L'ordine di acquisto a cui sono collegate le righe di fornitura materiali.
Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare, specificare e gestire le righe di fornitura materiali collegate a una riga di ordine di acquisto in conto lavoro, che indicano tutti i materiali e gli assemblati intermedi forniti dall'utente (produttore o organizzazione di assistenza) al terzista. Tipi di conto lavoro Il metodo di elaborazione delle righe di fornitura materiali di un ordine di acquisto dipende dal tipo di conto lavoro, che può essere operazione conto lavoro, articolo conto lavoro o assistenza in conto lavoro.
Nota Per tutti gli scenari di conto lavoro, i materiali consumati vengono prelevati dalle scorte mediante un messaggio di consumo o la funzionalità di scarico a consuntivo. I messaggi di consumo vengono utilizzati se il campo Metodo di aggiornamento scorte della sessione Termini e condizioni logistica (tctrm1140m000) è impostato su Ricevimenti, consumi e saldo scorte, Ricevimenti e consumi o Saldo scorte come consumo. In caso contrario, i consumi di materiale vengono aggiornati mediante scarico a consuntivo. Righe di ordine a saldo Se il produttore riceve una quantità inferiore a quella ordinata o se le merci vengono rifiutate, viene creata una riga di ordine a saldo. A tale riga non vengono collegate altre righe di fornitura materiali. È possibile aggiungere righe di fornitura materiali a una riga di ordine a saldo, utilizzando uno dei seguenti metodi:
La gestione degli ordini a saldo per i materiali dipende dal tipo di ordine di trasferimento utilizzato per fornire i materiali.
Ordini di fornitura Gli ordini di fornitura o i programmi di forniture devono essere generati nella sessione corrente o nella sessione Generazione ordini fornitura per conto lavoro (tdpur4216m000). Il modo in cui vengono generati ordini di fornitura o programmi di forniture per i materiali dipende dal sistema di fornitura.
Nota
Ordine di acquisto L'ordine di acquisto a cui sono collegate le righe di fornitura materiali. Riga The number used to identify the position of the order line on
the sales or purchase order. Riga The number used to identify in detail the position number of a
sales order (delivery) line or a purchase order line (detail). Sequenza materiale Il numero di sequenza della fornitura di materiali. N. sequenza riferimento ordine di magazzino Un numero di sequenza della fornitura di materiali, utilizzato come riferimento univoco per le righe di ordine di ingresso e di uscita in Magazzino. Il numero di sequenza relativo alla fornitura di materiali è univoco per ogni riga di ordine di acquisto. Nota
Articolo Il materiale che deve essere fornito dal produttore al terzista. Assemblato interm. Se la casella di controllo è selezionata, il materiale indicato nella riga di fornitura materiali è un assemblato intermedio. Il materiale può essere un assemblato intermedio di un processo di produzione se la riga di fornitura materiali è generata da Produzione oppure un assemblato intermedio di un processo di assistenza se la riga di fornitura materiali è generata da Riparazione in officina in caso di assistenza in conto lavoro. Nota Se la casella di controllo è selezionata, anche la casella di controllo Resp. pianificazione fornitura è selezionata. Codice identificativo di configurazione Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione. Selezione lotto Condizioni specifiche che è possibile definire per gli articoli a lotti nelle righe dell'ordine. È possibile definire le condizioni indicate di seguito.
Lotto Numero di articoli prodotti e immagazzinati insieme, identificati da un codice (lotto). I lotti identificano le merci. Numero di serie L'identificazione univoca di un singolo articolo fisico. LN utilizza una maschera per generare il numero di serie. Il numero di serie può essere costituito da più segmenti di dati che rappresentano, ad esempio, una data, informazioni sul modello e sul colore, un numero di sequenza e così via. I numeri di serie possono essere generati per articoli e strumenti. Se è specificato un numero di serie, la Quantità richiesta è 1 o -1. Quantità richiesta La quantità di materiale necessaria per il terzista. Per gli articoli in conto lavoro, questa quantità viene calcolata in base alla seguente formula: (Quantità netta + scarto) * Quantità ordinata
Per le operazioni conto lavoro, questa quantità viene calcolata in base alla seguente formula:
Da prelevare + Consegna successiva
Queste quantità vengono recuperate dalla sessione Materiali stimati (ticst0101m000). Unità di misura scorte Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Data di ricevimento pianificata La data pianificata per il ricevimento del materiale da parte del terzista. Nota Questo campo è applicabile solo se il valore del campo Sistema fornitura è Controllato da ordine/Unico o Controllato da ordine/Batch. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Data ordine della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000). Valore agli effetti doganali L'imposta applicata al valore di un articolo di esportazione. Il valore agli effetti doganali viene utilizzato durante il controllo doganale. Se in questo campo è presente un valore, non sarà necessario calcolare il valore agli effetti doganali alla dogana, consentendo così un risparmio di tempo e di costi di trasporto. Nota Il valore agli effetti doganali viene applicato solo le merci vengono consegnate da Magazzino. Se in questo campo viene specificato un valore e l'ordine viene inoltrato a Magazzino, il valore agli effetti doganali viene inserito per impostazione predefinita nella sessione di Magazzino. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il prezzo di acquisto dell'articolo. Se il prezzo di acquisto è zero, per impostazione predefinita viene visualizzato il costo standard dell'articolo. Il valore agli effetti doganali viene calcolato nel modo seguente: Prezzo - Sconti sulle righe ordine - Sconto sull'intestazione ordine Proprietario Il proprietario della riga di fornitura materiali, recuperato dall'ordine di assistenza o di lavoro collegato. Nota Questo campo è valido soltanto per l'assistenza in conto lavoro. Distribuzione pegging Se la casella di controllo è selezionata, viene collegata una distribuzione pegging a questa Riga fornitura materiale ordine acquisto. Nota Se la casella di controllo è selezionata, il Sistema fornitura non può essere Punto ordine tempificato o Controllato da ordine/Batch. Scorte con pegging a progetto Se la casella di controllo è selezionata, vengono utilizzate scorte con pegging a progetto quando vengono prelevati componenti per il terzista. Per l'ordine di fornitura e per la transazione scorte pianificate generati viene pertanto creata una distribuzione pegging. Se la casella di controllo non è selezionata, per l'ordine di fornitura e per la transazione scorte pianificate non viene creato alcun legame di pegging. Nota Se la casella di controllo Scorte con pegging a progetto è selezionata, il componente con i legami di pegging appropriati viene recuperato dalle scorte e inviato al fornitore. Vengono creati legami di pegging sia per le transazioni finanziarie che per quelle logistiche. Se la casella di controllo Distribuzione pegging è selezionata, ma la casella di controllo Scorte con pegging a progetto è deselezionata, vengono creati legami di pegging soltanto per le transazioni finanziarie della riga di fornitura materiali. Durante il consumo vengono prelevate scorte anonime, ma i costi effettivi delle scorte anonime vengono registrati nel conto contabile relativo ai costi di progetto con i legami di pegging appropriati. Ordine di produzione Il numero dell'ordine di produzione collegato. Nota Questo campo è valido soltanto per operazioni conto lavoro. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Ordine di produzione della sessione Materiali stimati (ticst0101m000). Riga ordine di produzione Il numero di posizione del materiale stimato. Nota Questo campo è valido soltanto per operazioni conto lavoro. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Posizione della sessione Materiali stimati (ticst0101m000). Operazione Il numero dell'operazione per cui è richiesto il materiale. Nota Questo campo è valido soltanto per operazioni conto lavoro. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Operazione della sessione Materiali stimati (ticst0101m000). Ordine di intervento di manutenzione Il numero dell'ordine di lavoro collegato. Nota Questo campo è valido soltanto per assistenza in conto lavoro. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Ordine di lavoro della sessione Ordine di lavoro (tswcs2100m100). Riga attività ordine di lavoro La riga di attività dell'ordine di lavoro collegato. Nota Questo campo è valido soltanto per assistenza in conto lavoro. Attività di riferimento L'attività di riferimento dell'ordine di lavoro collegato. Nota Questo campo è valido soltanto per assistenza in conto lavoro. Ordine di assistenza Il numero dell'ordine di assistenza collegato. Nota Questo campo è valido soltanto per assistenza in conto lavoro. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Ordine di assistenza della sessione Ordine di assistenza (tssoc2100m100). Riga attività ordine di assistenza La riga di attività dell'ordine di assistenza collegato. Nota Questo campo è valido soltanto per assistenza in conto lavoro. Attività di riferimento L'attività di riferimento dell'ordine di assistenza collegato. Nota Questo campo è valido soltanto per assistenza in conto lavoro. Mag. dest. fornitura Il magazzino amministrato a cui vengono forniti i materiali. Nota
Valori predefiniti
Indirizzo 'Destinazione fornitura' L'indirizzo a cui viene fornito il materiale. Quantità fornitura La quantità di materiale fornita al terzista, espressa nell'unità di fornitura. Nota Questo campo è valido soltanto se il Sistema fornitura è Controllato da ordine/Unico e la casella di controllo Resp. pianificazione fornitura è selezionata. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Quantità richiesta. Quantità fornitura L'unità di misura in cui viene espressa la Quantità fornitura. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Unità di misura scorte. Quantità fornitura La quantità di materiale fornita al terzista, espressa nell'unità di misura scorte. Nota Questo campo è valido soltanto se il Sistema fornitura è Controllato da ordine/Unico e la casella di controllo Resp. pianificazione fornitura è selezionata. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Quantità richiesta. Resp. pianificazione fornitura Se la casella di controllo è selezionata, spetta al produttore o all'organizzazione di assistenza avviare la fornitura al magazzino del terzista. Se la casella di controllo non è selezionata, l'avvio della fornitura di componenti dal magazzino del produttore o dell'organizzazione di assistenza spetta al terzista. Sistema fornitura Sistema utilizzato per coordinare la fornitura tempestiva delle merci alle linee di produzione o assemblaggio. In LN sono disponibili i seguenti sistemi di fornitura:
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Sistema fornitura della sessione Dati articolo per Magazzino (whwmd2110s000). Tipo fornitura L'ubicazione da cui i materiali vengono forniti al terzista.
Se questo campo è impostato su Magazzino, deve essere generato un ordine di trasferimento di fornitura o un programma di trasferimenti forniture per la spedizione dei materiali dal produttore o dall'organizzazione di assistenza al terzista. Se questo campo è impostato su Fornitore, deve essere generato un ordine di acquisto fornitura o un programma di acquisti fornitura per ordinare le merci dal BP 'Origine vendita', che consegna direttamente le merci al terzista. Nota Se la casella di controllo Magazzino origine fornitura della sessione Dati articolo per Magazzino (whwmd2110s000) è selezionata, questo campo viene impostato su Magazzino. Se la casella di controllo Magazzino origine fornitura della sessione Dati articolo per Magazzino (whwmd2110s000) è deselezionata, questo campo viene impostato su Fornitore. BP 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Nota È possibile specificare un valore in questo campo soltanto se il campo Tipo fornitura è impostato su Fornitore. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Business Partner 'Origine vendita' della sessione Dati articolo per Magazzino (whwmd2110s000). Business Partner 'Origine spedizione' Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato. Nota È possibile specificare un valore in questo campo soltanto se il campo Tipo fornitura è impostato su Fornitore. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo BP 'Origine spedizione' della sessione Dati articolo per Magazzino (whwmd2110s000). Magazzino origine fornitura Il magazzino da cui viene eseguita la fornitura di materiali al Mag. dest. fornitura amministrato, che rappresenta il magazzino del reparto produzione del terzista. Nota
Valori predefiniti
Tipo trasfer. Il tipo di ordine di trasferimento fornitura o programma di trasferimenti forniture tramite il quale i materiali vengono spediti dal produttore o dall'organizzazione di assistenza al terzista. Nota Se la casella di controllo Resp. pianificazione fornitura è deselezionata, non è necessario generare ordini di trasferimento per le righe di fornitura materiali in questa sessione. In questo caso spetta al terzista determinare come ottenere i materiali richiesti e generare gli ordini di fornitura. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Tipo di trasferimento della sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000). Se non vengono definiti termini e condizioni, il valore predefinito è Trasferimento magazzino. Valori consentiti Nota Se la casella di controllo Distribuzione pegging è selezionata, il tipo di trasferimento non può essere Trasferimento ordine di vendita o Trasferimento programma vendite. N. ordine fornitura Il numero dell'ordine di fornitura o del programma forniture generato per fornire i materiali dal produttore o dal fornitore del produttore al terzista. La sessione a cui fa riferimento questo numero dipende dai campi Tipo fornitura e Tipo trasfer..
Nota
Numero posizione fornitura Il numero della riga di ordine di fornitura/programma forniture generata per fornire i materiali dal produttore al terzista. Nota È possibile utilizzare questo campo solo se il campo Sistema fornitura è impostato su Controllato da ordine/Unico e la casella di controllo Resp. pianificazione fornitura è selezionata. Quantità consumo mediante scarico a consuntivo La quantità consumata mediante scarico a consuntivo durante il ricevimento degli articoli (finali) in conto lavoro. Se i consumi di materiale vengono aggiornati mediante scarico a consuntivo, nel campo Quantità consumata viene visualizzata la somma dei valori dei campi Quantità consumo mediante scarico a consuntivo e Quantità di rettifica consumo. Nota Questo campo non è disponibile se si verificano le seguenti condizioni:
Quantità consumo mediante scarico a consuntivo prevista La quantità che si prevede verrà consumata mediante scarico a consuntivo. Questo valore dipende dal numero totale di articoli finali che si prevede di ricevere. Nota Questo campo non è disponibile se si verificano le seguenti condizioni:
Quantità di rettifica consumo La quantità che denota una consegna in eccesso o in difetto, utilizzata per rettificare la quantità di scarico a consuntivo consumata. Se i consumi di materiale vengono aggiornati mediante scarico a consuntivo, nel campo Quantità consumata viene visualizzata la somma dei valori dei campi Quantità consumo mediante scarico a consuntivo e Quantità di rettifica consumo. Nota Questo campo non è disponibile se si verificano le seguenti condizioni:
Quantità consumata La quantità di materiale consumata dal terzista, espressa nell'unità di misura scorte. La quantità consumata viene aggiornata tramite messaggi di consumo o scarico a consuntivo. Nota Se i consumi di materiale per gli articoli in conto lavoro vengono aggiornati mediante scarico a consuntivo, in questo campo viene visualizzata la somma dei valori dei campi Quantità consumo mediante scarico a consuntivo e Quantità di rettifica consumo. Lotto consumato Il numero del lotto consumato. Nota Se il campo Selezione lotto è impostato su Specifico nella sessione corrente, i campi Lotto e Lotto consumato devono avere lo stesso valore nella sessione corrente. Se il campo Selezione lotto è impostato su Uguale, in questo campo viene visualizzato il primo lotto per il quale viene eseguito un consumo. Nella sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000) è disponibile soltanto questo codice di lotto. N. serie consumato Il numero dell'articolo con numero di serie consumato. Nota Se nella sessione corrente è specificato il campo Numero di serie, il N. serie consumato non può essere diverso dal Numero di serie. Specifiche Se la casella di controllo è selezionata, alla riga di fornitura materiali dell'ordine di acquisto è collegata una specifica. BP 'Destinazione vendita' La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al business partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Materiali stimati (ticst0101m000). Business Partner 'Destinazione spedizione' La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al Business Partner 'Destinazione spedizione' visualizzato in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. Tipo componente trans. La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al tipo di ordine visualizzato in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:
Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Materiali stimati (ticst0101m000). Valori consentiti Componente transazione La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente all'ordine, o alla riga di ordine, visualizzato in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:
Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Materiali stimati (ticst0101m000). Riferimento La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al codice di riferimento visualizzato in questo campo. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. LN può utilizzare questo campo in due modi:
È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento. Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Materiali stimati (ticst0101m000). Usa scorte non allocate Se la casella di controllo è selezionata, le scorte non allocate possono essere assegnate e utilizzate per soddisfare l'ordine di domanda. Vengono innanzitutto utilizzate le scorte allocate, quindi quelle non allocate. Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile utilizzare solo le scorte allocate. Scorte disponibili Le scorte disponibili nel package Magazzino, che sono state già allocate, espresse nell'unità di acquisto. Scorte disponibili Le scorte disponibili nel package Magazzino che sono già state allocate, espresse nell'unità di misura scorte. Unità di misura scorte Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Scorte ordinate La quantità totale di ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e che verrà ricevuta nel Magazzino, espressa nell'unità di acquisto. Scorte ordinate La quantità totale di ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e che verrà ricevuta nel Magazzino, espressa nell'unità di misura scorte. Non allocato Le scorte disponibili nel package Magazzino, che non sono state ancora allocate, espresse nell'unità di acquisto. Non allocato Le scorte disponibili nel package Magazzino, che non sono state ancora allocate, espresse nell'unità di acquisto.
Distribuzione pegging Avvia la sessione Distribuzione pegging acquisti (tdpur5100m000), in cui è possibile visualizzare i dettagli della distribuzione pegging. Genera ordine fornitura A seconda del Tipo fornitura e del Tipo trasfer., per spedire il materiale al terzista vengono create righe di ordine di fornitura o di programma forniture. È possibile generare le seguenti righe di ordine di fornitura/programma forniture:
È inoltre possibile generare righe di ordine di fornitura nella sessione Generazione ordini fornitura per conto lavoro (tdpur4216m000). Ordine forn. Se per il materiale è stato generato un ordine di fornitura, come evidenziato dal campo Riga ordine fornitura, questo comando consente di avviare la sessione pertinente. Ordine di acquisto Avvia la sessione Ordine di acquisto - Righe (tdpur4100m900), in cui è possibile visualizzare la riga di ordine di acquisto in conto lavoro collegata. Ordini di produzione Avvia la sessione Ordine di produzione (tisfc0101m100), in cui è possibile visualizzare l'ordine di produzione collegato in caso di operazione in conto lavoro. Ordini di lavoro Avvia la sessione Ordine di lavoro (tswcs2100m100), in cui è possibile visualizzare l'ordine di lavoro collegato in caso di assistenza in conto lavoro. Ordini di assistenza Avvia la sessione Ordine di assistenza (tssoc2100m100), in cui è possibile visualizzare l'ordine di assistenza collegato in caso di assistenza in conto lavoro. Specifiche Avvia la sessione Specifiche (tcibd4120m000). È possibile utilizzare questo comando solo se la casella di controllo Specifiche relativa alla riga di fornitura materiali è selezionata. Relazioni pegging domanda Avvia la sessione Relazioni pegging domanda (tcibd4520m000), in cui è possibile visualizzare tutti gli oggetti con le stesse specifiche della riga di fornitura materiali selezionata. È possibile utilizzare questo comando solo se la casella di controllo Specifiche relativa alla riga di fornitura materiali è selezionata. Transazioni di integrazione materiale Avvia la sessione Transazioni di integrazione materiale (tdpur4566m000). È possibile avviare questa sessione solo se il conto lavoro è di tipo articolo conto lavoro. Storico righe fornitura materiali Avvia la sessione Storico righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4557m000). Set di lotti e numeri di serie Avvia la sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000).
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