Il numero dell'ordine di acquisto o del programma acquisti.
Modifica prezzo e sconti ricevute di pagamento acquisti (tdpur4132m000)Utilizzare questa sessione per modificare prezzi e sconti per le ricevute di pagamento acquisti. In questa sessione è possibile inoltre modificare i prezzi e gli sconti per i ricevimenti effettivi specificati per righe di ordine Pagamento al ricevimento, poiché esiste un collegamento diretto tra il ricevimento effettivo e la ricevuta di pagamento. Le modifiche inserite vengono applicate soltanto alla ricevuta di pagamento corrente indicata nel campo Riga ordine ricevuta di pagamento. Selezionare la casella di controllo Applica prezzo/sconti ad altre righe ricevuta pagamento per aggiornare i prezzi e gli sconti delle altre ricevute di pagamento collegate alla riga ordine di acquisto/programma acquisti corrente indicata nel campo Riga ordine ricevuta di pagamento. Nota Scegliere Informazioni su prezzi materiali dal menu appropriato per modificare le informazioni sui prezzi dei materiali dopo il ricevimento nella sessione Informazioni su prezzi materiali (tcmpr1600m000).
Ordine di acquisto Il numero dell'ordine di acquisto o del programma acquisti. Riga ordine ricevuta di pagamento Il numero di posizione della riga di ordine di acquisto/programma acquisti. Riga ordine ricevuta di pagamento Il numero di sequenza della riga ordine di acquisto. Riga ordine ricevuta di pagamento Il numero di sequenza del ricevimento, che viene recuperato dalla sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000). Riga ordine ricevuta di pagamento BP 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Articolo Le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:
Prezzo Il prezzo indicato sulla riga del documento, corrispondente alla somma del prezzo dell'articolo più il prezzo del materiale totale. Prezzo The monetary unit in which the purchase price is expressed. Nota Non è possibile modificare la valuta se per l'ordine di acquisto sono state specificate delle righe. / The item unit in which an item's purchase price is expressed.
This unit can differ from the item's inventory unit. Prezzo materiale Il prezzo del materiale totale. Sconti multipli Se la casella di controllo è selezionata, gli sconti vengono definiti al livello due o a un livello superiore. È possibile modificare questi sconti nei campi Percentuale sconto e Importo ricevimento. Aggiorna prezzo nel file articoli Se la casella di controllo è selezionata, il prezzo modificato viene archiviato nel file degli articoli. Il campo Prezzo di acquisto della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) viene aggiornato. Il nuovo prezzo viene utilizzato per ogni ordine/programma successivo relativo all'articolo, a condizione che nei listini non venga trovato alcun prezzo. Se la casella di controllo non è selezionata, il prezzo di acquisto viene aggiornato solo nella ricevuta di pagamento, non nel file degli articoli. Applica prezzo/sconti ad altre righe ricevuta pagamento Se la casella di controllo è selezionata, vengono aggiornati anche i prezzi e gli sconti delle altre ricevute di pagamento collegate alla riga ordine di acquisto/programma acquisti corrente indicata nel campo Riga ordine ricevuta di pagamento. Percentuale sconto La percentuale di sconto per la ricevuta di pagamento acquisti. Importo sconto L'importo sconto per la ricevuta di pagamento acquisti. Codice sconto Modo per indicare il motivo della concessione di uno sconto. È ad esempio possibile concedere uno sconto a fronte dell'ingente quantitativo di ordini effettuati dal cliente. Se si concede uno sconto o si aggiunge un ricarico a una fattura di vendita, è possibile inserire un codice sconto per indicarne il motivo. Ricarichi e sconti possono essere il risultato di quanto segue:
Importo da pagare L'importo totale da pagare dopo la deduzione degli sconti per la ricevuta di pagamento acquisti. Contratto di acquisto Purchase contracts are used to register specific agreements
with a buy-from business partner that concern the delivery of specific goods. A contract is comprised of:
Contratto di acquisto The number used to identify the position of the order line on
the sales or purchase order. Ufficio acquisti contratto L'ufficio acquisti collegato al contratto. Contratto ignorato Se la casella di controllo è selezionata, è presente un contratto valido, ma non è collegato alla riga di ordine/programma. Questa casella di controllo è selezionata se si verifica una delle seguenti condizioni:
Nota Se un contratto viene scollegato in modo automatico in seguito all'aggiornamento di uno o più campi, la casella di controllo risulta deselezionata. Data utilizzo La data in cui vengono ricevute o consumate le merci acquistate.
Quantità da pagare La quantità di articoli collegata alla ricevuta di pagamento acquisti. Quantità da pagare The unit in which you purchase an item, also referred to as
the purchase quantity unit. Quantità da pagare La quantità di articoli da pagare in base alla ricevuta di pagamento acquisti. Quantità da pagare L'unità in cui viene espressa la quantità da pagare.
Sconti riga Avvia la sessione Sconti riga (tdpcg0200m200), in cui vengono visualizzati gli sconti per la riga corrente della ricevuta di pagamento acquisti. Informazioni su prezzi materiali Avvia la sessione Informazioni su prezzi materiali (tcmpr1600m000), in cui è possibile modificare le informazioni sui prezzi dei materiali dopo il ricevimento.
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