Righe evasione ordine di acquisto (tdpur4101m600)Utilizzare questa sessione per visualizzare le righe ordine di acquisto visibili in base alle impostazioni di filtro nella sessione Pannello attività Evasione ordini di acquisto (tdpur4601m300). Se si fa doppio clic su una riga, viene avviata la sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000).
Data di scadenza ricevimento pianificata Il numero di giorni rimasti alla scadenza della data di ricevimento pianificata della riga di ordine di acquisto. Nota
Ordine di acquisto Il numero dell'ordine di acquisto. Riga The number used to identify the position of the order line on
the sales or purchase order. Riga The number used to identify in detail the position number of a
sales order (delivery) line or a purchase order line (detail). Business Partner 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Critico in pianificazione this plan item is
critical in master planning. This means
that in the master-planning process in Enterprise Planning, this
item is treated as a critical component. If the item order system is Planned, you can select or clear this check box. In order planning, all components are taken into account. In master planning, only critical components are considered. Master planning uses an item's bill of critical materials (BCM) for production planning. As a rule, the BCM is derived from the BOM, and contains only those components that are designated as critical in master planning. You can generate a BCM for an item in the Generate BCM or BCC (cprpd3220m000) session. Articolo Le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:
Nota Quando il magazzino è controllato da WMS, possono verificarsi le seguenti situazioni:
Prezzo The price you pay for an item, expressed in the purchase
currency. Nota
Valuta The monetary unit in which the purchase price is expressed. Informazioni Intrastat aggiuntive Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat. È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino. Classificazione fornitore Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di acquisto viene inclusa quando viene eseguito il processo di classificazione fornitore. Genera ordini di trasporto da acquisti Se la casella di controllo è selezionata, è possibile generare un ordine di trasporto dalla riga ordine di acquisto. Itinerario Percorso dal proprio magazzino al magazzino del Business Partner 'Destinazione spedizione' o 'Origine spedizione" e viceversa. È possibile utilizzare gli itinerari per raggruppare i Business Partner che si trovano nella stessa area o lungo un itinerario conveniente. È possibile ordinare gli indirizzi per itinerario, in modo da stampare distinte di approntamento e note di spedizione divise per itinerario. Nota
Vettore/LSP Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che a quello 'Origine spedizione'. È inoltre possibile stampare ordini di acquisto e di vendita su una distinta di carico ordinati per vettore. Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner. Nota
Vettore vincolato Opzione disponibile in Spedizioni che impedisce al motore di generazione carichi di sovrascrivere il vettore selezionato dall'utente per una determinata riga ordine di trasporto. Nota
Data di carico pianificata Data/ora di pianificazione del carico presso l'ubicazione 'Origine spedizione'. Nota Se la società acquirente è responsabile del trasporto, questa data corrisponde a quella in cui le merci devono essere pronte presso il sito dei fornitori per poter essere prelevate. Livello di servizio trasporto Entità che esprime la durata del trasporto, ad esempio consegna entro dodici ore. Un livello del servizio di trasporto, che è un parametro facoltativo, può essere utilizzato come:
Immettere un livello di servizio per garantire che nell'ordine di trasporto e nell'ordine di acquisto venga utilizzato lo stesso livello. Nota
Magazzino Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino. Indirizzo ricevimento L'indirizzo di ricevimento delle merci. Nota Se nel magazzino sono presenti ubicazioni di carico/scarico (ricevimento), che è possibile definire nella sessione Magazzino - Ubicazioni di carico/scarico (whwmd2120m000), LN verifica se per l'ubicazione di ricevimento in questione è stato definito un indirizzo. In caso affermativo, viene visualizzato per impostazione predefinita l'indirizzo di ricevimento. In caso contrario, viene visualizzato l'indirizzo del magazzino. Data di rilascio La data pianificata per l'inoltro dell'ordine al package Magazzino. La data di rilascio viene calcolata sottraendo il tempo di immagazzinamento merci dalla data di ricevimento pianificata. Gestione scorte In questo campo viene indicato se è stato ricevuto un articolo completo o i relativi componenti. I componenti che si ricevono non sono necessariamente componenti di primo livello della distinta base (BOM). Viene infatti eseguita un'analisi dall'alto verso il basso della distinta base fino a quando non viene trovato un componente non fantasma. Se la distinta base è composta solo da articoli fantasma, vengono registrati i componenti della distinta base di livello più basso. Nota Non è possibile impostare questo campo su Per Componente se si verificano le seguenti situazioni:
Selezione lotto Condizioni specifiche che è possibile definire per gli articoli a lotti nelle righe dell'ordine. È possibile definire le condizioni indicate di seguito.
Nota Se il magazzino è controllato da WMS, le impostazioni delle caselle di controllo Stessa selezione lotto e Specifica selezione lotto della sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) determinano se in questo campo è possibile selezionare il valore Uguale o Specifico. Lotto Numero di articoli prodotti e immagazzinati insieme, identificati da un codice (lotto). I lotti identificano le merci. Unità prezzo di acquisto The item unit in which an item's purchase price is expressed.
This unit can differ from the item's inventory unit. Numero di serie L'identificazione univoca di un singolo articolo fisico. LN utilizza una maschera per generare il numero di serie. Il numero di serie può essere costituito da più segmenti di dati che rappresentano, ad esempio, una data, informazioni sul modello e sul colore, un numero di sequenza e così via. I numeri di serie possono essere generati per articoli e strumenti. Questo campo non è applicabile se si verificano le seguenti condizioni:
Ispezione Se la casella di controllo è selezionata, gli articoli indicati in questa riga ordine devono essere ispezionati al momento del ricevimento. Questa casella di controllo non è disponibile se:
Nota Quando si crea una riga di ordine di acquisto per l'articolo, per impostazione predefinita questa casella di controllo acquisisce lo stesso valore della casella di controllo Ispezione nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Se nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) non è specificata alcuna combinazione di articolo e Business Partner, questa casella di controllo è selezionata soltanto se la stessa casella di controllo è selezionata anche nelle sessioni Business Partner 'Origine spedizione' (tccom4121s000) e Articolo - Acquisti (tdipu0601m000). Reportistica conformità Il codice di reportistica conformità collegato all'articolo. Nota È possibile specificare un codice di reportistica conformità soltanto se in questa sessione è selezionata la casella di controllo Ispezione. Valori predefiniti Il codice di reportistica conformità viene ricavato per impostazione predefinita da una delle seguenti sessioni:
ASN The code of the shipment created by Magazzino during the
advance shipment notice (ASN) process when goods are received based on a
supplier's ASN. Numero ASN fornitore Il numero ASN del Business Partner 'Origine vendita'. Numero ricevimento Numero di sequenza assegnato ai singoli ricevimenti di merci. Numero riga incasso Il numero della riga di ricevimento collegata al numero di ricevimento in Magazzino. I ricevimenti possono essere registrati nella sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000). Importo ricevimento L'importo netto della riga per un ricevimento di merci specifico. L'importo netto della riga non include l'imposta e lo sconto sull'ordine. L'importo netto della riga viene espresso nella valuta ordine. Il calcolo viene eseguito nel modo seguente:
(Quantità ricevuta * Prezzo) - Importo sconto sull'ordine per riga ordine Specifiche Se la casella di controllo è selezionata, alla riga di ordine di acquisto sono collegate specifiche. Quantità ordinata La quantità ordinata espressa nell'unità di acquisto. In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi:
Nota La quantità ordinata non può essere zero tranne che per gli articoli di costo e i servizi. Da Pegging domanda a Business Parter Destinazione vendita Il business partner 'Destinazione vendita' al cui oggetto di fornitura è stato applicato il pegging di domanda. LN può utilizzare gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare un ordine per il Business Partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo. Da Pegging domanda a Business Parter Destinazione spedizione Il business partner 'Destinazione spedizione' al cui oggetto di fornitura è stato applicato il pegging di domanda. LN può utilizzare gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare un ordine per il Business Partner 'Destinazione spedizione' visualizzato in questo campo. Componente trans. impegnato definitivamente Il tipo di ordine per cui all'ordine corrente è stato applicato il pegging di domanda. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione, poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:
Valori consentiti Componente transazione L'ordine o la riga dell’ordine per cui agli articoli di questo ordine è stato applicato il pegging di domanda. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione, poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:
Riferimento impegnato definitivamente Il codice di riferimento al cui oggetto di fornitura è stato applicato il pegging di domanda. LN può utilizzare solo gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare una domanda specificata dal riferimento visualizzato in questo campo. LN può utilizzare questo campo in due modi:
È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento. ID elenco opzioni Identificazione delle opzioni e delle caratteristiche di un articolo configurato. L'ID viene utilizzato nella specifica dell'articolo per far corrispondere fornitura e domanda. Nota Gli ID elenco opzioni vengono utilizzati negli ordini di acquisto per gestire gli articoli configurati ricevuti non conformi agli articoli configurati ordinati. Sono disponibili le seguenti opzioni:
Questo campo pertanto può essere impostato soltanto se nella sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000) l'Origine dell'ordine di acquisto corrisponde a Ricevimento magazzino oppure l'ordine di acquisto è un ordine di reso del tipo di ordine Reso scorte. Fare clic su Elenco opzioni per visualizzare le opzioni e le caratteristiche dell'articolo configurato nella sessione Elenco opzioni (tcibd4522m000). Tipo di acquisto Proprietà di un ordine di acquisto che consente di identificare il tipo di acquisto effettuato e quindi il tipo di passivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare l'acquisto nel conto di Contabilità fornitori appropriato. Per registrare una fattura di acquisto, LN recupera il conto di controllo dal tipo di acquisto collegato alla riga ordine di acquisto. Nota Per ogni tipo di acquisto viene definito un conto di controllo. Quando le fatture di acquisto vengono registrate, LN recupera il tipo di acquisto per determinare il conto di controllo da utilizzare per la registrazione. Contabilità generale Rappresenta un conto contabile e le dimensioni corrispondenti. Questi codici vengono utilizzati per la rappresentazione dei conti contabili agli utenti che non hanno familiarità con la struttura del piano dei conti. A specifiche transazioni logistiche è possibile collegare un codice contabilità. Tali transazioni di integrazione vengono associate direttamente al conto contabile e alle dimensioni del codice contabilità e non sono incluse nel processo di mappatura. È possibile immettere un solo codice contabilità in presenza delle seguenti condizioni:
Non è possibile immettere un codice contabilità nei seguenti casi:
Nota
Unità di acquisto The unit in which you purchase an item, also referred to as
the purchase quantity unit. Conto contabile Registro utilizzato per la registrazione di transazioni finanziarie e per l'accumulo dei valori delle transazioni stessi a scopi di reportistica e analisi. Nei conti contabili le transazioni sono classificate in categorie, ad esempio ricavi, spese, cespiti e passività. È possibile immettere un solo conto contabile in presenza delle seguenti condizioni:
Non è possibile immettere un conto contabile nei casi indicati di seguito:
Nota
Dimensione 1 Utilizzare questo campo per selezionare la dimensione di questo tipo di dimensione da utilizzare. È possibile immettere un solo conto contabile e relative dimensioni in presenza delle seguenti condizioni:
Non è possibile immettere un conto contabile e relative dimensioni nei casi indicati di seguito:
Nota
Data di ricevimento pianificata The planned date on which the items on the order/schedule line
are planned to be received. The planned receipt date cannot occur before the
order date/schedule generation date. Nota Se il modulo Acquisti è responsabile del trasporto e, di conseguenza, dalla riga ordine di acquisto viene generato un ordine di trasporto, è necessario che il valore immesso nel campo Data di ricevimento pianificata venga considerato come data di scarico pianificata, ovvero la data in cui le merci devono essere disponibili nel magazzino. Data di ricevimento confermata The receipt date for the items, which is confirmed by the
buy-from business partner or confirmed to the sold-to business partner. This date is used for several purposes:
Eccezione budget Se la casella di controllo è selezionata, la verifica del budget ha avuto esito negativo per la riga di ordine. Per proseguire con la procedura relativa all'ordine di acquisto, è necessario prima risolvere l'eccezione del budget. È ad esempio possibile modificare l'importo della riga o la ripartizione conti budget collegata nella sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000). Nota È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:
Valori predefiniti Vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti:
Stato in Magazzino (WH) Lo stato della riga ordine in Magazzino. Accordo di pagamento Definizione della modalità di pagamento degli importi delle fatture. L'accordo di pagamento include i metodi di pagamento utilizzabili per le diverse parti dell'importo e la valuta di pagamento. È possibile, ad esempio, definire un accordo che prevede il pagamento tramite banca della prima parte della fattura in base al metodo di pagamento PM1, il versamento del 40% dell'importo rimanente in base al metodo di pagamento PM2 e il saldo del 60% residuo in base al metodo di pagamento PM3, eventualmente utilizzando un effetto commerciale passivo. Fattura Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto. Data fattura The date on which the invoice is printed. Quantità fatturata La quantità fatturata per la riga ordine di acquisto, espressa nell'unità di misura scorte. Nota La quantità fatturata viene aumentata se nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) vengono elaborate delle righe ordine di acquisto. Importo fattura L'importo fatturato per la riga ordine di acquisto, espresso nella valuta ordine. Nota L'importo fatturato viene aumentato se nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) vengono elaborate delle righe ordine di acquisto. Autofatturazione Se la casella di controllo è selezionata, per le righe di ordine di acquisto emesse al Business Partner 'Origine vendita' viene utilizzata l'autofatturazione. Se la casella di controllo non è selezionata, la fattura di acquisto viene creata dal Business Partner 'Origine vendita' e ricevuta dalla società dell'utente. Fatturazione dopo Per una riga ordine di acquisto è possibile indicare quando può essere generata un'autofattura.
Tipo di data autofatturazione Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, utilizzare questo campo per definire la data su cui sono basati i pagamenti delle autofatture. Come data di fattura delle autofatture è possibile utilizzare la data di ricevimento o la data di spedizione. Metodo autofatturazione Se è selezionata la casella di controllo Autofatturazione, è necessario selezionare un metodo di autofatturazione per determinare la modalità di esecuzione dell'autofatturazione. Il metodo di autofatturazione determina, tra l'altro, i criteri di composizione della fattura, l'intervallo di fatturazione, il supporto di output e così via. Data di ricevimento effettiva The date on which the ordered goods are received. Pagamento Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette l'ordine di acquisto, e il fornitore. Nota
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000). Valori consentiti Propr. Il proprietario della riga di ordine di acquisto. È possibile specificare un proprietario soltanto se il campo Pagamento è impostato su Pagamento all'utilizzo o Nessun pagamento oppure se la riga di ordine di acquisto è una riga di consegna diretta VMI o se alla riga si applica l'assistenza in conto lavoro. Nota Questo campo è applicabile soltanto se la casella di controllo Proprietà esterna della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Valori predefiniti Un proprietario predefinito viene determinato come indicato di seguito:
Pagamento (Interno) Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette l'ordine di acquisto, e il magazzino, che riceve l'ordine. Questo campo può essere utilizzato solo se l'ufficio acquisti e il magazzino appartengono a unità aziendali diverse. Nota
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000). Valori consentiti Pagamento (Consegna diretta) Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette l'ordine di acquisto, e il cliente. Questo campo è valido se viene creato un ordine di acquisto nel sito del fornitore per la consegna diretta di merci a un magazzino VMI nel sito del cliente tramite terze parti. Nota
Valori predefiniti Se al magazzino è collegato un Business Partner 'Destinazione vendita', per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000). Valori consentiti Proprietà resi Utilizzare questo campo per definire la proprietà delle merci, se queste devono essere restituite. A seconda del campo Pagamento dell'ordine di acquisto, il proprietario può essere la società ( Pagamento al ricevimento), il fornitore ( Pagamento all'utilizzo) o il cliente ( Nessun pagamento). Il campo Proprietà resi di Magazzino consente di determinare le scorte che devono essere restituite. Nota
Valori consentiti Esenzione Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale. Nota A seconda dell'impostazione di questa casella di controllo e del parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000), possono verificarsi i seguenti casi:
Paese destinatario imposta Il paese utilizzato ai fini fiscali. Quantità ricevuta La quantità ricevuta espressa nell'unità di misura scorte. Codice imposta Il codice imposta applicato alla riga ordine di acquisto. Propria partita IVA Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Paese destinatario imposta Business Partner Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner. Unità di misura scorte Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Partita IVA BP La partita IVA del Business Partner. Nota La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA corretta del Business Partner, LN utilizza la data di ricevimento pianificata. Classific. imposta Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione ordine di acquisto. Classificazione costi logistici Attributo che consente agli utenti di collegare una transazione logistica a un set di costi logistici specifico, ignorando le impostazioni di costi logistici di tale transazione. Se necessario, gli utenti possono specificare una classificazione di costi logistici e utilizzarla per la transazione. Origine Imp. costi logistici Totale di tutti i costi associati all'approvvigionamento di un articolo fino alla consegna e al ricevimento in un magazzino. I costi logistici includono in genere i costi di trasporto, i costi di assicurazione, le imposte doganali e i costi di gestione. In LN i costi logistici possono far parte di più set di costi logistici. Importo pagamento rateale L'importo totale dei pagamenti rateali fornitore collegati alla riga di ordine di acquisto. Nota È possibile scegliere Pagamenti rateali fornitore dal menu appropriato per visualizzare i pagamenti rateali nella sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000). Motivo esenzione Il motivo per cui la società è esente dall'imposta sulle vendite. Nota
Attest. esenzione La propria attestazione di esenzione. Nota
Progetto Il codice del progetto per cui è richiesto l'articolo. Elemento La più piccola parte di una struttura in base a elementi. Un elemento consente di definire la struttura operativa del progetto, in modo che sia possibile eseguirla. Attività L'identificativo univoco di un'attività. Estensione The parts of projects for which special arrangements are have
been made that concern invoicing, such as variations, provisional amounts,
quantities to be settled, and fluctuation settlements. An extension can be
attached to one or more budget lines. Nota Se nella sessione è selezionata la casella di controllo Distribuzione pegging, questo campo è vuoto e non disponibile. Componente di costo Categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi. Tali componenti possono essere utilizzati per le finalità riportate di seguito:
I componenti di costo possono essere dei seguenti tipi:
Nota Se si utilizza il modulo Controllo assemblaggio (ASC), non è possibile impiegare componenti di costo di tipo Costi generali. Nota Se nella sessione è selezionata la casella di controllo Distribuzione pegging, questo campo è vuoto e non disponibile. Distribuzione pegging Se la casella di controllo è selezionata, viene collegata una distribuzione pegging a questa Riga ordine di acquisto. Nota Le modifiche manuali apportate in questa sessione possono influire sulla distribuzione pegging collegata. In tal caso e se la casella di controllo Modifica manuale pegging progetto è selezionata nella sessione Parametri pegging progetto (tcpeg0100m000), viene visualizzata una finestra nella quale è necessario specificare il motivo di modifica. Le modifiche di pegging di progetto e i codici motivo vengono registrati nella sessione Storico controllo pegging costi (tpctm2500m000). Conferma Il codice della conferma ordine di acquisto. Codice identificativo di configurazione Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione. Nota
Sequenza ordini di modifica A number that is used to assign the occurrence of changes to a
purchase order or a sales order. Righe motivo di modifica The reason that can be assigned to a changed purchase document
(line) or sales document (line). Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400): Nota Se necessario, è possibile sovrascrivere il codice motivo di modifica predefinito. Righe tipo di modifica The indicator of the type of change of a changed purchase
document (line) or sales document (line). Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400): Nota Se necessario, è possibile sovrascrivere il codice del tipo di modifica predefinito. Fattore di conversione da acquisto a unità di misura scorte The multiplication factor used to convert an alternative unit
to the base unit. The conversion factor is calculated as follows: (alternative
unit/base unit) Righe fornitura materiali Se la casella di controllo è selezionata, alla riga ordine di acquisto vengono collegate righe di fornitura materiali. È possibile visualizzare le righe di fornitura materiali nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000). Pagamenti rateali fornitore Se la casella di controllo è selezionata, alla riga ordine di acquisto vengono collegati pagamenti rateali fornitore. È possibile visualizzare i pagamenti rateali fornitore nella sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000). Riferimento incrociato articolo Il modo alternativo per comunicare al Business Partner informazioni relative agli articoli. Valori consentiti Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Riferimento incrociato articolo della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Sistema di codifica articoli Il codice del sistema di codifica articoli. Questo sistema viene utilizzato per effettuare una ricerca alternativa di un articolo, ad esempio in base al codice articolo del Business Partner 'Origine vendita'. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se il campo Riferimento incrociato articolo è impostato su ICS. Articolo riferimento incrociato Il codice utilizzato per indicare l'articolo presente nel campo Articolo. L'impostazione del campo Riferimento incrociato articolo determina il codice articolo che è possibile selezionare.
Nota Alla Data ordine il numero parte del fornitore (MPN) deve avere lo stato Approvato. Descrizione standard Se la casella di controllo è selezionata, nella riga ordine verrà stampata la descrizione dell'articolo standard. Se la riga ordine contiene anche un testo, la descrizione dell'articolo standard precede la stampa del testo della riga ordine. Se la casella di controllo non è selezionata, nella riga ordine viene stampato il testo della riga ordine, se presente. MPN preferito Il numero parte produttore (MPN) preferito per l'articolo. Produttore Il produttore dell'articolo o il produttore collegato al numero parte produttore (MPN). Articolo produttore Il codice articolo utilizzato dal produttore per identificare l'articolo specificato. Revisione elemento di progettazione La revisione dell'elemento di progettazione. Soggetto a conformità commercio Se la casella di controllo è selezionata, per la riga vale la conformità commercio globale. Nota Questo campo è disponibile solo se è selezionata la casella di controllo Conformità importazione nella sessione Parametri conformità commercio globale (tcgtc0100m000). In conto lavoro Se la casella di controllo è selezionata, per l'articolo è applicabile la modalità operazione conto lavoro, articolo conto lavoro o assistenza in conto lavoro. Riferimento conto lavoro Un riferimento che viene inviato dal produttore al terzista in modo che questi possa collegare l'ordine di acquisto conto lavoro ai materiali forniti. Il terzista archivia il riferimento conto lavoro nelle relative specifiche come riferimento con allocazione. Nota In questo campo viene specificato un valore che comprende l'ordine di acquisto conto lavoro, la posizione e il numero di sequenza. Per raggruppamento Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di acquisto è in attesa del raggruppamento. È necessario raggruppare e approvare le righe ordine di acquisto raggruppate. Nota
Quantità richiesta La quantità ordinata richiesta dal fornitore. Nota Pianificazione aziendale utilizza i valori relativi alla quantità ordinata e alla quantità ordinata richiesta, così come sono stati archiviati nelle transazioni scorte pianificate, per verificare se le quantità confermate sono sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece sono necessarie forniture aggiuntive. Unità di misura quantità richiesta L'unità di misura in cui è espressa la Quantità richiesta. Quantità confermata La quantità ordinata confermata dal fornitore. Nota
Unità di misura quantità confermata L'unità di misura in cui è espressa la Quantità confermata. Conferma accettata Se la casella di controllo è selezionata, il valore di Quantità confermata viene accettato dall'addetto agli acquisti. Non sono possibili ulteriori negoziazioni con il fornitore. Nota
Data di ricevimento modificata The new receipt date that is used if the supplier cannot comply
with the agreed receipt date and states a new receipt date. Together with the
planned and/or confirmed receipt date, the changed receipt date is the basis
for determining the vendor rating, and the planned inventory movements. In
addition, this date is also used in the reminder procedure. Annullamento in corso Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile annullare la riga ordine di acquisto perché include una o più righe pagamento rateale fornitore con stato Rilasciato o Fatturato. Quando queste righe ottengono lo stato Elaborata, la riga ordine di acquisto viene annullata. Per le righe ordine di acquisto con questa casella di controllo selezionata, è possibile specificare righe pagamento rateale di correzione nella sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000) per accreditare gli importi fatturati. Data ordine The date on which the order is manually specified or is
automatically generated. Nota
Valori predefiniti
Dettagli Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine è divisa in più dettagli di riga. Se si sceglie Dettagli riga ordine dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni, è possibile visualizzare i diversi dettagli della riga nella sessione Riga ordine di acquisto (tdpur4601m000). I dettagli della riga vengono utilizzati per dividere ordini relativi a grandi quantità in più ricevimenti, senza dover generare ordini separati per ogni ricevimento. Dati collegati Se la casella di controllo è selezionata, almeno un ordine è collegato alla riga ordine di acquisto. Scegliere Riga ordine di acquisto - Informazioni collegate dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni per visualizzare l'ordine o gli ordini collegati nella sessione Riga ordine di acquisto - Informazioni collegate (tdpur4502s000). Approvato Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di acquisto è stata approvata da un ratificatore autorizzato. Nota In LN questa casella di controllo viene deselezionata se si modificano le informazioni relative al prezzo nell'ordine di acquisto. Bloccate Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di acquisto è bloccata. Annullato Se la casella di controllo è selezionata, questa riga ordine di acquisto viene annullata. Data di conferma ordine The date on which the buy-from business partner confirmed the
purchase order, or the date on which the sales order is confirmed to the
sold-to business partner. The order confirmation date is used for the calculation of order confirmation objective ratings in vendor rating. The buy-from business partner is given a rating according to the time interval between the order date and the order confirmation date. Data di ricevimento per determinazione dei prezzi La data di ricevimento utilizzata per recuperare il costo standard per la riga ordine. Questa data può essere una delle seguenti:
Questa data non può essere precedente a quella specificata nel campo Data ordine. Nota Questo campo viene utilizzato per recuperare il costo standard per la riga dell’ordine se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
Se vengono soddisfatte tutte queste condizioni e LN non è in grado di recuperare il costo standard, non sarà possibile salvare la riga dell’ordine. Origine prezzo Definizione matrice prezzo La definizione matrice della matrice prezzo, se il campo Origine prezzo è impostato su Struttura prezzo Priorità matrice For a matrix type, the order in which matrix definitions are
searched for. Contratto di acquisto Purchase contracts are used to register specific agreements
with a buy-from business partner that concern the delivery of specific goods. A contract is comprised of:
È possibile scegliere una delle seguenti opzioni:
Riga contratto The number used to identify the position of the order line on
the sales or purchase order. Ufficio acquisti contratto L'ufficio acquisti correlato al contratto. Contratto ignorato Se la casella di controllo è selezionata, è presente un contratto valido, ma non è collegato alla riga di ordine. Questa casella di controllo è selezionata se si verifica una delle seguenti condizioni:
Nota Se un contratto viene scollegato in modo automatico in seguito all'aggiornamento di uno o più campi, la casella di controllo risulta deselezionata. Prezzo materiale Il prezzo del materiale totale della riga di ordine di acquisto. Prezzo esclusi ricarichi su prezzo materiale Il prezzo iniziale della riga di ordine di acquisto. Ricarichi su prezzi materiali Il totale di tutti i ricarichi sui prezzi dei materiali relativi alla riga di ordine di acquisto. Tutti i materiali hanno prezzi effettivi Se la casella di controllo è selezionata, per tutti i materiali collegati alla riga di ordine di acquisto sono disponibili prezzi effettivi dei materiali. Testo riga ordine Se la casella di controllo è selezionata, alla riga ordine è collegato un testo. Codice sconto Modo per indicare il motivo della concessione di uno sconto. È ad esempio possibile concedere uno sconto a fronte dell'ingente quantitativo di ordini effettuati dal cliente. Se si concede uno sconto o si aggiunge un ricarico a una fattura di vendita, è possibile inserire un codice sconto per indicarne il motivo. Ricarichi e sconti possono essere il risultato di quanto segue:
Definizione matrice sconto La definizione matrice della matrice di sconto, se il campo Origine sconto è impostato su Struttura sconto Priorità matrice sconto For a matrix type, the order in which matrix definitions are
searched for. Importo lordo The total amount from which taxes, rebates, discounts, and so
on are to be deducted to reach the net amount. The gross amount is calculated
by multiplying the order quantity with the (book) price. % sconto riga L'importo sconto totale espresso come percentuale dell'importo ordine (lordo). Il valore del campo % sconto riga viene calcolato in base alla seguente formula:
Importo sconto riga / (Quantità ordine * Prezzo) * 100%Importo sconto riga The discount amount resulting from the order line discount.
This amount is calculated as follows: Order Line Discount Amount = Quantity * Price * Order Line Discount/100 The calculation result is rounded. The order line discount amount is always expressed in the order/quotation currency. Nota Lo sconto riga ordine utilizzato in questa formula equivale al totale del livello degli sconti immessi nella sessione Sconti riga (tdpcg0200m200). Importo sconto sull'ordine Il totale degli importi sconto riga ordine per l'ordine. Determinante Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine selezionata viene presa in considerazione quando viene calcolato il valore totale dell'ordine per applicare sconti totali agli ordini. Valido Se la casella di controllo è selezionata, LN applica la percentuale di sconto sull'ordine calcolata alla riga di ordine selezionata. Origine sconto Percentuale sconto La percentuale sconto per la riga ordine. Nota Sono disponibili diversi livelli di sconto. Se il primo livello di sconto è una percentuale, come indicato nella sessione Sconti riga (tdpcg0200m200), il campo risulta specificato. Se il primo livello di sconto è invece un importo, il campo rimane vuoto e viene inserito un valore nel campo Importo sconto. Importo sconto L'importo sconto per la riga di ordine. Nota
Sconti multipli Se la casella di controllo è selezionata, alla riga viene applicato uno sconto multiplo. Importo netto The net order line amount, expressed in the transaction
currency. This amount is calculated as follows: Amount = (Quantity * Price) - Order Line Discount Nota Lo sconto riga ordine utilizzato in questa formula equivale al totale del livello degli sconti immessi nella sessione Sconti riga (tdpcg0200m200). Fattura per Pagamenti rateali Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo deve essere fatturato mediante pagamenti rateali. Se la casella di controllo è selezionata, è applicabile quanto segue:
Nota Quando alla riga ordine di acquisto è collegata una riga pagamento rateale fornitore o un ricevimento, questa casella di controllo non è più disponibile. Dal menu appropriato è possibile avviare la sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000), in cui è possibile visualizzare, immettere e gestire i pagamenti rateali. Se in questa sessione è selezionata anche la casella di controllo Per raggruppamento, è innanzitutto necessario raggruppare la riga ordine di acquisto per poter specificare pagamenti rateali nella sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000). Valori predefiniti Il valore predefinito di questo campo viene compilato in base ai dati immessi nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) o Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). Business Partner 'Origine spedizione' Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato. Indirizzo L'indirizzo del business partner 'Origine spedizione'. Contatto Il contatto del Business Partner 'Origine spedizione'. Nome e cognome Il nome completo del contatto. Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Valore agli effetti doganali L'imposta applicata al valore di un articolo di esportazione. Il valore agli effetti doganali viene utilizzato durante il controllo doganale. Se in questo campo è presente un valore, non sarà necessario calcolare il valore agli effetti doganali alla dogana, consentendo così un risparmio di tempo e di costi di trasporto. Per consegne dirette, il valore agli effetti doganali viene trasmesso all'ordine di acquisto dall'ordine di vendita. In questo caso non è possibile modificare il valore agli effetti doganali nell'ordine di acquisto. Per ulteriori informazioni, consultare Consegna diretta. Nota Il valore agli effetti doganali viene applicato solo le merci vengono consegnate da Magazzino. Se in questo campo viene specificato un valore e l'ordine viene inoltrato a Magazzino, il valore agli effetti doganali viene inserito per impostazione predefinita nella sessione di Magazzino. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il prezzo di acquisto dell'articolo. Se il prezzo di acquisto è zero, per impostazione predefinita viene visualizzato il costo standard dell'articolo. Il valore agli effetti doganali viene calcolato nel modo seguente: Prezzo - Sconti sulle righe ordine - Sconto sull'intestazione ordine È possibile modificare il valore predefinito manualmente. È possibile modificare il valore se, ad esempio, si verificano le seguenti condizioni:
Nota
Includi righe totali Vengono visualizzate anche le righe ordine di acquisto di tipo Totale. Queste righe totali includono le quantità e gli importi totalizzati dei dettagli riga collegati. Includi righe già ricevute Vengono visualizzate anche le righe ordine di acquisto già ricevute. Blocca Blocca la riga ordine di acquisto. La riga di ordine di acquisto bloccata viene visualizzata nella sessione Blocchi (righe) ordine di acquisto (tdpur4120m000). Approva Approva la riga ordine di acquisto. Verifica conformità importazione Esegue la verifica di conformità importazione. Inoltra a Magazzino (WH) Inoltra la riga ordine di acquisto a Magazzino. Tutte le righe Visualizza tutte le righe ordine di acquisto. Righe ricevute non finali Visualizza solo le righe ordine di acquisto per le quali non è stato effettuato alcun ricevimento finale. Righe non cancellate Visualizza solo le righe ordine di acquisto non annullate. Nascondi incassi e pagamenti Nasconde tutte le righe degli ordini con origine Ricevimento magazzino o Pagamento acquisto. Solo ricevimenti non previsti Visualizza soltanto le righe degli ordini con origine Ricevimento magazzino. Solo ordini di pagamento Visualizza soltanto le righe degli ordini con origine Pagamento acquisto.
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