Il numero dell'ordine di magazzino pianificato, che corrisponde al numero del programma vendite.
Ord. di magazz. pianificati da progr. vendite (tdsls3520m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare e inoltrare ordini di magazzino pianificati. Se è selezionata la casella di controllo Usa contratti per programmi nella sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500), vengono creati o aggiornati ordini di magazzino pianificati quando vengono approvate nuove revisioni di programmi vendite o quando vengono elaborati aggiornamenti di programmi approvati senza revisioni.
Ordine pianificato Il numero dell'ordine di magazzino pianificato, che corrisponde al numero del programma vendite. Riga ordine pianificato Il numero di posizione della riga ordine di magazzino pianificato, che per impostazione predefinita è impostato su uno. Questo numero viene incrementato di una unità quando per il campo Numero di sequenza riga ordine pianificato viene raggiunto il numero massimo di 9999. Numero di sequenza riga ordine pianificato Il numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione del campo Riga ordine pianificato.
Stato Lo stato dell'ordine di magazzino pianificato. Valori consentiti Data di inizio fabbisogno La data e l'ora di inizio dell'ordine di magazzino pianificato. La data di inizio corrisponde alla prima data del periodo di validità dell'ordine di magazzino pianificato, nonché alla data in cui gli articoli richiesti devono essere pronti per la spedizione. Nota Per i programmi di tipo Basato su spedizione, questo campo viene utilizzato per consolidare gli ordini di magazzino pianificati in base alla data. La Data di inizio fabbisogno dell'ordine di magazzino pianificato, che viene recuperata dalla Data di inizio della riga programma, può essere modificata in modo da ridurre i momenti di consegna del programma vendite. Data e Ora di ricevimento pianificate Data prevista per l'arrivo delle merci nel magazzino di destinazione. Nota Per i programmi di tipo Basato su ricevimento, questo campo viene utilizzato per consolidare gli ordini di magazzino pianificati in base alla data. La Data e Ora di ricevimento pianificate dell'ordine di magazzino pianificato, che viene recuperata dalla Data/Ora di ricev. pianif. della riga di programma, può essere modificata in modo da ridurre i momenti di consegna del programma vendite. Data di fine fabbisogno La data e l'ora di fine dell'ordine di magazzino pianificato. La data di fine corrisponde all'ultima data del periodo di validità dell'ordine di magazzino pianificato. Questa data viene utilizzata per l'ATP. Quantità ordinata La quantità ordinata di una o più righe di programma vendite (raggruppate). Tale quantità può essere superiore alla Quantità ordinata originaria se, ad esempio, si verificano le seguenti condizioni:
Quantità ordinata originaria La quantità ordinata originale di una o più righe di programma vendite (raggruppate). Unità ordine The unit in which an item is sold. Quantità riporto La quantità che non è stato possibile spedire in un ordine di magazzino pianificato precedente e che viene trasferita nell'ordine di magazzino pianificato corrente. Questo campo viene visualizzato solo per scopi informativi e viene espresso nell'Unità di misura ordine. Nota
Quantità annullata in unità di magazzinaggio La quantità che viene annullata per l'ordine di magazzino pianificato. È possibile specificare un valore per la quantità annullata se si verifica una delle seguenti condizioni:
Quantità annullata in unità di magazzinaggio L'unità in cui viene espressa la Quantità annullata, ossia unità di vendita o unità di misura scorte. Business Partner 'Destinazione spedizione' Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. Rappresenta generalmente il centro di distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato. Indirizzo 'Destinazione spedizione' Punto di consegna Il punto di consegna del Business Partner presso il quale consegnare gli articoli. Vettore/LSP The company responsible for the transportation of goods to the
ship-to business partner. Magazzino Il magazzino da cui devono essere spedite le merci. Lotto L'ID del lotto valido per il fabbisogno specifico. Riga ordine di magazzino padre Il numero della Riga ordine pianificato dell'ordine di magazzino pianificato originario. Sequenza righe ordine di magazzino padre Il Numero di sequenza riga ordine pianificato dell'ordine di magazzino pianificato originario. Riferimento spedizione Un riferimento comunicato dal cliente per identificare la spedizione, ad esempio un ID di trasporto o un numero di spedizione del cliente. Se si utilizzano le schede prelievi, questo numero viene utilizzato per identificare la scheda prelievi a cui è collegata la riga di programma vendite. Questo campo consente di combinare in un'unica spedizione righe programma vendite provenienti da programmi vendite differenti. Nota Per questo campo viene specificato un valore nei casi indicati di seguito:
Numero programma cliente Il numero del programma del Business Partner. Questo campo viene utilizzato soltanto come riferimento. Riferimento Il riferimento ricevuto dal Business Partner. Nota
Articolo Le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:
Articolo cliente Il codice di articolo del cliente all'interno del sistema di codifica. Tale codice viene convertito nel codice di articolo utilizzato nella società impostata. È possibile specificare codici di articolo esterni e interni nella sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000). Revisione articolo cliente La revisione del codice di articolo del cliente. È possibile specificare revisioni per i codici di articolo del cliente nella sessione Articolo Business Partner - Revisioni (tcibd0114m000). Ordine a saldo (S/N) Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine di magazzino pianificato è un ordine a saldo. Nota È possibile creare ordini a saldo solo si verificano le seguenti condizioni:
Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Campo aggiuntivo Campi di diverso formato e definiti dall’utente che possono essere aggiunti a varie sessioni, all’interno delle quali sono modificabili dagli utenti stessi. Nessuna logica funzionale è collegata al contenuto di questi campi. È possibile collegare campi di informazioni aggiuntive alle tabelle del database. Quando sono collegati a una tabella, i campi sono visualizzati nelle sessioni corrispondenti alle tabelle del database. Ad esempio, nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene mostrato come ulteriore campo un campo definito per la tabella whinh200. Il contenuto dei campi aggiuntivi può essere trasferito da una tabella all'altra. Ad esempio, le informazioni specificate nel campo di informazioni aggiuntive A della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) sono trasferite al campo A corrispondente della sessione Spedizioni (whinh4130m000). A tal fine, nelle tabelle whinh200 e whinh430 (whinh430 corrisponde alla sessione Spedizioni (whinh4130m000)) devono essere presenti campi di informazioni aggiuntive con identico formato e denominati A. BP 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:
Magazzino 'Destinazione spedizione' Il magazzino a cui vengono spediti gli articoli. Ubicazione di carico/scarico La stazione di linea del Business Partner presso la quale è necessario consegnare gli articoli richiesti per la riga di programma vendita. Pagamento Questo campo viene utilizzato per definire il pagamento tra l'ufficio vendite e il cliente. Valori consentiti Tipo di ordine Il tipo di ordine a cui viene rilasciata la riga di programma vendite. Nota Se questo campo è impostato su Trasferimento magazzino e l'ordine di magazzino pianificato viene inoltrato a Magazzino, viene creato un ordine di trasferimento dal Magazzino al Magazzino 'Destinazione spedizione'. Valori consentiti Revisione elemento di progettazione Il codice di revisione di un articolo gestito per revisioni. Classific. imposta Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:
Esenzione Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale. Paese destinatario imposta Il paese utilizzato ai fini fiscali. Codice imposta Il codice imposta applicato all'ordine di magazzino pianificato. Nota Il codice imposta può essere solo di tipo IVA. Paese destinatario imposta Business Partner Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner. Attest. esenzione L'attestazione di esenzione assegnata al Business Partner 'Destinazione vendita' dall'ufficio imposte. Nota
Motivo esenzione Il codice che indica il motivo per cui un Business Partner può usufruire di esenzione fiscale per una determinata transazione e giurisdizione. Nota
Tipo di vendita Proprietà di un ordine di vendita che consente di identificare il tipo di vendita effettuata e il tipo di attivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare la vendita nel conto di Contabilità clienti appropriato. Per registrare una fattura di vendita, in LN viene recuperato il conto di controllo dal tipo di vendita collegato alla riga dell'ordine di vendita, al contratto di commessa e così via. Nota Per ogni tipo di vendita viene definito un conto di controllo. Quando si registrano le fatture di vendita, LN recupera il tipo di vendita per determinare il conto di controllo da utilizzare per la registrazione. Specifiche Se la casella di controllo è selezionata, all'ordine di magazzino pianificato sono collegate specifiche. Allocato a BP 'Destinazione vendita' La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al business partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. Allocato a BP 'Destinazione spediz.' La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al Business partner 'Destinazione spedizione' visualizzato in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. Tipo componente transazione con allocazione La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al tipo di ordine visualizzato in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione, poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:
Valori consentiti Comp. trans. con allocazione La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente all'ordine, o alla riga di ordine, visualizzato in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione, poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:
Riferimento componente transazione con allocazione LN può utilizzare questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda. Nota La combinazione dei campi elencati di seguito identifica l'ordine o la riga ordine per cui sono stati allocati gli articoli ordinati:
Riferimento con allocazione La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al codice di riferimento visualizzato in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. LN può utilizzare questo campo in due modi:
È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento. Usa scorte non allocate Se la casella di controllo è selezionata, le scorte non allocate possono essere assegnate e utilizzate per soddisfare l'ordine di domanda. Vengono innanzitutto utilizzate le scorte allocate, quindi quelle non allocate. Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile utilizzare solo le scorte allocate.
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