Righe programmi vendite (tdsls3107m300)Utilizzare questa sessione per visualizzare le righe di programma vendite visibili in base alle impostazioni di filtro nella sessione Programmi vendite (tdsls3611m100). Se si fa doppio clic su una riga o si fa clic su Nuovo, viene avviata la sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).
Data di scadenza - Inizio Il numero di giorni rimasti alla scadenza della data di inizio della riga programma vendite. Nota
Programma Il numero del programma vendite. Tipo di programma Il tipo di programma vendite, che consente di specificare lo scopo del programma vendite. Valori consentiti Revisione programma A number that uniquely identifies the revision of the sales
schedule. The sales schedule revision number indicates the sales schedule
updates that are sent by your business partner. Posizione Il numero che identifica il singolo fabbisogno di un articolo che deve essere fornito a un Business Partner specifico in una data e a un'ora specifiche. Stato Lo stato della riga programma vendite indica la fase della riga nel processo di programma vendite. Valori consentiti BP 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:
Business Partner 'Destinazione spedizione' Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. Rappresenta generalmente il centro di distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato. Partita IVA BP La partita IVA del Business Partner. Nota La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA corretta del Business Partner, LN utilizza la data di consegna pianificata. Attest. esenzione L'attestazione di esenzione assegnata al Business Partner 'Destinazione vendita' dall'ufficio imposte. Nota
Motivo esenzione Il codice che indica il motivo per cui un Business Partner può usufruire di esenzione fiscale per una determinata transazione e giurisdizione. Nota
Pagamento Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio vendite, che emette la riga programma vendite, e il cliente. Nota Questo campo può essere impostato su Pagamento all'utilizzo o Nessun pagamento solo se nel campo Tipo di ordine è specificato il valore Trasferimento magazzino. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000). Valori consentiti Autofatturazione Se la casella di controllo è selezionata, per la riga di programma vendite è possibile utilizzare la funzionalità di autofatturazione. In questo caso, la fattura viene creata dal Business Partner 'Destinazione vendita'. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000). Informazioni Intrastat aggiuntive Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat. È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino. Tipo di vendita Proprietà di un ordine di vendita che consente di identificare il tipo di vendita effettuata e il tipo di attivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare la vendita nel conto di Contabilità clienti appropriato. Per registrare una fattura di vendita, in LN viene recuperato il conto di controllo dal tipo di vendita collegato alla riga dell'ordine di vendita, al contratto di commessa e così via. Nota Per ogni tipo di vendita viene definito un conto di controllo. Quando si registrano le fatture di vendita, LN recupera il tipo di vendita per determinare il conto di controllo da utilizzare per la registrazione. Articolo L'articolo richiesto nel programma vendite. Tipo di ordine Il tipo di ordine a cui viene rilasciata la riga di programma vendite. Nota Se questo campo è impostato su Trasferimento magazzino e la riga programma viene inoltrata a Magazzino, viene creato un ordine di trasferimento dal Magazzino della riga programma nel Magazzino 'Destinazione spedizione'. Magazzino 'Destinazione spedizione'. Valori consentiti Ordine Il numero dell'ordine a cui viene rilasciata la riga di programma vendite. Posizione Il numero che identifica il numero di posizione dell'ordine di magazzino o dell'ordine di vendita derivato dalla riga programma. Per questo campo viene specificato un valore soltanto se è presente una relazione uno a uno tra l'ordine e la riga programma. Se è presente una relazione "uno a molti" a causa della presenza di più ordini di produzione o informazioni di sequenza, viene specificato un valore soltanto per il campo Ordine. I dettagli di produzione e di sequenza sono reperibili nell'ordine di magazzino corrispondente. Sequenza Il numero che identifica la sequenza nella riga ordine risultante dal fabbisogno del programma. Quantità di rettifica La quantità rettificata per la riga di programma vendite, espressa nell'unità di vendita. ID ultima spedizione Il numero dell'ultima spedizione per la riga programma vendite. Correzione spedizione Se la casella di controllo è selezionata, è presente un record di correzione spedizione per la riga programma vendite nella sessione Righe consegna effettiva per programma vendite (tdsls3140m000). Data ultima fattura La data in cui è stata stampata l'ultima fattura per la riga programma vendite. Società ultima fattura La società finanziaria specificata nell'ultima fattura inviata per la riga programma vendite. Articolo cliente Il codice di articolo del cliente all'interno del sistema di codifica. Tale codice viene convertito nel codice di articolo utilizzato nella società impostata. È possibile specificare codici di articolo esterni e interni nella sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000). Tipo ultima transazione Il tipo di transazione utilizzato per registrare l'ultima riga ordine fatturata per la riga programma vendite in Contabilità. Ultima fattura Il numero dell'ultima fattura stampata per la riga programma vendite. Campo aggiuntivo Campi di diverso formato e definiti dall’utente che possono essere aggiunti a varie sessioni, all’interno delle quali sono modificabili dagli utenti stessi. Nessuna logica funzionale è collegata al contenuto di questi campi. È possibile collegare campi di informazioni aggiuntive alle tabelle del database. Quando sono collegati a una tabella, i campi sono visualizzati nelle sessioni corrispondenti alle tabelle del database. Ad esempio, nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene mostrato come ulteriore campo un campo definito per la tabella whinh200. Il contenuto dei campi aggiuntivi può essere trasferito da una tabella all'altra. Ad esempio, le informazioni specificate nel campo di informazioni aggiuntive A della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) sono trasferite al campo A corrispondente della sessione Spedizioni (whinh4130m000). A tal fine, nelle tabelle whinh200 e whinh430 (whinh430 corrisponde alla sessione Spedizioni (whinh4130m000)) devono essere presenti campi di informazioni aggiuntive con identico formato e denominati A. Quantità ordinata La quantità dell'articolo richiesta per la riga programma vendite. Se al programma vendite è collegato un contratto di vendita, la quantità viene espressa nell'unità specificata nella riga contratto di vendita. Se al programma vendite non è collegato alcun contratto di vendita, viene utilizzata l'unità di vendita specificata nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000). Nota
Unità quantità ordinata L'unità in cui è espressa la Quantità ordinata. Quantità consegnata La quantità già consegnata per la riga programma vendite, espressa nell'unità di vendita. Unità vendita The unit in which an item is sold. Ultima data di consegna L'ultima data in cui è stata eseguita la spedizione di merci per la riga programma vendite. Tipo di fabbisogno Il tipo di fabbisogno delle righe programma vendite determina le azioni eseguite da LN se la riga programma vendite viene approvata. Data di inizio La data e l'ora di inizio della riga programma vendite. La data di inizio corrisponde alla prima data del periodo di validità della riga programma vendite. La data di inizio della riga programma vendite corrisponde inoltre alla data in cui gli articoli richiesti devono essere pronti per la spedizione. Se il programma vendite è basato su una di queste opzioni, si verifica quanto riportato di seguito:
Per la data di inizio della riga programma vendite sono valide le seguenti restrizioni:
Riferimento Il riferimento ricevuto dal Business Partner. Nota
Specifiche Se la casella di controllo è selezionata, alla riga di programma vendite sono collegate delle specifiche. Data ordine The date on which the order is manually specified or is
automatically generated. Data/Ora di ricev. pianif. Data prevista per l'arrivo delle merci nel magazzino di destinazione. Se il programma vendite è basato su una di queste opzioni, si verifica quanto riportato di seguito:
La Data di inizio e la Data di fine in base al valore di Data/Ora di ricev. pianif. vengono calcolate come indicato di seguito:
Unità di tempo La quantità di tempo del campo Data di fine è posteriore a quella del campo Data di inizio. Se l'unità di tempo è:
Data di fine La data e l'ora di fine della riga programma vendite. La data di fine corrisponde all'ultima data del periodo di validità della riga programma vendite. Se il valore del campo Data di fine è diverso da quello del campo Data di inizio, il fabbisogno viene aggregato. Valore predefinito In LN viene determinato il valore del campo Data di fine in base alle impostazioni dei campi Data di inizio e Unità di tempo. Se l'unità di tempo è:
Quantità confermata La quantità ordinata confermata al cliente. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata. Unità di misura quantità confermata L'unità di misura in cui viene espressa la Quantità confermata. Quantità confermata La quantità ordinata confermata al cliente, espressa nell'unità di misura scorte. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata. Data conferma La data in cui la quantità ordinata viene confermata al Business Partner 'Destinazione vendita'. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata. Tipo di fabbisogno cliente Il tipo di fabbisogno ricevuto dal Business Partner per la riga programma vendite. Nota Il tipo di fabbisogno del cliente può determinare il valore del campo Tipo di fabbisogno. Origine conto lavoro Se la casella di controllo è selezionata, la riga programma vendite è una riga programma conto lavoro. Magazzino Il magazzino da cui devono essere spedite le merci. Nota Se il campo Tipo di ordine è impostato su Trasferimento magazzino, in questo campo deve essere specificato un valore. Lotto L'ID del lotto valido per il fabbisogno specifico. Contratto Il contratto di vendita collegato alla riga programma vendite durante il processo di approvazione. In LN vengono utilizzati il prezzo e lo sconto del contratto di vendita per la riga programma vendite. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa contratti per programmi della sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500) è deselezionata. Posizione La riga di contratto di vendita collegata alla riga di programma vendite. Ufficio contratti L'ufficio vendite specificato nella riga di contratto di vendita. Questo ufficio vendite viene utilizzato per riferimento e deve corrispondere a quello specificato nel programma vendite. In sospeso Se la casella di controllo è selezionata, la riga del programma vendite viene sospesa. Non è possibile continuare a eseguire il processo di programma vendite per questa riga programma vendite. Per sospendere una riga programma vendite, effettuare una delle seguenti operazioni:
Nota È possibile sospendere soltanto righe di programma vendite con stato Creato Rettificato o Approvato. Per annullare lo stato In sospeso, effettuare una delle seguenti operazioni:
Testo riga programma Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Magazzino 'Destinazione spedizione' Il magazzino a cui vengono spediti gli articoli. Nota
Indirizzo 'Destinazione spedizione' Nota
Vettore/LSP The company responsible for the transportation of goods to the
ship-to business partner. Numero programma cliente Il numero del programma del Business Partner. Questo campo viene utilizzato soltanto come riferimento. Posizione programma cliente Il numero della riga programma del Business Partner. Questo campo viene utilizzato soltanto come riferimento. Riferimento conto lavoro Un riferimento che viene inviato dal produttore al terzista in modo che questi possa collegare l'ordine di acquisto conto lavoro ai materiali forniti. Il terzista archivia il riferimento conto lavoro nelle relative specifiche come riferimento con allocazione. Nota In questo campo viene specificato un valore che comprende l'ordine di acquisto conto lavoro, la posizione e il numero di sequenza. Riferimento spedizione Un riferimento comunicato dal cliente per identificare la spedizione, ad esempio un ID di trasporto o un numero di spedizione del cliente. Se si utilizzano le schede prelievi, questo numero viene utilizzato per identificare la scheda prelievi a cui è collegata la riga di programma vendite. Questo campo consente di combinare in un'unica spedizione righe programma vendite provenienti da programmi vendite differenti. Nota È obbligatorio immettere un riferimento spedizione se si verificano le seguenti condizioni:
Riferimento imballaggio A Criterio di generazione dell'imballaggio, che fa riferimento alla zona di distribuzione o al codice di itinerario. Nota È possibile specificare questo campo soltanto se in questa sessione è specificato anche il campo Riferimento. Riferimento imballaggio B Criterio di generazione dell'imballaggio, che fa riferimento al punto di consumo o al punto di destinazione. Nota È possibile specificare questo campo soltanto se in questa sessione è specificato anche il campo Riferimento. Ubicazione di carico/scarico La stazione di linea del Business Partner presso la quale è necessario consegnare gli articoli richiesti per la riga di programma vendita. Punto di consegna Il punto di consegna del Business Partner presso il quale consegnare gli articoli. Revisione articolo cliente La revisione del codice di articolo del cliente. Nota È possibile specificare questo campo soltanto se è specificato anche il campo Articolo cliente. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in una delle seguenti sessioni:
Revisione elemento di progettazione La revisione dell'elemento di progettazione. Lunghezza La lunghezza dell'articolo. La lunghezza dell'articolo viene visualizzata soltanto se per l'unità di vendita specificata sono indicati come quantità fisica Lunghezza, Area o Volume. Per aggiornare le dimensioni articolo, fare clic su Dimensioni articolo. Larghezza La larghezza dell'articolo. La larghezza dell'articolo viene visualizzata soltanto se per l'unità di vendita specificata sono indicati come quantità fisica Lunghezza, Area o Volume. Per aggiornare le dimensioni articolo, fare clic su Dimensioni articolo. Altezza Lo spessore dell'articolo. Lo spessore dell'articolo viene visualizzato soltanto se per l'unità di vendita specificata sono indicati come quantità fisica Lunghezza, Area o Volume. Per aggiornare le dimensioni articolo, fare clic su Dimensioni articolo. Allocato a BP 'Destinazione vendita' La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al business partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. Allocato a BP 'Destinazione spediz.' La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al Business Partner 'Destinazione spedizione' visualizzato in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. Comp. trans. con allocazione La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al tipo di ordine visualizzato in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione, poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:
Valori consentiti Componente transazione La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente all'ordine, o alla riga di ordine, visualizzato in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione, poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:
Riferimento componente transazione LN può utilizzare questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda. Nota La combinazione dei campi elencati di seguito identifica l'ordine o la riga ordine per cui sono stati allocati gli articoli ordinati:
Riferimento con allocazione La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al codice di riferimento visualizzato in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. LN può utilizzare questo campo in due modi:
È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento. Usa scorte non allocate Se la casella di controllo è selezionata, le scorte non allocate possono essere assegnate e utilizzate per soddisfare l'ordine di domanda. Vengono innanzitutto utilizzate le scorte allocate, quindi quelle non allocate. Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile utilizzare solo le scorte allocate. Prezzo Il prezzo di vendita dell'articolo espresso nella valuta visualizzata nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000). Il valore del campo Prezzo viene determinato nel modo seguente:
Nota Se nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000) è selezionata la casella di controllo Determinazione dei prezzi dei materiali in Vendite, questo prezzo può includere i prezzi dei materiali. Fintanto che lo stato della riga di programma è Creato o Rettificato, è possibile aggiornare il Prezzo nella sessione Prezzi e sconti (tdpcg1600m000). Per recuperare i dati più recenti relativi alla determinazione dei prezzi per il programma vendite, selezionare il programma vendite, quindi fare clic su Determina nuovo prezzo nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000). Di conseguenza, LN:
Valuta La valuta in cui sono espressi i prezzi e gli importi del programma vendite. La valuta viene recuperata dalla sessione Programmi vendite (tdsls3111m000). Importo sconto totale L'importo di sconto totale della riga di programma. Percentuale sconto totale Il totale degli sconti applicati alla riga programma, espresso come percentuale. Importo netto L'importo netto totale della riga di programma vendite. L'importo della riga programma vendite viene calcolato nel seguente modo: Quantità * Prezzo - Sconti Classific. imposta Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione del programma vendite. Esenzione Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale. Nota A seconda dell'impostazione di questa casella di controllo e del parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000), possono verificarsi i seguenti casi:
Paese destinatario imposta Il paese utilizzato ai fini fiscali. Propria partita IVA Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Codice imposta Il codice imposta applicato alla riga di programma vendite. Nota In questo campo è possibile immettere soltanto un codice imposta di tipo IVA. Paese destinatario imposta Business Partner Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner.
Approva Imposta lo stato della riga programma vendite su Approvato. Annulla Annulla la riga programma vendite selezionata. È possibile annullare soltanto una riga di programma vendite con stato Creato Rettificato Approvato Ordine generato o Spedito parzialmente. Di conseguenza vengono ridotti il saldo del Business Partner e l'importo della quantità ordinata del contratto collegato. Ultima revisione Viene visualizzata soltanto l’ultima revisione della riga di programma vendite. Righe aperte Vengono visualizzate soltanto le righe di programma con stato Creato, Rettificato e Approvato.
| |||