Il numero che identifica la richiesta di acquisto.
Righe richiesta di acquisto (tdpur2502m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire le righe di una richiesta di acquisto. È possibile avviare la sessione dalle seguenti posizioni:
Nota È possibile aggiungere una riga a una richiesta di acquisto se lo stato è creato, rifiutato o modificato.
Richiesta Il numero che identifica la richiesta di acquisto. Stato Lo stato della richiesta di acquisto. Valori consentiti Totale richieste Il riepilogo di tutti gli importi di riga associati alla richiesta. Se la valuta associata ai dati di riga corrisponde alla valuta dei dati di intestazione, viene calcolato il totale della richiesta. Pos. La riga di richiesta è identificata dal numero di posizione, che ha la funzione di numero di riga. Le righe vengono visualizzate o stampate in sequenza di numero di riga. BP 'Origine vendita' Il codice che identifica il business partner 'Origine vendita' a cui è diretta la richiesta di acquisto. Nota È possibile lasciare vuoto questo campo per un nuovo Business Partner 'Origine vendita'. Descrizione Business Partner La descrizione del Business Partner 'Origine vendita'. Nota Se il campo BP 'Origine vendita' è vuoto, utilizzare questo campo per immettere la descrizione di un nuovo Business Partner 'Origine vendita'. Riferimento incrociato articolo Il modo alternativo per comunicare al Business Partner informazioni relative agli articoli. Valori consentiti Sistema di codifica articoli Il codice del sistema di codifica articoli. Questo sistema viene utilizzato per effettuare una ricerca alternativa di un articolo, ad esempio in base al codice articolo del Business Partner 'Origine vendita'. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se il campo Riferimento incrociato articolo è impostato su ICS. Articolo riferimento incrociato Il codice utilizzato per indicare l'articolo presente nel campo Articolo. L'impostazione del campo Riferimento incrociato articolo determina il codice articolo che è possibile selezionare.
Nota Lo stato del numero di parte del produttore (MPN) deve essere impostato su Approvato o Per approvazione in Data della richiesta. Articolo Il codice dell'articolo richiesto. Nell'elenco seguente sono indicati i tipi di articolo è possibile includere in una richiesta:
Nota È possibile includere sia articoli nuovi che esistenti. Descrizione articolo La descrizione dell'articolo. Nota Quando si immette un codice articolo esistente nel campo Articolo, in questo campo viene visualizzata la descrizione generale dell'articolo. Se il campo Articolo è vuoto, è possibile immettere una nuova descrizione dell'articolo in questo campo. Numero di serie L'identificazione univoca di un singolo articolo fisico. LN utilizza una maschera per generare il numero di serie. Il numero di serie può essere costituito da più segmenti di dati che rappresentano, ad esempio, una data, informazioni sul modello e sul colore, un numero di sequenza e così via. I numeri di serie possono essere generati per articoli e strumenti. MPN preferito Il numero parte produttore (MPN) preferito per l'articolo. Produttore Il produttore dell'articolo o il produttore collegato al numero parte produttore (MPN). Nota Il produttore deve essere impostato sullo stato Approvato o Per approvazione nella sessione Produttori (tcmcs0160m000). Articolo produttore Il codice articolo utilizzato dal produttore per identificare l'articolo specificato. Codice identificativo di configurazione Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione. Progetto Il codice del progetto per cui l'articolo è richiesto. Nota Se il codice articolo è vuoto, è possibile utilizzare qualsiasi codice di progetto valido. Immagine L'immagine dell'articolo, che per impostazione predefinita deriva dal campo Immagine della sessione Articoli (tcibd0501m000). Urgente Se la casella di controllo è selezionata, la riga di richiesta è contrassegnata come urgente nella home page dell'addetto acquisti. Soggetto a conformità commercio Se la casella di controllo è selezionata, per la riga vale la conformità commercio globale. Nota Questo campo è disponibile solo se è selezionata la casella di controllo Conformità importazione nella sessione Parametri conformità commercio globale (tcgtc0100m000). In conto lavoro Se la casella di controllo è selezionata, per l'articolo è applicabile la modalità operazione conto lavoro o assistenza in conto lavoro. Distribuzione pegging Se la casella di controllo è selezionata, viene collegata una distribuzione pegging a questa Riga richiesta. Nota Le modifiche manuali apportate in questa sessione possono influire sulla distribuzione pegging collegata. In tal caso e se la casella di controllo Modifica manuale pegging progetto è selezionata nella sessione Parametri pegging progetto (tcpeg0100m000), viene visualizzata una finestra nella quale è necessario specificare il motivo di modifica. Le modifiche di pegging di progetto e i codici motivo vengono registrati nella sessione Storico controllo pegging costi (tpctm2500m000). Eccezione budget Se la casella di controllo è selezionata, la verifica del budget ha avuto esito negativo per la riga di richiesta. Per proseguire con la procedura relativa alla richiesta di acquisto, è necessario prima risolvere l'eccezione del budget. È ad esempio possibile modificare l'importo della riga o la ripartizione conti budget collegata nella sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000). Nota È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
Convertito Se la casella di controllo è selezionata, la riga di richiesta è stata convertita in un ordine di acquisto o in una richiesta di offerta. Testo riga Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Data consegna La data in cui deve essere ricevuto l'articolo richiesto. Valori predefiniti LN ricava il valore predefinito dall'intestazione richiesta. Quantità ordine Quantità per cui è richiesta l'ispezione. Di conseguenza, il risultato dell'ordine di ispezione riguarda la qualità di tale quantità. Unità di acquisto L'unità di acquisto in cui viene espressa la quantità dell'ordine. Valori predefiniti Se il codice articolo è vuoto, il valore predefinito dell'unità di acquisto è EACH. Nota Questa unità di acquisto deve inoltre essere associata al set di unità collegato all'articolo specificato. Prezzo Il prezzo unitario dell'articolo. Valuta La valuta in cui sono espressi gli importi della richiesta. / L'unità di misura in cui viene espresso il prezzo di acquisto inserito. Nota Questa unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo. Ad esempio, è possibile immagazzinare le merci in chilogrammi, acquistarle in balle e registrare il prezzo per pezzo. Importo L'importo della riga nella valuta ordine. Questo importo viene calcolato nel modo seguente: Importo = Prezzo * Quantità ordine. Tipo conversione Il tipo di conversione della riga di richiesta. Nota
Magazzino Il codice magazzino per la consegna degli articoli quando la richiesta viene convertita in un ordine di acquisto o in una richiesta di offerta (RFQ). Valori predefiniti Per impostazione predefinita, il magazzino viene ricavato dai dati utente definiti nella sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000). Indirizzo ricevimento Indirizzo del magazzino o dell'ubicazione presso i quali è necessario consegnare le merci. Addetto acquisti The employee of your company who is the contact to the
concerned buy-from business partner. The buyer is also known as the purchasing
agent. Nota Se nella sessione Parametri richieste di acquisto (tdpur0100m200) è selezionata la casella di controllo Addetto acquisti in riga richiesta, in questo campo è possibile specificare un addetto agli acquisti per la riga di richiesta. Valori predefiniti Se la casella di controllo Addetto acquisti in riga richiesta è selezionata nella sessione Parametri richieste di acquisto (tdpur0100m200), l’addetto agli acquisti viene recuperato da una delle seguenti sessioni in questo ordine di priorità:
Se la casella di controllo Addetto acquisti in riga richiesta è deselezionata, l’addetto agli acquisti viene recuperato dall’intestazione della richiesta (sessione Richieste di acquisto (tdpur2501m000)). L’addetto agli acquisti non può venire aggiornato nella sessione corrente. Rifiutato Se la casella di controllo è selezionata, la riga di richiesta è rifiutata. Nota Dopo l'inoltro della richiesta di acquisto per l'approvazione, un ratificatore può selezionare questa casella di controllo per rifiutare una singola riga della richiesta prima dell'approvazione. Una riga rifiutata può essere accettata dal ratificatore successivo. Motivo rifiuto Se un ratificatore rifiuta una riga di richiesta, è possibile utilizzare i codici di motivo per indicare la ragione del rifiuto della richiesta. Nota
Elemento L'elemento collegato al progetto. Attività L'attività collegata al progetto. Estensione Componente di costo Categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi. Tali componenti possono essere utilizzati per le finalità riportate di seguito:
I componenti di costo possono essere dei seguenti tipi:
Nota Se si utilizza il modulo Controllo assemblaggio (ASC), non è possibile impiegare componenti di costo di tipo Costi generali. Nota In Progetti e commesse i dati possono essere gestiti in modi diversi. È possibile utilizzare i componenti di costo per eseguire le analisi dei costi correlate alle strutture di progetto definite. È necessario assegnare componenti di costo a tutte le unità di costo. È possibile assegnare lo stesso componente di costo a un'attività e a un articolo. Ad esempio, è possibile aggregare tutti i costi di progetto correlati a lavori in muratura. I componenti di costo vengono sempre inseriti al livello standard e sono indipendenti dal progetto. Contabilità generale Rappresenta un conto contabile e le dimensioni corrispondenti. Questi codici vengono utilizzati per la rappresentazione dei conti contabili agli utenti che non hanno familiarità con la struttura del piano dei conti. A specifiche transazioni logistiche è possibile collegare un codice contabilità. Tali transazioni di integrazione vengono associate direttamente al conto contabile e alle dimensioni del codice contabilità e non sono incluse nel processo di mappatura. È possibile immettere un solo codice contabilità in presenza delle seguenti condizioni:
Nota
Conto contabile Registro utilizzato per la registrazione di transazioni finanziarie e per l'accumulo dei valori delle transazioni stessi a scopi di reportistica e analisi. Nei conti contabili le transazioni sono classificate in categorie, ad esempio ricavi, spese, cespiti e passività. È possibile immettere un solo conto contabile in presenza delle seguenti condizioni:
Nota
Dimensione 1 Utilizzare questo campo per selezionare la dimensione di questo tipo di dimensione da utilizzare. È possibile immettere un solo conto contabile e relative dimensioni in presenza delle seguenti condizioni:
Nota
Informazioni aggiuntive Campo aggiuntivo Campi di diverso formato e definiti dall’utente che possono essere aggiunti a varie sessioni, all’interno delle quali sono modificabili dagli utenti stessi. Nessuna logica funzionale è collegata al contenuto di questi campi. È possibile collegare campi di informazioni aggiuntive alle tabelle del database. Quando sono collegati a una tabella, i campi sono visualizzati nelle sessioni corrispondenti alle tabelle del database. Ad esempio, nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene mostrato come ulteriore campo un campo definito per la tabella whinh200. Il contenuto dei campi aggiuntivi può essere trasferito da una tabella all'altra. Ad esempio, le informazioni specificate nel campo di informazioni aggiuntive A della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) sono trasferite al campo A corrispondente della sessione Spedizioni (whinh4130m000). A tal fine, nelle tabelle whinh200 e whinh430 (whinh430 corrisponde alla sessione Spedizioni (whinh4130m000)) devono essere presenti campi di informazioni aggiuntive con identico formato e denominati A. Fare clic su Informazioni aggiuntive estese per visualizzare tutti i campi di informazioni aggiuntive collegati al documento di acquisto nella sessione Informazioni aggiuntive estese (tcstl2110m000).
Dati riga richiesta collegati Avvia la sessione Dati riga richiesta collegati (tdpur2502s000), in cui è possibile visualizzare la destinazione di una riga di richiesta convertita. Distribuzione pegging Avvia la sessione Distribuzione pegging acquisti (tdpur5100m000), in cui è possibile visualizzare, immettere e gestire i dettagli di distribuzione pegging. Informazioni contratto progetto Se il progetto è collegato a un contratto, questo comando consente di visualizzare i dati del contratto nella sessione Contratto (tpctm1600m000). Ripartizione conti budget Avvia la sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000), in cui è possibile visualizzare e modificare la ripartizione conti budget collegata. Verifica budget Verifica il budget per la riga di richiesta. Questo comando è disponibile soltanto nei seguenti casi:
Inserisci da catalogo Avvia una sessione in cui è possibile selezionare da un catalogo di prodotti un articolo da inserire come nuova riga di richiesta. Viene avviata una delle seguenti sessioni:
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