita. Valuta La valuta in cui sono espressi gli importi dell'ordine di vendita. Nota Se le righe ordine di vendita sono già registrate, non è possibile modificare la valuta. Stato Ufficio vendite A department that is identified in the company business model
to manage the business partner's sales relations. The sales office is used to
identify the locations that are responsible for the organization's sales
activities. Valori predefiniti Quando si immette un ordine di vendita, viene recuperato l'ufficio vendite dalla sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000). È possibile modificare questo valore. Se non viene trovato alcun ufficio vendite nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000), LN esegue la ricerca nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Se non viene trovato alcun ufficio vendite nemmeno nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000), non viene definito alcun ufficio vendite. Di conseguenza, LN non sarà in grado di recuperare un ufficio vendite predefinito. Ordine cliente The number assigned to the order or contract by the sold-to
business partner (for example, the sold-to business partner's purchase contract
number). The customer order number can be used to identify a sales contract
line. Determinatore tasso Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato. Valori consentiti Tasso/Coefficiente del tasso Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base. Coefficiente del tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima che LN lo converta in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Tasso/Coefficiente del tasso La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine di vendita. Fatturazione rateale Valori consentiti Nota Questo campo viene disattivato se si verificano le seguenti condizioni:
Piano Il piano in base al quale vengono generate le rate per un ordine. Il piano include dati di configurazione delle date, come la data di fatturazione, il tipo o i tipi di rata da generare e le percentuali delle rate. La generazione delle rate si basa su un metodo di Ripartizione, secondo il quale le percentuali delle rate vengono distribuite tra tutte le righe ordine. Questo piano è considerato un piano di fatturazione per l'ordine, perciò le rate vengono generate, gestite, saldate e corrette in Fatturazione. Nota È possibile visualizzare le rate basate sul relativo piano nella sessione Rate (cisli8620m000). Valori predefiniti La Piano rateale nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4512m000). Data accettazione merci La data in cui tutte le merci ordinate vengono accettate dal cliente dopo la consegna e in cui è possibile inviare la fattura di garanzia. Nota Se nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è selezionata la casella di controllo Data accettazione merci obbligatoria per rate di garanzia, è necessario specificare questo campo prima di rilasciare le rate Garanzia in Fatturazione. Autofatturazione Se la casella di controllo è selezionata, è applicabile l'autofatturazione. In questo caso, la fattura viene creata dal Business Partner 'Destinazione vendita'. Classific. imposta Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Costi di trasporto da fatturare Se la casella di controllo è selezionata, al Business Partner 'Destinazione fattura' vengono fatturati i costi di trasporto sostenuti. Rappresentante vendite interno Il rappresentante vendite della società che è responsabile dei contatti con il Business Partner 'Destinazione vendita'. Fattura costi di trasporto basata su Una società può fatturare le tariffe di trasporto al Business Partner 'Destinazione fattura', in base a uno dei seguenti elementi:
Nota Il valore predefinito di questo campo viene recuperato dal campo Fattura per trasporto in base a della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Business Partner 'Origine pagamento' Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati. Indirizzo 'Origine pagamento' Contatto 'Origine pagamento' Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:
Valori predefiniti Se l'ordine in oggetto è un ordine urgente, in questo campo viene inserito per impostazione predefinita il valore specificato nel campo Termini di pagamento urgenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). È tuttavia possibile modificare il valore predefinito. Ricarico per pagamento ritardato Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato. Metodo di pagamento Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita). Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli:
Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura. Conferma vendite Il codice di conferma vendite per l'intestazione ordine di vendita. Sequenza ordini di modifica Il numero di sequenza ordini di modifica per l'intestazione dell'ordine di vendita. Motivo di modifica Il codice motivo di modifica per l'intestazione dell'ordine di vendita. Tipo di modifica Il tipo di modifica per l'intestazione dell'ordine di vendita. Data ordine The date on which the order is manually specified or is
automatically generated. Valori predefiniti Sequenza ordini di modifica cliente L'ultimo numero di sequenza dell'ordine di modifica ricevuto dal cliente nella sessione Ordine di vendita - N. sequenza ordini di modifica cliente (tdsls4522m000). Riferimento ordine Il riferimento al numero di ordine di un'altra applicazione. Campo aggiuntivo Campi di diverso formato e definiti dall’utente che possono essere aggiunti a varie sessioni, all’interno delle quali sono modificabili dagli utenti stessi. Nessuna logica funzionale è collegata al contenuto di questi campi. È possibile collegare campi di informazioni aggiuntive alle tabelle del database. Quando sono collegati a una tabella, i campi sono visualizzati nelle sessioni corrispondenti alle tabelle del database. Ad esempio, nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene mostrato come ulteriore campo un campo definito per la tabella whinh200. Il contenuto dei campi aggiuntivi può essere trasferito da una tabella all'altra. Ad esempio, le informazioni specificate nel campo di informazioni aggiuntive A della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) sono trasferite al campo A corrispondente della sessione Spedizioni (whinh4130m000). A tal fine, nelle tabelle whinh200 e whinh430 (whinh430 corrisponde alla sessione Spedizioni (whinh4130m000)) devono essere presenti campi di informazioni aggiuntive con identico formato e denominati A. Stato flusso di lavoro Lo stato applicabile nel caso in cui il componente della transazione richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow. Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.
Valori consentiti Se il componente della transazione è estratto, in questo campo è visualizzato Stato oggetto. Se il componente della transazione è archiviato, in questo campo è visualizzato Stato approvazione. Indipendentemente dal fatto che il componente sia estratto o archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Campi di informazioni su flusso di lavoro (ttocm0106m000) (visualizzata come scheda della sessione Tipi di oggetto (ttocm0102m000)) in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato. Nota Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti della transazione in LN, consultare la guida Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors sul portale Infor Xtreme. Promozioni Se la casella di controllo è selezionata, all'ordine di vendita viene applicata una promozione. Rate Se la casella di controllo è selezionata, all'ordine di vendita sono collegate rate. Nota LN seleziona automaticamente questa casella di controllo se il campo Fatturazione rateale è impostato su Saldo diretto, Saldo indiretto o Piano rateale. Ordine urgente Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine è un ordine urgente. Reparto finanziario Reparto che determina la società finanziaria in cui deve essere registrata la transazione. È inoltre il reparto responsabile per la dichiarazione delle imposte nel paese destinatario imposta relativo all'ordine. È necessario che il Paese della società finanziaria corrisponda al Paese destinatario imposta dell'ordine. Il reparto finanziario è un ufficio amministrazione della società finanziaria. Se la società finanziaria del reparto amministrazione dispone di una partita IVA nel Paese destinatario imposta dell'ordine, il reparto finanziario coincide con il reparto amministrazione. Il reparto finanziario consente di elaborare transazioni finanziarie relative a un ordine in una società finanziaria diversa da quella dell'ufficio vendite. Nota
Valori predefiniti
Tipo ordine di vendita The order type, which determines the sessions that are part of
the order procedure and how and in which sequence this procedure is executed. Valori predefiniti Il valore predefinito è il tipo di ordine assegnato al cliente nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Se al business partner 'Origine vendita' non è stato assegnato alcun tipo di ordine, il valore predefinito è il tipo di ordine assegnato al codice di accesso dell'utente nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000). Nota Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Ordini di vendita immediati è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un tipo di ordine di vendita immediato. Origine Spedizione La spedizione a cui sono collegati i costi aggiuntivi basati su spedizione. Nota Questo campo viene automaticamente compilato e disabilitato per gli ordini di vendita con origine Spedizione. È possibile immettere manualmente un ID di spedizione per gli ordini di costo relativi alle vendite con origine Manuale. Riferimento A The first extra reference by which the order or request for
quotation can be identified. This reference is printed on various order
documents and lists. Riferimento B The second extra reference field that you can fill with extra
information. This reference is printed on the order documents and lists. Contratto A customer-oriented contract, agreed upon by buy-from business
partners and sold-to business partners that is used to record specific
agreements for specific projects. A special contract can also be a promotional
contract. For special contracts, an overlap in effectivity periods is allowed for the same item/business partner combination. Dopo l'immissione del numero di contratto, i dati di intestazione dell'ordine vengono caricati con i valori predefiniti indicati nell'intestazione del contratto. Vengono inoltre copiati indirizzi specifici. In questo modo i termini del contratto vengono utilizzati a livello di ordine, consentendo l'adozione del prezzo del contratto e/o dello sconto sul contratto. Scopo di questo campo è fornire il valore predefinito per il campo Contratto della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). L'operazione eseguita da LN dipende tuttavia dall'impostazione della casella di controllo Collegamento contratto interattivo della sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300). Nota Il contratto deve essere di uno dei seguenti tipi:
Progetto Pianificazione di un insieme di attività finalizzata al raggiungimento di uno specifico obiettivo entro i limiti temporali e finanziari stabiliti. L'assegnazione di un progetto prevede la definizione o l'esecuzione dello stesso. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Progetto della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). Tipo documento originario Il tipo di documento collegato al documento originario se il tipo di ordine di vendita corrisponde a un ordine di reso. Valori consentiti Numero documento originario La società finanziaria indicata nella fattura in cui vengono archiviate le merci consegnate per l'ordine di reso. Numero documento originario Il codice del tipo di transazione del documento per l'ordine di reso. Numero documento originario Il numero del documento originario relativo all'ordine di reso. Nota
Motivo di reso The reason why the delivered goods are rejected and
returned. Rappresentante vendite esterno Il rappresentante vendite della società che si occupa personalmente del Business Partner 'Destinazione vendita'. Registra storico ordini Se la casella di controllo è selezionata, lo storico deve essere registrato per l'ordine di vendita. Nota Questo campo non può essere modificato durante il ciclo di vita dell'ordine di vendita. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore del parametro Registra storico ordini indicato nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) al momento della creazione dell'ordine di vendita. Se il parametro viene modificato dopo la data di creazione dell'ordine di vendita, il campo rimane invariato. Registra storico ordini EDI Se la casella di controllo è selezionata, lo storico deve essere registrato per l'ordine di vendita se viene generato tramite EDI (Electronic Data Interchange). Nota Questo campo non può essere modificato durante il ciclo di vita dell'ordine di vendita. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore del parametro Registra storico ordini EDI indicato nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) al momento della creazione dell'ordine di vendita. Se il parametro viene modificato dopo la data di creazione dell'ordine di vendita, il campo rimane invariato. Avvia registrazione storico alle Il momento in cui inizia la registrazione dello storico degli ordini di vendita. Nota Questo campo non può essere modificato durante il ciclo di vita dell'ordine di vendita. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore del parametro Avvia registrazione storico alle indicato nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) al momento della creazione dell'ordine di vendita. Se il parametro viene modificato dopo la data di creazione dell'ordine di vendita, il campo rimane invariato. Valori consentiti Testo intestazione Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo all'intestazione dell'ordine di vendita che verrà stampato sulla fattura di vendita. Testo piè di pagina Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo piè di pagina per l'ordine di vendita. che verrà stampato sulla fattura di vendita. Indirizzo cliente Il codice indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'. Fare clic su ... per avviare la sessione Indirizzi (tccom4130s000), in cui è possibile gestire e visualizzare i dati del codice indirizzo. Indirizzo L'indirizzo del business partner 'Destinazione vendita'. Città La città in cui ha sede il Business Partner 'Destinazione vendita'. Contatto cliente Il codice del contatto del business partner 'Destinazione vendita'. Nome e cognome Il nome completo del contatto. Settore di attività Il settore di attività in cui è raggruppato il business partner 'Destinazione vendita'. Area Zona utilizzata per raggruppare Business Partner, clienti, fornitori e impiegati in base a criteri geografici. Valori predefiniti L'area predefinita assegnata al Business Partner 'Destinazione vendita' viene ricavata dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000). Sconto sull'ordine La percentuale di sconto sull'ordine applicata all'ordine di vendita. Nota Per gli articoli di costo e i servizi, non viene calcolato alcuno sconto sull'intestazione dell'ordine. Valori predefiniti La percentuale di sconto sull'ordine predefinita viene ricavata dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000). Listino prezzi di vendita Elenco di prezzi e sconti predefiniti per clienti e fornitori. È possibile collegare tali elenchi ad articoli e a gruppi di articoli, nonché a Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Origine vendita'. Listino prezzi per consegna diretta Il listino prezzi per la consegna diretta. Nota Se una delle righe di ordine viene consegnata direttamente al business partner 'Destinazione spedizione', è possibile definire accordi speciali sui prezzi nel modulo Determinazione dei prezzi. Prezzi/Sconti Business Partner A business partner can be selected as parent. This means that
the order discount specified for this business partner is the input for the
relevant order. If a parent business partner is defined on an order, LN first searches for the order discount defined for the parent business partner. If an order discount is not specified for the parent or if no parent is specified, LN searches for the order discount that is specified for the business partner on the order. Testi Business Partner A business partner can be selected as 'parent'. This means that
the texts that are specified for this business partner are the input for the
relevant order. If a parent business partner is defined on an order, LN first searches for texts as defined for the parent business partner. If texts are not specified for the parent or if no parent is specified, LN searches for the texts that are specified for the business partner on the order. Sconto promozione totale Lo sconto promozione totale in base a tutte le promozioni applicate. Metodo promozioni multiple In questo campo viene indicato il metodo in base al quale vengono applicate le promozioni multiple eventualmente selezionate a livello di intestazione ordine di vendita. Business Partner 'Destinazione spedizione' Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. Rappresenta generalmente il centro di distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato. Indirizzo 'Dest. sped.' Il codice indirizzo del Business Partner 'Destinazione spedizione'. Nota Se l'ordine di vendita è di tipo Reintegrazione scorte in conto deposito, è possibile eseguire lo zoom sulla sessione Magazzini (tcmcs0503m000) per visualizzare tutti i magazzini conto deposito di proprietà collegati al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Una volta selezionato un magazzino merci in conto deposito e inoltrato l'ordine di reintegrazione delle scorte in conto deposito a Magazzino, LN utilizza l'indirizzo 'Destinazione spedizione' per determinare il magazzino da rifornire e da utilizzare nell'ordine di trasferimento magazzino. Se l'indirizzo 'Destinazione spedizione' è predefinito, LN verifica se è collegato a un magazzino conto deposito di proprietà del Business Partner 'Destinazione spedizione' nella sessione Magazzini (tcmcs0503m000). In caso affermativo, l'indirizzo viene accettato. In caso negativo, viene utilizzato l'indirizzo del primo magazzino conto deposito di proprietà collegato al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Contatto 'Destinazione spedizione' Data di cons. pian. The planned date on which the items on the order/schedule line
must be delivered. The planned delivery date cannot occur before the order
date/schedule generation date. Valori predefiniti Il valore predefinito è quello specificato nel campo Data ordine. La data di consegna pianificata può tuttavia differire dalla data dell'ordine se si verificano le seguenti condizioni:
Data di conferma ordine The date on which the buy-from business partner confirmed the
purchase order, or the date on which the sales order is confirmed to the
sold-to business partner. The order confirmation date is used for the calculation of order confirmation objective ratings in vendor rating. The buy-from business partner is given a rating according to the time interval between the order date and the order confirmation date. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Vincolo di spedizione I termini e le condizioni correlati alla spedizione delle merci. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in una delle seguenti sessioni:
Valori consentiti Nota Se il magazzino è controllato da WMS, le impostazioni delle caselle di controllo Riga spedizione completa Ordine di spedizione completo e Set spedizioni completo della sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) determinano se in questo campo è possibile selezionare i valori Spedisci riga completa Spedisci ordine completo e/o Spedisci set di righe completo. Magazzino Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino. Itinerario L'itinerario in base al quale l'ordine di vendita viene normalmente consegnato. Per impostazione predefinita, queste informazioni vengono recuperate dai dati relativi al business partner 'Destinazione spedizione'. Vettore/Fornitore di servizi logistici (LSP) The company responsible for the transportation of goods to the
ship-to business partner. Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Valori predefiniti Se l'ordine in oggetto è un ordine urgente, in questo campo viene inserito per impostazione predefinita il valore specificato nel campo Termini di consegna urgenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). È tuttavia possibile modificare il valore predefinito. Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Motivo trasporto Codice relativo al motivo del trasporto, ad esempio, Riparazione, Vendita, Trasferimento e così via. Codice consegna Codice che indica il responsabile del pagamento per il trasporto delle merci. Business Partner 'Destinazione fattura' Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Il valore predefinito di questo campo viene recuperato dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) o Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Se nel campo Business Partner 'Destinazione fattura' della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) non è specificato alcun valore, viene eseguita la ricerca nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Se non viene trovato alcun Business Partner 'Destinazione fattura' nemmeno nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000), non è definito alcun Business Partner 'Destinazione fattura' e non potrà essere immesso alcun valore predefinito. Il valore immesso nel campo Business Partner 'Destinazione fattura' viene considerato come valore predefinito nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). Indirizzo 'Destinazione fattura' Contatto 'Destinazione fattura' Credito disponibile Il valore di questo campo viene calcolato nel modo seguente: Il valore del campo Limite di credito meno la somma dei seguenti campi della sessione Saldi Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4513m000):
Valuta La valuta in cui sono espressi i valori di Credito disponibile e Limite di credito. Limite di credito Rischio finanziario massimo che si accetta o assicura relativamente a un Business Partner 'Destinazione fattura' o, viceversa, accettato da un Business Partner 'Origine fattura'. Alla creazione degli ordini, LN verifica regolarmente che l'importo totale degli ordini creati e fatturati non superi il limite di credito. Quando il limite viene superato, LN visualizza un messaggio di avviso. Tipo tasso di cambio Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via.
Approva Consente di approvare l'ordine di vendita specifico. Tutti gli ordini attivi Visualizza tutti gli ordini di vendita attivi, ovvero gli ordini che non sono annullati. Tutti gli ordini contenenti materiali forniti dal cliente Visualizza tutti gli ordini di vendita con materiale fornito dal cliente. A questi ordini sono collegate righe ordine di vendita con la casella di controllo Contiene materiale fornito dal cliente selezionata. Tutti gli ordini Consente di visualizzare tutti gli ordini. Ordini a saldo aperti Vengono visualizzati tutti gli ordini a saldo aperti. Gli ordini a saldo vengono visualizzati solo se per una riga ordine di vendita correlata è valida una delle seguenti condizioni:
Ordini non approvati Visualizza tutti gli ordini di vendita non approvati. Ordini di reso Visualizza tutti gli ordini di reso. Ordini di vendita rateali incompleti Visualizza gli ordini di vendita con rate aperte. Le righe articolo relative agli ordini di vendita vengono fatturare o annullate, ma le righe di rata devono ancora essere fatturate o chiuse.
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