Il codice impiegato dell'utente che ha avviato la richiesta di acquisto.
Richiesta di acquisto (tdpur2600m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere, gestire ed elaborare una determinata richiesta di acquisto. È possibile specificare l'intestazione e le righe della richiesta di acquisto in un'unica schermata. È possibile immettere manualmente le righe richiesta di acquisto o inserire articoli da cataloghi. In questa sessione è possibile specificare rapidamente le informazioni più importanti relative a una richiesta di acquisto ed elaborare tale richiesta.
Schede Le righe presenti nelle schede fanno riferimento alle seguenti sessioni:
Richiedente Il codice impiegato dell'utente che ha avviato la richiesta di acquisto. Reparto richiedente Il codice del reparto che ha avviato la richiesta di acquisto. Riferimento A Il primo di due campi definiti dall'utente che è possibile utilizzare per raccogliere informazioni per la reportistica degli acquisti e per gestire le richieste di acquisto raggruppate per riferimento. Riferimento B Il secondo di due campi definiti dall'utente che è possibile utilizzare per raccogliere informazioni per la reportistica degli acquisti e per gestire le richieste di acquisto raggruppate per riferimento. Urgente Se la casella di controllo è selezionata, la riga di richiesta è contrassegnata come urgente nella home page dell'addetto acquisti. Data della richiesta È la data in cui viene specificata originariamente la richiesta, ma è possibile anticiparla o posticiparla manualmente. Valori predefiniti La data (di creazione) corrente. Data consegna La data in cui deve essere ricevuto l'articolo richiesto. Richiesta Il numero che identifica la richiesta di acquisto. Stato Lo stato della richiesta di acquisto. Valori consentiti Stato flusso di lavoro Lo stato applicabile nel caso in cui il componente della transazione richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow. Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.
Valori consentiti Se il componente della transazione è estratto, in questo campo è visualizzato Stato oggetto. Se il componente della transazione è archiviato, in questo campo è visualizzato Stato approvazione. Indipendentemente dal fatto che il componente sia estratto o archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Campi di informazioni su flusso di lavoro (ttocm0106m000) (visualizzata come scheda della sessione Tipi di oggetto (ttocm0102m000)) in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato. Nota Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti della transazione in LN, consultare la guida Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors sul portale Infor Xtreme. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Addetto acquisti The employee of your company who is the contact to the
concerned buy-from business partner. The buyer is also known as the purchasing
agent. Ufficio acquisti L'ufficio acquisti associato alla richiesta. Durante l'inserimento della richiesta, l'ufficio acquisti fornisce gli attributi predefiniti appropriati. Valuta Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN
Reparto ratificatori Il codice di un reparto definito come reparto ratificatori o del reparto a cui il ratificatore è stato assegnato. Nota Il reparto ratificatori deve essere un reparto valido definito nella sessione Ratificatori (tdpur2105m000). Valori predefiniti Per le richieste con stato Creato, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000), altrimenti viene inserito il valore specificato nella sessione Avanzamento approvazione richieste di acquisto (tdpur2506m000). Ratificatore Il codice impiegato della persona che deve approvare la richiesta di acquisto. Nota L'impiegato deve essere un ratificatore valido definito nella sessione Ratificatori (tdpur2105m000). Valori predefiniti Per le richieste con stato Creato, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000), altrimenti viene inserito il valore specificato nella sessione Avanzamento approvazione richieste di acquisto (tdpur2506m000). Consenti rifiuto parziale Se la casella di controllo è selezionata, le righe di una richiesta di acquisto possono essere rifiutate o approvate separatamente. Soltanto le righe con stato Approvato potranno essere convertite in una richiesta di offerta o in un ordine di acquisto. Se la casella di controllo non è selezionata, le righe di una richiesta di acquisto devono essere tutte approvate o rifiutate. In altri termini, soltanto l'intera richiesta di acquisto può essere approvata o rifiutata. Spesa approvata Se la casella di controllo è selezionata, la richiesta di acquisto è stata approvata nel processo di approvazione (esterno). Nota
Motivo rifiuto Il motivo per cui il campo Stato è impostato su Rifiutato. Data ultima transazione L'ultima data di modifica della richiesta. Tipo conversione Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore delle righe della richiesta di acquisto, ma è possibile modificarlo per ciascuna riga nella sessione Richiesta di acquisto - Preparazione conversione (tdpur2600m100). Magazzino Il codice del magazzino in cui deve essere consegnato l'articolo richiesto. Indirizzo ricevimento Indirizzo effettivo, registrato per ogni fornitore, presso il quale consegnare le merci. Può corrispondere all'indirizzo di uno dei propri magazzini.
Inoltra Inoltra la richiesta di acquisto per l'approvazione. Invio richieste di acquisto Avvia la sessione Invio richieste di acquisto (tdpur2203m000). Annulla Annulla la richiesta di acquisto. Annullamento richieste di acquisto Avvia la sessione Annullamento richieste di acquisto (tdpur2206m000). Prepara conversione Avvia la sessione Richiesta di acquisto - Preparazione conversione (tdpur2600m100). Conversione richieste di acquisto Avvia la sessione Conversione richieste di acquisto (tdpur2201m000). Eliminazione richieste di acquisto Avvia la sessione Eliminazione richieste di acquisto (tdpur2202m000). Storico Avvia la sessione Storico richieste di acquisto (tdpur2504m000).
| |||