La data e l'ora di validità dei parametri. I parametri sono validi fino alla data di validità di un'impostazione del parametro più recente.
Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400)Utilizzare questa sessione per:
Se si apportano le modifiche necessarie e si salva il nuovo set di parametri, in LN vengono effettuate le seguenti operazioni:
Nota Per impostazione predefinita, il campo Descrizione contiene la data e l'ora di salvataggio del set di parametri precedente.
Data di validità La data e l'ora di validità dei parametri. I parametri sono validi fino alla data di validità di un'impostazione del parametro più recente. Ordine Gruppo numeri per ordini di acquisto/programmi acquisti Nota È possibile definire serie per ordini di acquisto e serie per programmi acquisti nella sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000). Intervallo di numerazione per righe ordine di acquisto L'intervallo tra righe successive in un ordine di acquisto. Esempio Se si immette il valore 10, i numeri assegnati alle righe ordine successive saranno 10, 20, 30 e così via. Importo merci/Sconto su ordini di acquisto Indicare il modo in cui si desidera presentare gli importi negli ordini di acquisto. Esempio Lo sconto per un ordine di acquisto è del 10%. L'ordine di acquisto è costituito dalle seguenti righe:
Importo lordo = Importi di tutte le righe (= Quantità * Prezzi) = (100 * 1) + (100 * 2) = 300. Importo sconto sulla riga ordine = 5 + 20 = 25,0 Importo sconto sull'ordine = (Importo lordo - Importo sconto riga totale) * Sconto sull'ordine / 100 = (300 - 25) * 100 / 27,5 = 52,5 Importo sconto totale = Importo sconto riga totale + Importo sconto sull'ordine = 25 + 27,5 = 52,5. Importo netto = Importo lordo - Importo sconto totale = 300 - 52,5 = 247,5. Valori consentiti Stampa dell'importo merci e dello sconto nelle note di acquisto Conto deposito Tipo di ordine predefinito per reintegrazione scorte in conto deposito Il tipo di ordine predefinito utilizzato quando vengono generati ordini di acquisto per la reintegrazione delle scorte in conto deposito. Nota Lasciare vuoto questo campo se si utilizzano scorte in conto deposito in uno scenario aziendale di tipo Scorte gestite da terze parti (VMI). Tipo di ordine predefinito per pagamento scorte in conto deposito Il tipo di ordine predefinito utilizzato quando vengono generati ordini di acquisto per il pagamento delle scorte in conto deposito. Nota Lasciare vuoto questo campo se si utilizzano scorte in conto deposito in uno scenario aziendale di tipo Scorte gestite da terze parti (VMI). Determinazione prezzo basata su Definire come viene determinato il prezzo per il pagamento di scorte in conto deposito, ovvero in base al prezzo valido al momento del rifornimento o del consumo. Valori consentiti Conto lavoro Serie ordini per conto lavoro La serie di ordini predefinita per gli ordini di acquisto conto lavoro. Valori predefiniti Il valore predefinito dei seguenti campi:
Tipo di ordine per conto lavoro Il tipo di ordine di acquisto predefinito per gli ordini di acquisto conto lavoro. Valori predefiniti Il valore predefinito dei seguenti campi:
Serie ordini per conto lavoro assistenza La serie di ordini predefinita per gli ordini di acquisto assistenza in conto lavoro. Nota Questo campo è visibile solo se:
Valori predefiniti Questo valore viene inserito per impostazione predefinita nelle seguenti sessioni: Tipo di ordine per conto lavoro assistenza Il tipo di ordine di acquisto predefinito per gli ordini di acquisto assistenza in conto lavoro. Nota Questo campo è visibile solo se:
Valori predefiniti Questo valore viene inserito per impostazione predefinita nelle seguenti sessioni: Valutazione per semilavorati in conto lavoro Nel caso di articolo conto lavoro, se il terzista necessita di materiali per creare l'articolo finale, è possibile specificare la modalità di assegnazione dei costi dei materiali forniti al valore delle scorte dell'articolo finale ricevuto per le transazioni di integrazione di tipo Semilavorati conto lavoro. Valori consentiti Per i materiali forniti, il valore delle scorte di un articolo finale viene calcolato in base ai seguenti metodi di valorizzazione:
Nota
Materiali forniti dal cliente Serie di ordini per materiali forniti dal cliente La serie predefinita per tutti gli ordini di acquisto per materiali forniti dal cliente. Tipo di ordine per materiali forniti dal cliente Il tipo di ordine predefinito per tutti gli ordini di acquisto per materiali forniti dal cliente. Restituzione articolo rifiutato Serie ordini per restituzione articoli rifiutati La serie di ordini utilizzata per la generazione di ordini di reso di tipo Reso merci rifiutate. Nota Gli ordini di tipo Reso merci rifiutate vengono utilizzati per elaborare scorte in quarantena. Tipo di ordine di magazzino per restituzione articoli rifiutati Il tipo di ordine utilizzato per generare ordini di reso di tipo Reso merci rifiutate. Nota Gli ordini di tipo Reso merci rifiutate vengono utilizzati per elaborare scorte in quarantena. Costi aggiuntivi Primo numero posizione per set costi aggiuntivi Il primo numero di posizione utilizzato per i set di costi aggiuntivi. Si tratta del primo numero di posizione di una riga ordine di acquisto con costi aggiuntivi. Non è possibile immettere nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) numeri di posizione uguali o superiori al numero inserito in questo campo. Se si aggiungono righe articolo a un set di costi nella sessione Set costi di acquisto aggiuntivi - Articoli (tdpur0128m000), non è possibile immettere numeri di posizione inferiori al numero inserito in questo campo. (Ri)calcola costi aggiuntivi Il metodo di calcolo o ricalcolo dei costi aggiuntivi relativi agli ordini di acquisto, applicabile quando si approva o modifica un ordine di acquisto.
Nota È necessario definire i costi aggiuntivi in un set di costi. Per definire set di costi aggiuntivi, utilizzare la sessione Set costi aggiuntivi - Acquisti (tdpur0124m000). Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Ricalcolo dei costi aggiuntivi. Blocco Blocco ordini Se la casella di controllo è selezionata, è possibile bloccare la procedura relativa all’ordine di acquisto. Nota Le righe di ordine e gli ordini bloccati vengono visualizzati nella sessione Blocchi (righe) ordine di acquisto (tdpur4120m000). Motivo di blocco conformità importazione Il motivo di blocco per le righe di ordine di acquisto che vengono bloccate perché l'ordine di vendita non supera la verifica di conformità dell’importazione. Nota
Ordini a saldo Ordini a saldo consentiti Se la casella di controllo è selezionata, in LN è possibile creare ordini a saldo. Le quantità di ordine a saldo vengono calcolate in base ai ricevimenti e alle approvazioni eseguite nelle seguenti sessioni:
È possibile gestire la quantità ordine a saldo e confermarla manualmente nella sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700). È possibile visualizzare gli ordini a saldo confermati manualmente e automaticamente nella sessione Ordini di acquisto a saldo confermati (tdpur4101m800). Nota In LN non è possibile generare ordini a saldo (potenziali) per ordini di reso. Se la casella di controllo non è selezionata, in LN non è possibile creare ordini a saldo. Non viene quindi calcolata alcuna quantità di ordine a saldo. Nota Se la casella di controllo non è selezionata, e se la casella di controllo Ricevimento finale della sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000) è selezionata, si verifica quanto indicato di seguito:
Esempio
Conferma ordini a saldo automaticamente Se la casella di controllo è selezionata, LN conferma automaticamente gli ordini a saldo. Se la casella di controllo non è selezionata, è necessario confermare manualmente gli ordini a saldo nella sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700). Nota
Motivo di modifica per ordini a saldo Il codice motivo di modifica per l'ordine a saldo. Dopo la conferma dell'ordine a saldo, per impostazione predefinita LN inserisce automaticamente questo codice nel campo Righe motivo di modifica della sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200) se il campo Codice motivo di modifica predefinito per modifica riga ordine è vuoto. Nota Se nel campo Codice motivo di modifica predefinito per modifica riga ordine è specificato un valore, viene utilizzato quest'ultimo come codice motivo di modifica predefinito dell'ordine a saldo. Tipo di modifica per ordini a saldo Il tipo di modifica dell'ordine a saldo. Dopo la conferma dell'ordine a saldo, per impostazione predefinita LN inserisce automaticamente questo tipo nel campo Righe tipo di modifica della sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200) se il campo Tipo di modifica predefinito per modifica riga ordine è vuoto. Nota Se nel campo Tipo di modifica predefinito per modifica riga ordine è specificato un valore, viene utilizzato quest'ultimo come tipo di modifica predefinito dell'ordine a saldo. Fattura Gruppo numeri per fattura di acquisto Il gruppo di numeri selezionato in questo campo è il valore predefinito per tutte le fatture di acquisto. Serie per fattura di acquisto La serie selezionata in questo campo è il valore predefinito per tutte le fatture di acquisto. Importo merci/Sconto su fatture di acquisto Specificare il modo in cui si desidera presentare gli importi nelle fatture di acquisto. Esempio Lo sconto per un ordine di acquisto è del 10%. L'ordine di acquisto è costituito dalle seguenti righe:
Importo lordo = Importi di tutte le righe (= Quantità * Prezzi) = (100 * 1) + (100 * 2) = 300. Importo sconto sulla riga ordine = 5 + 20 = 25. Importo sconto sull'ordine = (Importo lordo - Importo sconto riga totale) * Sconto sull'ordine / 100 = (300 - 25) * 10 / 100 = 27,5. Importo sconto totale = Importo sconto riga totale + Importo sconto sull'ordine = 25 + 27,5 = 52,5. Importo netto = Importo lordo - Importo sconto totale = 300 - 52,5 = 247,5. Valori consentiti Stampa dell'importo merci e dello sconto nelle note di acquisto Varie Prezzo base per calcolo profitto lordo Specificare la modalità di calcolo della percentuale di profitto lordo nel modulo Acquisti. Valori consentiti Metodo di calcolo del prezzo medio di acquisto Specificare la modalità di calcolo del prezzo medio di acquisto. Nota Se questo parametro è impostato su Acquisti (Quantità cumulative), utilizzare la sessione Equiparazione saldo ricevimenti a livello scorte (tdipu0201m000) per equiparare i ricevimenti cumulativi con le scorte disponibili. Solo eseguendo regolarmente questa sessione è possibile calcolare prezzi medi realistici per gli articoli. Valori consentiti Articoli di costo/servizio in note di reclamo È possibile specificare se si desidera stampare gli articoli di costo e/o i servizi nella sessione Stampa reclami (tdpur4420m000). Valori consentiti Articoli di costo/assistenza nelle note di prelievo/spedizione N. copie aggiuntive del sollecito Immettere il numero di copie aggiuntive di solleciti da stampare. Nota È possibile stampare solleciti nella sessione Stampa solleciti a ordini di acquisto (tdpur4403m000). Elimina dati ordine se ricevuto completamente È possibile specificare il momento in cui gli ordini e le righe ordine vengono rimossi. Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Eliminazione dei dati dello storico. Valori consentiti Archiviazione ordine di acquisto implementata Se la casella di controllo è selezionata, è possibile archiviare gli ordini di acquisto in una società di archiviazione. È possibile archiviare gli ordini di acquisto nella sessione Archiviazione ed eliminazione revisioni acquisti (tdpur4224m000) e il relativo storico nella sessione Archiviazione ed eliminazione storico ordini acquisto/progr. acquisti (tdpur5201m000). Nota Prima di poter archiviare gli ordini di acquisto, occorre prima archiviare i contratti di acquisto. Verifica su offerte effettive Se la casella di controllo è selezionata, LN visualizza un avviso se, durante l'inserimento di un ordine, è già presente un'offerta di acquisto per la combinazione articolo-fornitore in questione. Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Disabilitazione dei concetti non utilizzati. Usa data creaz. come data ordine durante generaz. ordine acquisto Se la casella di controllo è selezionata, la data di creazione dell'ordine di acquisto viene utilizzata come data di ordine durante la generazione di un ordine di acquisto da un ordine pianificato. Se la casella di controllo non è selezionata, la data di inizio dell'ordine pianificato viene utilizzata come data di ordine, purché non sia una data trascorsa. Nota Se il parametro Registra transazioni finanziarie disponibilità è impostato su Costo standard nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000), indipendentemente dall'impostazione del campo corrente viene utilizzata sempre la data di creazione dell'ordine di acquisto come data di ordine. Conferma ricevimento come finale Se la casella di controllo è selezionata, ogni ricevimento di riga di ordine di acquisto è considerato automaticamente come un ricevimento finale. Di conseguenza, per ogni ricevimento di riga di ordine di acquisto la casella di controllo Ricevimento finale viene selezionata automaticamente e non è disponibile nella sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000). In questo modo, quando si confermano i ricevimenti, è necessario controllare gli articoli ricevuti e selezionare manualmente la casella di controllo Ricevimento finale. Questa impostazione consente di sveltire la procedura di ricevimento, soprattutto nel caso di numerose transazioni di ricevimento. Vengono sempre creati inoltre ordini a saldo, poiché non è possibile dimenticarsi di selezionare la casella di controllo Ricevimento finale. Se la casella di controllo non è selezionata, la casella di controllo Ricevimento finale viene selezionata automaticamente soltanto se la quantità ricevuta è superiore o uguale alla quantità ordinata per la riga di ordine di acquisto. Se la casella di controllo Ricevimento finale è deselezionata, ma è applicabile un ricevimento finale, è necessario selezionare manualmente la casella di controllo Ricevimento finale nella sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000). Nota L'unico metodo per annullare la selezione automatica della casella di controllo Ricevimento finale per un singolo ricevimento consiste nel correggere il ricevimento nella sessione Ricevimento acquisto corretto (tdpur4106s100). Riapertura consentita ordini di acquisto chiusi Se la casella di controllo è selezionata, è possibile riaprire gli ordini di acquisto con stato Chiuso e aggiornare tali ordini. Quando si riapre un ordine di acquisto Chiuso, lo stato viene modificato in In fase di elaborazione. È pertanto possibile aggiungere nuove righe ordine e/o modificare l'intestazione ordine di acquisto. Nota Se la casella di controllo è selezionata, nel menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni della sessione Ordine di acquisto (tdpur4100m900) è disponibile il comando Riapri ordine di acquisto chiuso. Dettagli approvazione Gruppo numeri per regole di approvazione Il gruppo di numeri predefinito per tutte le regole di approvazione che è possibile definire nella sessione Regole di approvazione (tdpur0191m000). Nota Se si desidera convalidare gli ordini di acquisto in base a determinate regole di approvazione prima che lo stato di tali ordini possa diventare Approvato, è necessario selezionare la casella di controllo Applica per regole di approvazione nella sessione Approvazione ordini di acquisto (tdpur4210m100). Per l'approvazione degli ordini di acquisto non è tuttavia obbligatorio verificare le regole di approvazione. Base per regole di approvazione Specificare se le regole di approvazione devono basarsi su regole di tipo Accettazione o di tipo Eccezioni. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo dopo aver immesso un gruppo di numeri per le regole di approvazione nel campo Gruppo numeri per regole di approvazione. Valori consentiti Regole di approvazione obbligatorie Se la casella di controllo è selezionata, è obbligatorio convalidare gli ordini di acquisto in base alle regole di approvazione prima che tali ordini possano essere approvati. Se la casella di controllo è selezionata, è applicabile quanto segue:
Se la casella di controllo non è selezionata, è facoltativo convalidare gli ordini di acquisto in base alle regole di approvazione prima che tali ordini possano essere approvati. Se la casella di controllo non è selezionata, è applicabile quanto segue:
Raggruppamento per Raggruppamento per Se la casella di controllo è selezionata, in caso di creazione, conferma e trasferimento di un avviso ordine di acquisto nell'origine selezionata, ad esempio in Magazzino, LN genera un ordine di acquisto in attesa di raggruppamento nel modulo Acquisti. Per generare ordini di acquisto raggruppati, è necessario effettuare il raggruppamento di tali ordini nella sessione Raggruppamento ordini di acquisto (tdpur4210m000). Se la casella di controllo non è selezionata, in caso di creazione, conferma e trasferimento di un avviso ordine di acquisto nell'origine deselezionata LN genera direttamente un ordine di acquisto effettivo nel modulo Acquisti. Nota In LN gli ordini di acquisto o le righe ordine di acquisto vengono raggruppate solo se la casella di controllo Per raggruppamento della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) è selezionata per la combinazione articolo-Business Partner 'Origine vendita'. Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Raggruppamento. Classificazione fornitore Verifica su classificazione fornitore Se la casella di controllo è selezionata, quando si creano o si modificano degli ordini di acquisto è necessario effettuare una verifica sulla classificazione fornitore. Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Disabilitazione dei concetti non utilizzati. Avvisa se la classificazione fornitore è inferiore In questo campo viene specificato il valore minimo della classificazione fornitore. Se si immette o si modifica un ordine di acquisto e la classificazione fornitore è inferiore a questo valore, LN visualizza un messaggio di avviso. Nota È possibile immettere una percentuale nel campo solo se la casella di controllo Verifica su classificazione fornitore è selezionata. Termini e condizioni Data di ricerca per termini e condizioni Quando viene immesso un ordine di acquisto o un programma acquisti, questa data viene utilizzata per cercare termini e condizioni validi che possono essere impostati come predefiniti per l'ordine o il programma. Valori consentiti Storico Registra storico ordini Se la casella di controllo è selezionata, è necessario registrare lo storico per gli ordini di acquisto. È possibile registrare lo storico degli ordini di acquisto nelle sessioni correlate soltanto se questa casella di controllo è selezionata. Importante!
Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Registrazione dati dello storico. Avvia registrazione storico alle Indica quando si desidera registrare lo storico degli ordini di acquisto. Nota Per utilizzare sempre la stessa impostazione dello storico dei parametri per un ordine di acquisto specifico, il valore predefinito del parametro corrente viene impostato in base al valore del campo Avvia registrazione storico alle nella sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000) al momento della creazione dell'ordine di acquisto. Non è possibile modificare il valore di questo campo durante il ciclo di vita dell’ordine di acquisto. Valori consentiti Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Registrazione dati dello storico. Registrazione livello inserimento Indica quando è necessario registrare lo storico degli ordini di acquisto per le transazioni di inserimento. Nota Se questo parametro è impostato su Ultimo, per aggiornare le statistiche è necessario disporre delle informazioni richieste per la registrazione in contropartita delle statistiche precedenti. Se si seleziona quindi la casella di controllo Elaborato nelle statistiche in sessioni quali Storico righe ordini di acquisto (tdpur4551m000) e Storico righe costi logistici (tclct2550m000), tutte le transazioni di inserimento verranno registrate come record dello storico. Valori consentiti Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Registrazione dati dello storico. Registra storico ricevimenti ordine effettivi Se la casella di controllo è selezionata, è necessario registrare lo storico per i dati dei ricevimenti effettivi. Se la casella di controllo è selezionata, lo storico dei ricevimenti effettivi relativi agli ordini di acquisto viene registrato nelle seguenti sessioni:
Nota
Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Registrazione dati dello storico. Metodo di eliminazione dati storico ordini Il metodo in cui vengono rimossi i dati dello storico degli ordini o dei programmi. Nota Nella sessione Archiviazione ed eliminazione storico ordini acquisto/progr. acquisti (tdpur5201m000) è possibile eliminare i dati dello storico degli ordini o dei programmi. Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Eliminazione dei dati dell'ordine. Valori consentiti Consegna diretta Consegna diretta per vendite Tipo di ordine per consegna diretta Il tipo di ordine predefinito utilizzato per gli ordini di acquisto con consegna diretta generati per ordini di vendita. Se vengono generati automaticamente ordini di acquisto per le righe di consegna diretta degli ordini di vendita, LN recupera questo tipo di ordine come predefinito. Anche nel caso in cui venga generato un avviso ordine di acquisto, questo tipo di ordine viene utilizzato per impostazione predefinita. Serie ordini per consegna diretta La serie ordini predefinita per gli ordini di acquisto con consegna diretta generati automaticamente per ordini di vendita. Tipo ordine di reso di acquisto per consegne dirette Il tipo di ordine predefinito utilizzato per la restituzione di ordini di acquisto con consegna diretta generati per ordini di vendita. Questo tipo di ordine di acquisto, che viene utilizzato per impostazione predefinita al momento della generazione di un ordine di reso di acquisto con consegna diretta per un ordine di reso, indica che il Business Partner 'Destinazione vendita' restituisce le merci direttamente al Business Partner 'Origine vendita'. Nota
Consegna diretta per assistenza Tipo di ordine per consegna diretta Il tipo di ordine predefinito utilizzato per gli ordini di acquisto con consegna diretta generati per ordini di assistenza. Serie ordini per consegna diretta La serie ordini predefinita per gli ordini di acquisto con consegna diretta generati per ordini di assistenza. Tipo ordine di reso di acquisto per consegne dirette Il tipo di ordine predefinito utilizzato per la restituzione di ordini di acquisto con consegna diretta generati per ordini di assistenza. Questo tipo di ordine di acquisto indica che il Business Partner 'Destinazione vendita' restituisce le merci direttamente al Business Partner 'Origine vendita'. Nota Per il tipo di ordine selezionato è necessario che la casella di controllo Consegna diretta sia selezionata e che l'elenco Ordine di reso nella sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) sia impostato su Reso scorte. Ordini ricerca BP 'Origine vendita' Livello Ordini Il primo elemento della combinazione di livelli di priorità in base alla quale LN cerca i Business Partner 'Origine vendita' approvati per gli ordini di acquisto. Nota Questo campo viene utilizzato da Pianificazione aziendale nel processo di selezione del Business Partner 'Origine vendita'. Vengono effettuate le seguenti operazioni:
Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Percorso di ricerca per Business Partner 'Origine vendita' approvati. Valori consentiti / Il secondo elemento della combinazione di livelli di priorità in base alla quale LN cerca i Business Partner approvati per gli ordini di acquisto. Nota Questo campo viene utilizzato da Pianificazione aziendale nel processo di selezione del Business Partner 'Origine vendita'. Vengono effettuate le seguenti operazioni:
Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Percorso di ricerca per Business Partner 'Origine vendita' approvati. Valori consentiti / Il terzo elemento della combinazione di livelli di priorità in base alla quale LN cerca i Business Partner approvati per gli ordini di acquisto. Nota Questo campo viene utilizzato da Pianificazione aziendale nel processo di selezione del Business Partner 'Origine vendita'. Vengono effettuate le seguenti operazioni:
Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Percorso di ricerca per Business Partner 'Origine vendita' approvati. Valori consentiti Cerca in tutti i livelli definiti Se la casella di controllo è selezionata, LN esegue la ricerca dei Business Partner approvati in tutti i livelli di priorità definiti. Se la casella di controllo non è selezionata, e se in uno dei livelli di priorità definiti viene individuato un Business Partner approvato, LN interrompe la ricerca di Business Partner approvati nei livelli inferiori. Nota Questo campo viene utilizzato da Pianificazione aziendale nel processo di selezione del Business Partner 'Origine vendita'. Vengono effettuate le seguenti operazioni:
Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Percorso di ricerca per Business Partner 'Origine vendita' approvati. Modifiche Inserimento obbligatorio codici modifica Se la casella di controllo è selezionata, e si elimina un ordine di acquisto, una riga di ordine di acquisto o i dettagli di tale riga, è obbligatorio immettere le informazioni del codice di modifica nella sessione Annullamento ordini di acquisto (tdpur4201s300). Se la casella di controllo è selezionata, e si modifica un'intestazione di ordine di acquisto nella sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000), una riga di ordine di acquisto nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) o i dettagli di una riga di ordine di acquisto nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200) viene richiesto di immettere le informazioni del codice di modifica in queste sessioni. I codici, tuttavia, non sono obbligatori. Codici modifica obbligatori Se la casella di controllo è selezionata, e una riga di ordine di acquisto viene aggiunta, modificata o annullata, è obbligatorio immettere le informazioni del codice modifica nella riga di ordine. Questo vale per le righe collegate a un ordine di acquisto con stato In fase di elaborazione. Assegnazione automatica numeri di sequenza ordine di modifica Se la casella di controllo è selezionata, viene generato automaticamente un numero di sequenza di ordine di modifica quando un nuovo ordine di acquisto viene stampato o generato tramite EDI oppure quando un ordine di acquisto modificato viene ristampato o rigenerato tramite EDI. L'intestazione dell'ordine di acquisto viene aggiornata automaticamente con l'ultimo numero di sequenza di ordine di modifica. Se la casella di controllo non è selezionata, è necessario immettere manualmente i numeri di sequenza ordine di modifica, che possono essere selezionati in una riga ordine di acquisto o un ordine di acquisto modificato. Nota I numeri di sequenza ordine di modifica sono disponibili nella sessione Ordine di acquisto - Numeri di sequenza ordini di modifica (tdpur4114m000). Aggiungi riga ordine Codice motivo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine Il motivo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di acquisto (o nel dettaglio della riga ordine di acquisto) quando si aggiunge una riga (o un dettaglio) all'ordine di acquisto. Quando si suddividono i dettagli di una riga ordine di acquisto nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200) LN inserisce questo motivo di modifica nel campo Righe motivo di modifica dei nuovi dettagli di riga nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200). Nota È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) e nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200). Tipo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine Il tipo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di acquisto (o nel dettaglio della riga ordine di acquisto) quando si aggiunge una riga (o un dettaglio) all'ordine di acquisto. Quando si suddividono i dettagli di una riga ordine di acquisto nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200) LN inserisce questo tipo di modifica nel campo Righe tipo di modifica dei nuovi dettagli di riga nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200). Nota È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) e nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200). Modifica riga ordine Codice motivo di modifica predefinito per modifica riga ordine Il motivo di modifica inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di acquisto (o nel dettaglio della riga ordine di acquisto) quando tale riga (o dettaglio) viene modificata oppure quando viene creato un ordine a saldo nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200). Quando si suddividono i dettagli di una riga ordine di acquisto nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200) LN inserisce questo motivo di modifica nel campo Righe motivo di modifica dei dettagli di riga suddivisi nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200). Nota
Tipo di modifica predefinito per modifica riga ordine Il tipo di modifica inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di acquisto (o nel dettaglio della riga ordine di acquisto) quando tale riga (o dettaglio) viene modificata oppure quando viene creato un ordine a saldo nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200). Quando si suddividono i dettagli di una riga ordine di acquisto nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200) LN inserisce questo tipo di modifica nel campo Righe tipo di modifica dei dettagli di riga suddivisi nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200). Nota
Annulla riga ordine Codice motivo di modifica predefinito per annullamento riga ordine Il motivo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di acquisto (o nel dettaglio della riga ordine di acquisto) quando si annulla una riga ordine di acquisto (o un dettaglio della riga ordine di acquisto). Nota È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) e nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200). Tipo di modifica predefinito per annullamento riga ordine Il tipo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di acquisto quando si annulla una riga ordine di acquisto (o un dettaglio della riga ordine di acquisto). Nota È possibile sovrascrivere questo codice nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) e nella sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200).
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