Tipo ordine di acquisto (tdpur0694m000)

	Tipo ordine di acquisto (tdpur0694m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire uno specifico tipo di ordine di acquisto e le relative attività collegate. È possibile avviare questa sessione dalla sessione Panoramica Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) facendo doppio clic su un record o immettendo un nuovo tipo di ordine di acquisto. In alternativa è possibile avviarla in modo autonomo. Per visualizzare i dettagli del tipo di ordine di acquisto, scegliere Dettagli tipo ordine di acquisto dal menu File della sessione corrente. Verrà avviata la sessione di dettagli Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000). Le righe della scheda Attività fanno riferimento alla sessione Tipo ordine di acquisto - Attività (tdpur0560m000). In questa scheda è possibile specificare e visualizzare le attività collegate al tipo di ordine. Argomenti correlati Elaborazione flessibile degli ordini di acquisto Tipo ordine di acquisto The order type determines which sessions are part of the order procedure and how and in which sequence this procedure is executed. Ordine di reso Gli ordini di acquisto con questo tipo di ordine sono ordini di reso. Reso scorte Utilizzato per la restituzione di scorte. Reso merci rifiutate Utilizzato per la restituzione delle merci rifiutate, applicabile all’ inventario in quarantena. Nota Per gli ordini di reso Reso merci rifiutate, vale quanto segue: Per generare ordini di acquisto Reso merci rifiutate, collegare il tipo di ordine e serie specificati in questa sessione nei campi Tipo di ordine di magazzino per restituzione articoli rifiutati e Serie ordini per restituzione articoli rifiutati della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400). Se la casella di controllo Pagabile a fornitore è selezionata nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000), è possibile collegare l’attività Stampa fatture di acquisto (tdpur4404m000). Sarà quindi possibile fatturare le merci respinte rese. Argomenti correlati Ordini di reso di acquisto Righe spedizione complete Se la casella di controllo è selezionata, la quantità totale di una riga ordine di acquisto Reso merci rifiutate può essere restituita solo in un’unica spedizione e non è possibile creare ordini a saldo per la riga. Di conseguenza, dopo aver inoltrato la riga a Magazzino, Vincolo spedizione viene impostato su Spedisci riga completa per l’ordine di magazzino generato. Nota È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se il campo Ordine di reso è impostato su Reso merci rifiutate. Argomenti correlati Ordini di reso di acquisto Consegna diretta Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini di acquisto con questo tipo di ordine sono ordini di consegna diretta. Nota Gli ordini di consegna diretta sono ordini di acquisto creati o generati per ordini di vendita. Le merci ordinate vengono consegnate direttamente al Business Partner 'Destinazione vendita'. Per un ordine di consegna diretta non viene quindi eseguita alcuna transazione scorte. Argomenti correlati Ordini di vendita con consegna diretta Ordine di vendita immediato Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini di acquisto con questo tipo di ordine sono ordini di vendita immediati. Un ordine di vendita immediato è un ordine in cui le scorte vengono registrate in linea durante l'immissione delle righe ordine. Per gli ordini di vendita non immediati le transazioni finanziarie vengono create al momento dell'immissione dei ricevimenti. Per gli ordini di vendita immediati, invece, le transazioni vengono create immediatamente durante l'inserimento degli ordini. Nota Per ogni attività collegata all'ordine di vendita immediato, la casella di controllo Automatico è selezionata. Di conseguenza, le attività manuali non sono consentite per ordini di vendita immediati. Ordine costi Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini di acquisto con questo tipo di ordine sono ordini di costo. Nota Per questo tipo di ordine è possibile selezionare solo articoli di tipo Costo o Assistenza. Ordine conto lavoro Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini di acquisto con questo tipo di ordine sono utilizzati per le operazioni conto lavoro o gli articoli conto lavoro. Nota Per gli articoli conto lavoro non è obbligatorio l'utilizzo di questo tipo di ordine, ma è possibile avvalersi anche di un tipo di ordine normale. Gli articoli prodotti o acquistati sono utilizzati nell’ordine di acquisto. Per ulteriori informazioni, consultare Articolo conto lavoro - Impostazione. Argomenti correlati Conto lavoro in Approvvigionamento Materiali forniti dal cliente Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini di acquisto con questo tipo di ordine includono il materiale fornito dal cliente. Argomenti correlati Materiali forniti dal cliente in Vendite e Approvvigionamento Reintegrazione scorte in conto deposito Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini di acquisto con questo tipo di ordine sono utilizzati per rifornire le scorte in conto deposito. Nota Se un ordine del tipo reintegrazione scorte in conto deposito viene trasferito nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000), LN crea un ordine di magazzino di tipo Ricevimento. La sessione Inoltro ordini di acquisto a Magazzino (tdpur4246m000) consente di eseguire il trasferimento di un ordine in Magazzino. Argomenti correlati Conto deposito in Vendite e Approvvigionamento Scorte in conto deposito (non di proprietà) Pagamento scorte in conto deposito Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini di acquisto con questo tipo di ordine sono utilizzati per il pagamento delle scorte in conto deposito. L'origine degli ordini generati è Pagamento acquisto. Argomenti correlati Conto deposito in Vendite e Approvvigionamento Scorte in conto deposito (non di proprietà) Tipo ordine di acquisto Il tipo di ordine di magazzino collegato al tipo di ordine di acquisto. Nota Se il campo Ordine di reso è impostato su Reso scorte o Reso merci rifiutate, è necessario selezionare un tipo di ordine di magazzino per il quale il campo Tipo di transazione scorte è impostato su Prelievo nella sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000). Argomenti correlati Definizione dei tipi di ordine di magazzino Combina ordini a saldo aperti Se la casella di controllo è selezionata, LN tenta di consolidare più righe ordine a saldo in un'unica riga ordine a saldo aperta per i dettagli di una riga ordine di acquisto specifica. Per determinare se è possibile aggiornare una riga ordine a saldo esistente o se è necessario crearne una nuova, vengono verificate le seguenti condizioni: La riga ordine a saldo esistente non è stata annullata. La riga ordine a saldo esistente non è ancora stata collegata a un ricevimento. La riga ordine a saldo esistente è collegata agli stessi dettagli della riga ordine di acquisto. I valori della riga ordine a saldo esistente corrispondono ai valori della nuova riga ordine a saldo. Nota Se la quantità ordinata di una riga ordine a saldo viene aggiornata in seguito all'unione di più righe ordine a saldo aperte e alla riga è già collegato un ordine di magazzino, viene aggiornata anche la quantità ordinata dell'ordine di magazzino. Importante! È possibile selezionare questa casella di controllo solo se nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) sono selezionate anche le seguenti caselle di controllo: Ordini a saldo consentiti Conferma ordini a saldo automaticamente Non è possibile selezionare questa casella di controllo nei casi indicati di seguito: La casella di controllo Ordine di vendita immediato è selezionata. La casella di controllo Pagamento scorte in conto deposito è selezionata. La casella di controllo Consegna diretta è selezionata. Il campo Ordine di reso è impostato su Reso scorte o Reso merci rifiutate. Argomenti correlati Ordini a saldo - Conferma automatica Serie ordini di acquisto La serie relativa al gruppo di numeri per gli ordini di acquisto, che viene assegnata al profilo utente (acquisti). È necessario innanzitutto definire la serie nella sessione Primi numeri liberi (tcmcs0150m000). Serie richieste di offerta La serie relativa al gruppo di numeri per le richieste di offerta (RFQ), che viene assegnata al profilo utente (acquisti). È necessario innanzitutto definire la serie nella sessione Primi numeri liberi (tcmcs0150m000). Serie contratti La serie relativa al gruppo di numeri per i contratti di acquisto, che viene assegnata al profilo utente (acquisti). È necessario innanzitutto definire la serie nella sessione Primi numeri liberi (tcmcs0150m000). Data di validità La data di validità del tipo di ordine di acquisto. Data di scadenza La data di scadenza del tipo di ordine di acquisto.