Righe programmi acquisti (tdpur3111m200)Utilizzare questa sessione per visualizzare le righe di programma acquisti visibili in base alle impostazioni di filtro nella sessione Programmi acquisti (tdpur3610m100). Se si fa doppio clic su una riga o si fa clic su Nuovo, viene avviata la sessione Righe programma acquisti (tdpur3111m000).
Data di scadenza ricevimento Il numero di giorni rimasti alla scadenza della data di ricevimento pianificata della riga di programma acquisti. Nota
Programma Il numero del programma acquisti. Nel caso di programmi richieste, è possibile che lo stesso numero di programma sia presente due volte nella sessione Programmi acquisti (tdpur3110m000). Il primo numero rappresenta il tipo di programma Richieste previste, mentre il secondo rappresenta il tipo di programma Richieste richiamate. Nota È possibile specificare il gruppo di numeri predefinito per i programmi acquisti nel campo Gruppo numeri per ordini di acquisto/programmi acquisti della sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500). È possibile determinare la serie predefinita per il gruppo di numeri dei programmi acquisti nelle seguenti sessioni:
Posizione The number of the schedule line. This number uniquely
identifies each requirement of an item that a specified business partner must
supply at a specific date and time. Nota Per le righe programma acquisti specificate manualmente è possibile determinare l'intervallo di numerazione predefinito nel campo Intervallo di numerazione per righe programmi acquisti della sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500). Per evitare che i numeri di posizione si esauriscano troppo rapidamente, per i programmi acquisti generati in modo automatico viene utilizzato l'intervallo di numerazione 1. BP 'Origine vendita' Il business partner 'Origine vendita' ricavato dall'intestazione programma. Nota Questo campo non può essere modificato a livello di riga programma. Business Partner 'Origine spedizione' Il business partner 'Origine spedizione' ricavato dall'intestazione programma. Nota Questo campo non può essere modificato a livello di riga programma. Articolo L'articolo ricavato dall'intestazione programma. Nota Se in questa sessione viene specificato anche l'ID elenco opzioni, l'articolo è un articolo configurato. Pianifica quantità La quantità programmata richiesta dal fornitore. Nota In Pianificazione aziendale questo campo viene utilizzato per verificare che le quantità confermate siano sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece siano necessarie forniture aggiuntive. Unità di misura quantità L'unità di misura in cui è espressa la Quantità ordinata richiesta. Scorte disponibili Le scorte disponibili allocate nel magazzino, espresse nell'unità di acquisto. Scorte disponibili Le scorte disponibili allocate nel magazzino, espresse nell'unità di misura scorte. Scorte disponibili La quantità totale di ordini di fornitura a cui è stato applicato il pegging di domanda e che verrà ricevuta nel magazzino, espressa nell'unità di acquisto. Scorte ordinate La quantità totale di ordini di fornitura a cui è stato applicato il pegging di domanda e che verrà ricevuta nel magazzino, espressa nell'unità di misura scorte. Non allocato Le scorte disponibili nel Magazzino, che non sono state ancora allocate, espresse nell'unità di acquisto. Non allocato Le scorte disponibili nel Magazzino, che non sono state ancora allocate, espresse nell'unità di misura scorte. Tipo di acquisto Proprietà di un ordine di acquisto che consente di identificare il tipo di acquisto effettuato e quindi il tipo di passivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare l'acquisto nel conto di Contabilità fornitori appropriato. Per registrare una fattura di acquisto, LN recupera il conto di controllo dal tipo di acquisto collegato alla riga ordine di acquisto. Nota Per ogni tipo di acquisto viene definito un conto di controllo. Quando le fatture di acquisto vengono registrate, LN recupera il tipo di acquisto per determinare il conto di controllo da utilizzare per la registrazione. Quantità fatturata La quantità fatturata, espressa nell'unità di acquisto, di tutte le fatture approvate collegate a questa riga programma. Qtà fatturata in unità misura scorte La quantità fatturata, espressa nell'unità di misura scorte, di tutte le fatture approvate collegate a questa riga programma. Nota Se nel campo Metodo di calcolo del prezzo medio di acquisto della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) è specificato il valore Scorte correnti, al momento dell'approvazione delle fatture parziali viene inserito un valore anche nel campo corrente. Questo meccanismo consente di effettuare calcoli corretti per il prezzo di acquisto medio. Importo fattura La quantità fatturata moltiplicata per il prezzo di acquisto di tutte le fatture approvate collegate a questa riga programma. Data fattura The date on which the invoice is printed. Fattura Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto. Pagamento Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette il programma acquisti, e il fornitore. Nota Questo campo viene impostato sui seguenti valori:
Per i programmi forniture con un ordine quadro di magazzino collegato, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Pagamento della sessione Programmi acquisti (tdpur3110m000). Per i programmi di spedizione supplementare, se è specificato il valore di ID elenco opzioni per uno dei record di dati dei programmi di spedizione supplementare collegati della sessione Dati programma di spedizione supplementare (tdpur3517m000), non è possibile selezionare Pagamento all'utilizzo o Nessun pagamento. Valori consentiti Data di ricevimento pianificata The planned date on which the items on the order/schedule line
are planned to be received. The planned receipt date cannot occur before the
order date/schedule generation date. La data di ricevimento pianificata è importante per i programmi di tipo Basato su ricevimento, come ricavato per impostazione predefinita dal campo Basato su spedizione/ricevimento della sessione Programmi acquisti (tdpur3110m000). La data di ricevimento pianificata viene utilizzata per effettuare le seguenti operazioni:
Nota Se il programma è di tipo Basato su spedizione, è possibile calcolare la data di ricevimento pianificata a partire dalla data di spedizione pianificata. Pagamento (Interno) Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette il programma acquisti, e il magazzino, che riceve il programma. Nota Questo campo:
Valori consentiti Pagamento (Consegna diretta) Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette il programma acquisti, e il cliente. Questo campo è valido se viene creato un programma acquisti nel sito del fornitore per la consegna diretta di merci a un magazzino VMI nel sito del cliente tramite terze parti. Nota Questo campo:
Valori consentiti Classific. imposta Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione programma acquisti. Esenzione Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale. Nota A seconda dell'impostazione di questa casella di controllo e del parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000), possono verificarsi i seguenti casi:
Paese destinatario imposta Il paese utilizzato ai fini fiscali. Propria partita IVA Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Codice imposta Il codice imposta applicato alla riga programma acquisti. Nota In questo campo è possibile immettere soltanto un codice imposta di tipo IVA. Data di spedizione pianificata The planned date on which the items on the order/schedule line
must be shipped/picked up at the ship from business partner's site. The planned
shipment date cannot fall before the order date. La data di spedizione pianificata, ricavata per impostazione predefinita dal campo Basato su spedizione/ricevimento della sessione Programmi acquisti (tdpur3110m000), è importante per i programmi di tipo Basato su spedizione. La data di spedizione pianificata viene utilizzata per determinare il segmento in cui è incluso il programma e quindi per consolidare le righe programma e calcolare il tipo di fabbisogno di una riga. Nota Se il programma è di tipo Basato su ricevimento, è possibile calcolare la data di spedizione pianificata a partire dalla data di ricevimento pianificata. Paese destinatario imposta Business Partner Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner. Partita IVA BP La partita IVA del Business Partner. Nota La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA corretta del Business Partner, LN utilizza la data di ricevimento pianificata. Attest. esenzione La propria attestazione di esenzione. Nota
Motivo esenzione Il motivo per cui la società è esente dall'imposta sulle vendite. Nota
Progetto Il codice del progetto per cui l'articolo è richiesto. Nota
Elemento La più piccola parte di una struttura in base a elementi. Un elemento consente di definire la struttura operativa del progetto, in modo che sia possibile eseguirla. Tipo di fabbisogno Il tipo di fabbisogno della riga programma acquisti. Se il tipo di fabbisogno della riga programma viene modificato a seguito di un'operazione di rigenerazione, tale tipo viene aggiornato in base al nuovo set di segmenti. Il nuovo tipo di fabbisogno viene quindi archiviato nella riga programma. Nota Per i programmi richieste di tipo Richiamo non viene utilizzato alcun set di segmenti. Il tipo di fabbisogno è sempre Effettivo. Valori consentiti Attività L'identificativo univoco di un'attività. Estensione The parts of projects for which special arrangements are have
been made that concern invoicing, such as variations, provisional amounts,
quantities to be settled, and fluctuation settlements. An extension can be
attached to one or more budget lines. Nota Se nella sessione è selezionata la casella di controllo Distribuzione pegging, questo campo è vuoto e non disponibile. Componente di costo Categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi. Tali componenti possono essere utilizzati per le finalità riportate di seguito:
I componenti di costo possono essere dei seguenti tipi:
Nota Se si utilizza il modulo Controllo assemblaggio (ASC), non è possibile impiegare componenti di costo di tipo Costi generali. Nota Se nella sessione è selezionata la casella di controllo Distribuzione pegging, questo campo è vuoto e non disponibile. Stato Lo stato della riga programma. Nota Se la casella di controllo Usa conferma della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000) è selezionata, non è possibile approvare una riga programma acquisti finché non viene inserito un valore nei campi Quantità confermata e Data conferma. Valori consentiti Tipo di programma acquisti MPN preferito Il numero parte produttore (MPN) preferito per l'articolo programmato. Nota Alla data del fabbisogno, ovvero alla data di consegna pianificata, lo stato del numero parte del produttore (MPN) deve essere impostato su Approvato. Produttore Il produttore dell'articolo o il produttore collegato al numero di parte del produttore (MPN). Revisione articolo La revisione dell'elemento di progettazione. Pianifica quantità La quantità programmata espressa nell'unità di acquisto. In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi:
Unità di acquisto The unit in which you purchase an item, also referred to as
the purchase quantity unit. Nota Il set di unità in cui l'unità è archiviata deve essere collegato all'articolo nella sessione Articoli - Valori predefiniti (tcibd0102m000). È possibile definire le unità nella sessione Unità (tcmcs0101m000), i set di unità nella sessione Set di unità (tcmcs0106m000) e le unità per Set di unità nella sessione Unità per Set di unità (tcmcs0112m000). Nota
Pianifica quantità inunità di misura scorte La quantità programmata richiesta dal fornitore, espressa nell'unità di misura scorte. Nota In Pianificazione aziendale questo campo viene utilizzato per verificare che le quantità confermate siano sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece siano necessarie forniture aggiuntive. Unità di misura scorte Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Pianifica quantità inunità di misura scorte La quantità programma convertita nell'unità di misura scorte. In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi:
Quantità confermata La quantità programmata confermata dal fornitore. Nota In Pianificazione aziendale questo campo viene utilizzato per verificare che le quantità confermate siano sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece siano necessarie forniture aggiuntive. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Quantità confermata della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000). Unità di misura quantità confermata L'unità di misura in cui è espressa la Quantità confermata. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Unità di misura quantità confermata della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000). Qtà confermata in unità misura scorte La quantità programmata confermata dal fornitore, espressa nell'unità di misura scorte. Nota In Pianificazione aziendale questo campo viene utilizzato per verificare che le quantità confermate siano sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece siano necessarie forniture aggiuntive. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Quantità confermata della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000). Data conferma La data di conferma della quantità programmata da parte del fornitore. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Data conferma della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000). Conferma accettata Se la casella di controllo è selezionata, il valore di Quantità confermata viene accettato dall'addetto agli acquisti. Non sono possibili ulteriori negoziazioni con il fornitore. Nota
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Conferma accettata della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000). Pianificato definitivamente Se la casella di controllo è selezionata, durante la successiva esecuzione di Pianificazione aziendale la riga programma non può essere modificata. Nota Se si sceglie Rilascio definitivo dal menu appropriato di questa sessione, è possibile modificare lo stato della riga di programma in Effettivo. ID riferimento L'identificativo univoco del richiamo collegato a un programma con numeri di riferimento recuperato da un sistema di fornitura. L'ID di riferimento può essere recuperato da uno dei seguenti sistemi di fornitura: Generazione di righe di programma da Controllo assemblaggio (ASC) Se il sistema di fornitura è controllato da ordini nel sequenziamento per linea (SILS), nel modulo Controllo assemblaggio (ASC) viene generato un numero/ID di riferimento che rappresenta una combinazione di numero identificativo del veicolo (VIN), stazione di linea e kit di assemblaggio. Per questo motivo esiste una relazione uno a uno tra il riferimento della riga programma e i dati relativi al programma di spedizione supplementare archiviati nella sessione Dati programma di spedizione supplementare (tdpur3517m000). L'ID di riferimento è un campo univoco in cui vengono visualizzate informazioni relative a tutti gli articoli da imballare insieme o da considerare come singola entità. Se il sistema di fornitura è controllato da ordini/batch, nel modulo Controllo assemblaggio (ASC) viene creato un ID di riferimento per ciascuna riga materiale. Generazione di righe di programma da Magazzino Se le righe del programma richieste richiamate vengono generate in Magazzino, l'ID di riferimento viene generato durante la creazione della riga programma acquisti. L'ID di riferimento archiviato nel campo corrente viene utilizzato come riferimento singolo per la riga del programma richieste chiamate. Nota Se le righe del programma richieste richiamate vengono generate in Magazzino, l'ID di riferimento generato viene ricavato dal gruppo di numeri immesso nel campo Gruppo numeri per richiami della sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500). Rilascio Il numero del rilascio acquisti. Se in questo campo è specificato un valore, un rilascio acquisti è già stato inviato al fornitore per questa specifica riga programma. Transazioni registrate Se la casella di controllo è selezionata, sono state registrate delle transazioni per la riga programma. Nota Le transazioni vengono registrate in base al valore del campo Barriera temporale transazione della sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Testo programma Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo specifico contenente, ad esempio, informazioni di riferimento aggiuntive. Distribuzione pegging Se la casella di controllo è selezionata, viene collegata una distribuzione pegging a questa Riga programma acquisti. Nota Le modifiche manuali apportate in questa sessione possono influire sulla distribuzione pegging collegata. In tal caso e se la casella di controllo Modifica manuale pegging progetto è selezionata nella sessione Parametri pegging progetto (tcpeg0100m000), viene visualizzata una finestra nella quale è necessario specificare il motivo di modifica. Le modifiche di pegging di progetto e i codici motivo vengono registrati nella sessione Storico controllo pegging costi (tpctm2500m000). Soggetto a conformità commercio Se la casella di controllo è selezionata, per la riga vale la conformità commercio globale. Nota Questo campo è disponibile solo se è selezionata la casella di controllo Conformità importazione nella sessione Parametri conformità commercio globale (tcgtc0100m000). Indirizzo L'indirizzo del business partner 'Origine spedizione'. Contatto Il contatto del business partner'Origine spedizione'. Magazzino Il codice del magazzino in cui devono essere consegnate le merci. Nel caso di articoli standard, in questo campo deve essere specificato un valore. Nel caso invece di articoli di costo, servizi, conto lavoro progetto e articoli di attrezzatura, il campo deve essere lasciato vuoto. Gli articoli progetto e di attrezzatura vengono consegnati all'indirizzo del progetto. Indirizzo Indirizzo del magazzino o dell'ubicazione presso i quali è necessario consegnare le merci. Informazioni Intrastat aggiuntive Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat. È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino. Valore agli effetti doganali L'imposta applicata al valore di un articolo di esportazione. Il valore agli effetti doganali viene utilizzato durante il controllo doganale. Se in questo campo è presente un valore, non sarà necessario calcolare il valore agli effetti doganali alla dogana, consentendo così un risparmio di tempo e di costi di trasporto. Restrizioni Il valore agli effetti doganali viene applicato solo nei seguenti casi:
Nota Se il campo Pagamento è impostato su Nessun pagamento, per impostazione predefinita viene visualizzato il costo standard dell'articolo. Valuta programma La valuta in cui sono espressi gli importi indicati nel programma acquisti. Nota Se la valuta della revisione prezzo contratto di acquisto collegata viene modificata, cambia anche la valuta del programma. Unità di prezzo The item unit in which an item's purchase price is expressed.
This unit can differ from the item's inventory unit. Prezzo The price you pay for an item, expressed in the purchase
currency. Nota
Importo programma L'importo ordine cumulativo di tutte le righe di un programma dopo la deduzione degli sconti. Nota Se il campo Pagamento è impostato su Pagamento al ricevimento, le righe di programma ricevute non vengono prese in considerazione nel calcolo degli importi di programma. Importo sconto totale L'importo di sconto totale della riga di programma. Percentuale sconto totale Il totale degli sconti applicati alla riga programma, espresso come percentuale. Importo netto L'importo netto totale della riga di programma acquisti. L'importo netto viene calcolato nel modo seguente: Quantità riga programma acquisti * Prezzo - Sconto Nota Se il programma acquisti è collegato a un contratto, per impostazione predefinita i prezzi e gli sconti vengono ricavati dai valori della sessione Prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000) collegata. Se al programma acquisti non è collegato alcun contratto, i pezzi e gli sconti vengono recuperati dal modulo Dati di acquisto articolo. Imp. costi logistici Totale di tutti i costi associati all'approvvigionamento di un articolo fino alla consegna e al ricevimento in un magazzino. I costi logistici includono in genere i costi di trasporto, i costi di assicurazione, le imposte doganali e i costi di gestione. In LN i costi logistici possono far parte di più set di costi logistici. Quantità spedita La quantità spedita espressa nell'unità di acquisto. Nota In questo campo viene specificato un valore soltanto se si utilizzano i preavvisi di spedizione. Quantità speditain unità di misura scorte La quantità spedita espressa nell'unità di misura scorte. Nota In questo campo viene specificato un valore soltanto se si utilizzano i preavvisi di spedizione. Quantità ricevuta La quantità effettivamente consegnata, espressa nell'unità di acquisto, degli articoli indicati nella riga programma acquisti. Quando un ricevimento viene confermato o corretto in Magazzino, la quantità viene aggiornata in Controllo acquisti. Qtà ricevuta in unità misura scorte La quantità effettivamente consegnata, espressa nell'unità di misura scorte, degli articoli indicati nella riga programma acquisti. Quantità approvata La quantità approvata, espressa nell'unità di acquisto, indicata nella riga programma. Se all'interno di una società le merci ricevute devono essere ispezionate, LN recupera la quantità approvata dalla sessione Panoramica ispezioni magazzino (whinh3122m000). Se l'ispezione delle merci ricevute non è necessaria, il valore di questo campo corrisponde a quello del campo Quantità ricevuta. Nota Nel campo Ispezione della sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) e/o nel campo Ispezione della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) è possibile definire, in relazione a una società, se le merci devono essere ispezionate al momento del ricevimento. Quantità appr. in unità misura scorte La quantità approvata, espressa nell'unità di misura scorte, indicata nella riga programma. Quantitàrifiutata La quantità rifiutata, espressa nell'unità di acquisto, indicata nella riga programma. Se all'interno di una società le merci ricevute devono essere ispezionate, LN recupera la quantità rifiutata dalla sessione Panoramica ispezioni magazzino (whinh3122m000). Se non è necessario che le merci ricevute vengano ispezionate, il valore di questo campo è sempre 0. Nota Nel campo Ispezione della sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) e/o nel campo Ispezione della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) è possibile definire, in relazione a una società, se le merci devono essere ispezionate al momento del ricevimento. Qtà rifiutata in unità misura scorte La quantità rifiutata, espressa nell'unità di misura scorte, indicata nella riga programma. Importo ricevuto La quantità ricevuta * (prezzo - importo dello sconto per riga di programma). Nota Se viene confermato il ricevimento di un articolo configurato diverso dall'articolo configurato ordinato, nella sessione Dati programma di spedizione supplementare (tdpur3517m000) LN recupera il prezzo e gli sconti dall'ultima revisione della riga di programma di spedizione supplementare Inviato con un articolo configurato uguale all'articolo configurato ricevuto. In caso contrario, per calcolare l'importo vengono utilizzati il prezzo e gli sconti della sessione corrente. Ultimo ASN L'ultimo numero di preavviso di spedizione (ASN) ricevuto dal fornitore per le merci da spedire. Fare clic su Nota di spedizione per visualizzare le informazioni relative all’ultimo preavviso di spedizione del fornitore nella sessione Nota spedizione (whinh3600m000). ID ultima spedizione L’ultimo ID di spedizione collegato alla riga di programma. Fare clic su Nota di spedizione per visualizzare le informazioni relative all’ultimo ID di spedizione nella sessione Nota spedizione (whinh3600m000). Ricevimento L'ultimo numero di ricevimento che identifica un ricevimento di merci nella riga programma. Nel momento in cui i ricevimenti vengono confermati in Magazzino, il numero viene comunicato al modulo Acquisti. Nota In una riga programma possono essere presenti più ricevimenti. Per visualizzare i dettagli dei ricevimenti parziali per una riga programma, scegliere Ricevimenti dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni. In questo modo viene avviata la sessione Programma acquisti - Ricevimenti (tdpur3115m200), in cui è possibile visualizzare tutte le quantità ricevimento e i numeri di ricevimento per una determinata riga programma. Data di ricevimento L'ultima data di ricevimento delle merci. Nota Non appena un ricevimento viene confermato in Magazzino, il numero viene comunicato al modulo Controllo acquisti. Da Pegging domanda a Business Parter Destinazione vendita Il business partner 'Destinazione vendita' al cui oggetto di fornitura è stato applicato il pegging di domanda. LN può utilizzare gli articoli forniti dal programma corrente per soddisfare un programma per il Business Partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo. Da Pegging domanda a Business Parter Destinazione spedizione Il Business Partner 'Destinazione spedizione' al cui oggetto di fornitura è stato applicato il pegging di domanda. LN può utilizzare gli articoli forniti dal programma corrente per soddisfare un programma per il Business Partner 'Destinazione spedizione' visualizzato in questo campo. Componente trans. impegnato definitivamente Il tipo di ordine al cui programma è stato applicato il pegging di domanda. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione, poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:
Valori consentiti Componente trans. impegnato definitivamente L'ordine o la riga di ordine ai cui articoli nel programma è stato applicato il pegging di domanda. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione, poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:
Riferimento impegnato definitivamente Il codice di riferimento al cui oggetto di fornitura è stato applicato il pegging di domanda. LN può utilizzare solo gli articoli forniti dal programma corrente per soddisfare una domanda specificata dal riferimento visualizzato in questo campo. LN può utilizzare questo campo in due modi:
È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento. ID elenco opzioni Identificazione delle opzioni e delle caratteristiche di un articolo configurato. L'ID viene utilizzato nella specifica dell'articolo per far corrispondere fornitura e domanda. Nota Fare clic su Elenco opzioni per visualizzare le opzioni e le caratteristiche dell'articolo configurato nella sessione Elenco opzioni (tcibd4522m000). Campo aggiuntivo Campi di diverso formato e definiti dall’utente che possono essere aggiunti a varie sessioni, all’interno delle quali sono modificabili dagli utenti stessi. Nessuna logica funzionale è collegata al contenuto di questi campi. È possibile collegare campi di informazioni aggiuntive alle tabelle del database. Quando sono collegati a una tabella, i campi sono visualizzati nelle sessioni corrispondenti alle tabelle del database. Ad esempio, nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene mostrato come ulteriore campo un campo definito per la tabella whinh200. Il contenuto dei campi aggiuntivi può essere trasferito da una tabella all'altra. Ad esempio, le informazioni specificate nel campo di informazioni aggiuntive A della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) sono trasferite al campo A corrispondente della sessione Spedizioni (whinh4130m000). A tal fine, nelle tabelle whinh200 e whinh430 (whinh430 corrisponde alla sessione Spedizioni (whinh4130m000)) devono essere presenti campi di informazioni aggiuntive con identico formato e denominati A. Fare clic su Informazioni aggiuntive estese per visualizzare tutti i campi di informazioni aggiuntive collegati al documento di acquisto nella sessione Informazioni aggiuntive estese (tcstl2110m000).
Approva Approva la riga di programma. È possibile effettuare tale approvazione dagli stati Creato e Disapprovato. Disapprova Modifica lo stato di una riga programma acquisti in Disapprovato. È possibile effettuare tale modifica dagli stati Approvato e Creato. Annulla Annulla la riga di programma. È possibile effettuare tale annullamento dagli stati Creato, Approvato, Disapprovato e Ordine generato. Per annullare una riga per la quale è stato inviato un rilascio, alla riga originaria viene assegnato lo stato Annullato e viene creato un nuovo rilascio per comunicare al fornitore l'avvenuto annullamento della riga. Pianificazione definitiva Se un programma viene impostato su Pianificato definitivamente, durante la successiva esecuzione di Pianificazione aziendale non è possibile modificare la riga. Rilascio definitivo Se la casella di controllo Pianificato definitivamente è selezionata e si sceglie Rilascio definitivo, lo stato della riga di programma viene modificato in Effettivo.
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