Programmi vendite (tdsls3111m100)Utilizzare questa sessione per visualizzare i programmi vendite visibili in base alle impostazioni di filtro nella sessione Programmi vendite (tdsls3611m100). Se si fa doppio clic su una riga o si fa clic su Nuovo, viene avviata la sessione Programma vendite (tdsls3611m000).
Programma Il numero del programma vendite. Valore predefinito Il valore predefinito viene compilato in base al gruppo di numeri definito nel campo Gruppo numeri per ordini di vendita/programmi vendite della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). Revisione A number that uniquely identifies the revision of the sales
schedule. The sales schedule revision number indicates the sales schedule
updates that are sent by your business partner. Stato Lo stato del programma vendite indica la fase del programma nel processo di programma vendite. Valori consentiti Data di generazione La data di generazione o creazione del programma vendite. Valori predefiniti La data di generazione predefinita corrisponde alla data del sistema. BP 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:
Valore predefinito Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera il Business Partner 'Destinazione vendita' dal contratto di vendita. In questo caso, non è possibile modificare il Business Partner 'Destinazione vendita'. Business Partner 'Destinazione spedizione' Il business partner 'Destinazione spedizione' a cui vengono spedite le merci. Valore predefinito Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera il Business Partner 'Destinazione spedizione' dal contratto di vendita. In questo caso, non è possibile modificare il Business Partner 'Destinazione spedizione'. Se al programma vendite non è collegato alcun contratto di vendita e si specifica il campo BP 'Destinazione vendita', il Business Partner 'Destinazione spedizione' corrisponde a quello collegato al Business Partner 'Destinazione vendita' nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Articolo L'articolo richiesto del programma vendite. LN recupera le caratteristiche e le condizioni di consegna di questo articolo dal contratto di vendita collegato o dalla sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000). In un programma vendite non è possibile includere articoli dei seguenti tipi:
Nota Quando il magazzino è controllato da WMS, possono verificarsi le seguenti situazioni:
Valori predefiniti Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera l'articolo dal contratto di vendita. Massima autorizzazione materie prime La massima autorizzazione materie prime ricevuta dal Business Partner per il programma vendite. Il Business Partner deve pagare per le materie prime acquistate per questa quantità di articoli, espressa nell'unità di misura scorte. Precedente richiesta CUM Le quantità cumulative richieste ricevute dal Business Partner con l'ultimo messaggio EDI ricevuto per il programma vendite, espresse nell'unità di misura scorte. Modello quantità cumulativa utilizzato Il modello cumulativo basato sull'utilizzo delle quantità cumulative comunicate in una società logistica. Quantità cumulativa fatturata La quantità cumulativa totale fatturata per questo programma vendite, espressa nell'unità di misura scorte. Data reimpostazione CUM cliente A partire da questa data, LN calcola le quantità cumulative e le autorizzazioni del programma vendite. Scadenza autorizzazione produzione La data fino a cui rimane valida l'autorizzazione produzione. Nota Questa data deve essere anteriore alla data corrente. Articolo cliente Il codice articolo all'interno del sistema di codifica. Tale codice viene convertito nel codice di articolo utilizzato nella società impostata. Questa conversione consente, ad esempio, di utilizzare il codice articolo del Business Partner 'Origine vendita' o del Business Partner 'Destinazione vendita' durante l'immissione del programma. Scadenza autorizzazione materie prime La data fino a cui rimane valida l'autorizzazione materie prime. Nota Questa data non può essere antecedente alla Scadenza autorizzazione produzione. Quantità ultimo ricevimento La quantità che il Business Partner ha ricevuto con l'ultima spedizione per il programma vendite, espressa nell'unità di misura scorte. Data ultimo ricevimento L'ultima data in cui il Business Partner ha ricevuto una spedizione per il programma vendite. Ultimo ASN Il numero del preavviso di spedizione inviato prima dell'ultima spedizione per il programma vendite. Programma obsoleto Il numero del programma vendite originario, utilizzato per riferimento. Se nel programma vendite vengono utilizzati i numeri di riga programma vendite, LN crea un nuovo programma vendite per il quale le caratteristiche riportate di seguito sono identiche a quelle del programma vendite originario:
Motivo di chiusura In questo campo viene indicato il motivo per cui il programma vendite è o verrà terminato. Se si desidera terminare il programma vendite, scegliere Termina dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni. È possibile terminare il programma vendite in questo modo soltanto se è stato specificato un motivo. Basato su spedizione/ricevimento Utilizzare questo campo per definire la data e l'ora su cui si basano i fabbisogni del programma vendite. Valori consentiti Descrizione standard Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato il testo relativo alla vendita dell'articolo specificato nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000). Ordine cliente The number assigned to the order or contract by the sold-to
business partner (for example, the sold-to business partner's purchase contract
number). The customer order number can be used to identify a sales contract
line. Nota Il processo di gestione dei dati di questo campo è determinato dall’impostazione della casella di controllo Utilizza ordine cliente per programmi. Campo aggiuntivo Campi di diverso formato e definiti dall’utente che possono essere aggiunti a varie sessioni, all’interno delle quali sono modificabili dagli utenti stessi. Nessuna logica funzionale è collegata al contenuto di questi campi. È possibile collegare campi di informazioni aggiuntive alle tabelle del database. Quando sono collegati a una tabella, i campi sono visualizzati nelle sessioni corrispondenti alle tabelle del database. Ad esempio, nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene mostrato come ulteriore campo un campo definito per la tabella whinh200. Il contenuto dei campi aggiuntivi può essere trasferito da una tabella all'altra. Ad esempio, le informazioni specificate nel campo di informazioni aggiuntive A della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) sono trasferite al campo A corrispondente della sessione Spedizioni (whinh4130m000). A tal fine, nelle tabelle whinh200 e whinh430 (whinh430 corrisponde alla sessione Spedizioni (whinh4130m000)) devono essere presenti campi di informazioni aggiuntive con identico formato e denominati A. Tipo di programma Il tipo di programma vendite, che consente di specificare lo scopo del programma vendite. Nota Se il campo Tipo di ordine è impostato su Trasferimento magazzino, nel campo corrente può essere visualizzato solo il valore Programma di spedizione. Valori consentiti Testo programma Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo per il programma vendite. Contratto Il contratto di vendita collegato al programma vendite. Nota In questo campo viene specificato un valore se la casella di controllo Usa contratti per programmi della sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500) è selezionata oppure se è stata definita una consegna tempificata basata su un contratto di vendita. Quantità cumulativa ricevuta La quantità cumulativa totale ricevuta dal Business Partner 'Destinazione spedizione' per questo programma vendite, espressa nell'unità di misura scorte. Unità di misura scorte Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Quantità cumulativa spedita La quantità cumulativa totale spedita al Business Partner 'Destinazione spedizione' per questo programma vendite, espressa nell'unità di misura scorte. ID ultima spedizione Il numero dell'ultima spedizione ricevuta dal Business Partner per il programma vendite. Programma con numeri di riferimento Se la casella di controllo è selezionata, il programma vendite è un programma con numeri di riferimento. Revisioni in uso Se la casella di controllo è selezionata, per il programma vendite vengono utilizzati i numeri di revisione dei programmi vendite. Valori predefiniti
Nota Non è possibile selezionare questa casella di controllo nei seguenti casi:
Collegato a schede prelievi Se la casella di controllo è selezionata, le righe di questo programma vendite sono collegate a schede prelievi. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Utilizza scheda prelievi della sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000). Ufficio vendite L'ufficio vendite in cui viene gestito il programma. Tutte le transazioni finanziarie dipendono dalla società collegata a questo ufficio vendite. Valore predefinito L'ufficio vendite predefinito viene recuperato come descritto di seguito:
Registra storico programmi Se la casella di controllo è selezionata, lo storico deve essere registrato per il programma vendite. Nota Questo campo non può essere modificato durante il ciclo di vita del programma vendite. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore del parametro Registra storico programmi nella sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500) al momento della creazione del programma vendite. Se il parametro viene modificato dopo la data di creazione del programma vendite, il campo rimane invariato. In sospeso Se la casella di controllo è selezionata, il programma vendite e le relative righe vengono sospesi. Non è possibile continuare il processo di elaborazione del programma vendite per questo programma vendite. È possibile sospendere un programma vendite scegliendo Sospendi dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni. È possibile sospendere soltanto programmi vendite con stato Creato o Rettificato. È possibile annullare lo stato di sospensione scegliendo Rilascia righe in sospeso dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni. Indirizzo 'Destinazione vendita' Il codice indirizzo del business partner 'Destinazione vendita'. Valore predefinito Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera l'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita' dal contratto di vendita. Contatto 'Destinazione vendita' Valore predefinito Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera il contatto del Business Partner 'Destinazione vendita' dal contratto di vendita. Indirizzo 'Destinazione spedizione' Nota
Contatto 'Destinazione spedizione' Il contatto del Business Partner 'Destinazione spedizione'. Valore predefinito Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera il contatto del Business Partner 'Destinazione spedizione' dal contratto di vendita. Se al programma vendite non è collegato alcuno contratto di vendita e si specifica il Business Partner 'Destinazione spedizione', LN recupera il contatto del Business Partner 'Destinazione spedizione' dalla sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000). Business Partner 'Destinazione fattura' Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Indirizzo 'Destinazione fattura' Business Partner 'Origine pagamento' Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati. Indirizzo 'Origine pagamento' Settore di attività Il settore di attività in cui è raggruppato il business partner 'Destinazione vendita'. Area Zona utilizzata per raggruppare Business Partner, clienti, fornitori e impiegati in base a criteri geografici. Valori predefiniti L'area predefinita assegnata al Business Partner 'Destinazione vendita' viene ricavata dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000). Sistema di codifica articoli Metodo esterno alternativo per la codifica degli articoli. I sistemi di codifica possono essere sistemi standard generali, ad esempio EAN, o sistemi dipendenti da un Business Partner specifico. Valore predefinito Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera il sistema di codifica degli articoli predefinito dalla riga di contratto di vendita. Numero codice identificativo di configurazione Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione. Pos. La riga contratto di vendita collegata al programma vendite. Ufficio contratti L'ufficio vendite collegato alla riga contratto di vendita da cui viene derivato il programma vendite. Nota È possibile fare riferimento a un solo ufficio vendite per programma vendite. Riferimento contratto cliente The identifier of the item's model, part, or year with the
sold-to business partner. This reference is used to identify a sales contract
line. Nota
Reparto finanziario Reparto che determina la società finanziaria in cui deve essere registrata la transazione. È inoltre il reparto responsabile per la dichiarazione delle imposte nel paese destinatario imposta relativo all'ordine. È necessario che il Paese della società finanziaria corrisponda al Paese destinatario imposta dell'ordine. Il reparto finanziario è un ufficio amministrazione della società finanziaria. Se la società finanziaria del reparto amministrazione dispone di una partita IVA nel Paese destinatario imposta dell'ordine, il reparto finanziario coincide con il reparto amministrazione. Il reparto finanziario consente di elaborare transazioni finanziarie relative a un ordine in una società finanziaria diversa da quella dell'ufficio vendite. Nota
Valori predefiniti
Venditore Il venditore responsabile del contratto di vendita. Valori predefiniti Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera il venditore predefinito dal contratto di vendita. Pianificatore Il pianificatore responsabile del programma vendite. Valori predefiniti Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera il pianificatore predefinito dal contratto di vendita. Origine Tipo di ordine Determinatore tasso Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato. Valori consentiti Tasso di cambio vendite Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base. Tasso/Coefficiente del tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima che LN lo converta in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Tasso definito La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nel programma vendite. Data tasso La data utilizzata per determinare il tasso. Tipo tasso di cambio Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Classific. imposta Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Selezione lotto È possibile definire le condizioni per la spedizione di articoli a lotti. Valori consentiti
Motivo trasporto Codice relativo al motivo del trasporto, ad esempio, Riparazione, Vendita, Trasferimento e così via. Codice consegna Codice che indica il responsabile del pagamento per il trasporto delle merci. Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Nota Questo campo viene utilizzato per calcolare il valore del campo Data di consegna della sessione Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000). Vettore/LSP The company responsible for the transportation of goods to the
ship-to business partner. Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:
Metodo di pagamento Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita). Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli:
Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura. Ricarico per pagamento ritardato Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato. Autofatturazione Se la casella di controllo è selezionata, è applicabile l'autofatturazione. In questo caso, la fattura viene creata dal Business Partner 'Destinazione vendita'. Valori predefiniti
Utilizza ordine cliente per programmi Se la casella di controllo è selezionata, il numero ordine cliente di un rilascio vendite in ingresso viene confrontato con il numero ordine cliente della riga contratto di vendita collegata. Valori predefiniti Il valore della casella di controllo Utilizza ordine cliente per programmi nella sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500). Valuta La valuta in cui sono espressi gli importi del programma vendite. Valore predefinito Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera la valuta dal contratto di vendita. Sconto sull'ordine A discount percentage or amount to be subtracted from the total
order amount. Valori predefiniti Lo sconto sull'ordine predefinito viene recuperato dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000). Autorizzazione produzione Un'autorizzazione valida per avviare la produzione di una quantità di articoli richiesti nel programma vendite, espressa nell'unità di misura scorte. Autorizzazione materie prime Un'autorizzazione valida per acquistare le materie prime necessarie per la produzione della quantità di articoli richiesta nel programma vendite, espressa nell'unità di misura scorte. Massima autorizzazione produzione La massima autorizzazione produzione ricevuta dal Business Partner per il programma vendite. Il Business Partner deve pagare per questa quantità di articoli prodotti non ancora spediti, espressa nell'unità di misura scorte.
Ultima revisione Se questo comando è contrassegnato, vengono mostrate soltanto le ultime revisioni relative ai programmi vendite. Se questo comando non è contrassegnato, vengono mostrate tutte le revisioni. Programmi aperti Se questo comando è contrassegnato, vengono mostrati solo i programmi con stato Creato, Rettificato e Approvato Se questo comando non è contrassegnato, vengono mostrati tutti i programmi.
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