La data e l'ora in cui i parametri diventano validi. I parametri rimangono validi finché non diventa valida un'impostazione più recente.
Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000)Utilizzare questa sessione per:
Se si apportano le modifiche necessarie e si salva il nuovo set di parametri, in LN vengono effettuate le seguenti operazioni:
Nota Per impostazione predefinita, il campo Descrizione contiene la data e l'ora di salvataggio del set di parametri precedente.
Data di validità La data e l'ora in cui i parametri diventano validi. I parametri rimangono validi finché non diventa valida un'impostazione più recente. Moduli implementati Richieste Se la casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare la procedura relativa alle richieste di acquisto. Se la casella di controllo non è selezionata, la funzionalità relativa alle richieste di acquisto non è disponibile o non viene visualizzata in LN. Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Disabilitazione dei concetti non utilizzati. Richieste di offerta Se la casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare la procedura relativa alle richieste di offerta (RFQ). Se la casella di controllo non è selezionata, la funzionalità relativa alle richieste di offerta (RFQ) non è disponibile o non viene visualizzata in LN. Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Disabilitazione dei concetti non utilizzati. Contratti Se la casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare la procedura relativa ai contratti di acquisto. Se la casella di controllo non è selezionata, la funzionalità relativa ai contratti di acquisto non è disponibile o non viene visualizzata in LN. Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Disabilitazione dei concetti non utilizzati. Programmi Se la casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare la procedura relativa ai programmi acquisti. Se la casella di controllo non è selezionata, la funzionalità relativa ai programmi acquisti non è disponibile o non viene visualizzata in LN. Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Disabilitazione dei concetti non utilizzati. Classificazione fornitore Se la casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare la procedura di classificazione fornitore. Se la casella di controllo non è selezionata, la funzionalità relativa alla classificazione fornitore non è disponibile o non viene visualizzata in LN. Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Disabilitazione dei concetti non utilizzati. Inserimento articolo predefinito - Business Partner 'Origine vendita' Se la casella di controllo è selezionata, quando si immette un record nella sessione LN inserisce automaticamente un record articolo-Business Partner nella sessione Articolo - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Se la casella di controllo non è selezionata, i record articolo-Business Partner devono essere immessi manualmente nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Usa codici contabilità per inserimento conto contabile Se la casella di controllo è selezionata, durante l'immissione di righe ordine o righe di richiesta è possibile immettere un codice contabilità per la registrazione delle transazioni finanziarie per articoli di costo e articoli di assistenza. Se la casella di controllo non è selezionata, durante l'immissione di righe ordine o righe di richiesta è possibile immettere un conto contabile e dimensioni per la registrazione delle transazioni finanziarie per articoli di costo e articoli di assistenza. Stampa imposta su documenti di acquisto esterni Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa gli importi imposta nei documenti di conferma ordine di acquisto. Utilizza tempo di fornitura completo Se la casella di controllo è selezionata, è possibile specificare e aggiornare i tempi di fornitura completi e calcolare i lead time (accumulati) totali. Revisioni progettazione attive in Acquisti Se la casella di controllo è selezionata, le revisioni degli elementi di progettazione possono essere utilizzate in Approvvigionamento. Revisioni progettazione su documenti di acquisto Se la casella di controllo è selezionata, le revisioni degli elementi di progettazione vengono stampate nei documenti di acquisto. Più articoli per MPN Se la casella di controllo è selezionata, è possibile collegare più articoli a una combinazione di numero di parte di produttore (MPN) e produttore nella sessione Articoli per Numero parte produttore (MPN) (tdipu0149m000). Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile collegare soltanto un articolo a una combinazione di MPN e produttore nella sessione Numeri parte produttore (MPN) (tdipu0145m000). Se si modifica questo parametro valgono le seguenti condizioni:
Nota È possibile specificare questa casella di controllo soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Numeri parte produttore. Stampa testo codice imposta Indica se e in che modo il testo associato al codice imposta deve essere stampato nelle richieste di offerta e negli ordini di acquisto. Valori consentiti Unità di misura ordine di acquisto The unit in which item dimensions are expressed on purchase
orders. Nota È possibile definire le dimensioni dell'articolo nella sessione Gestione dimensioni articolo (tdpur4811s000) se il campo Unità di misura ordine di acquisto è impostato su uno dei seguenti valori:
Quando si immette una riga ordine di acquisto per un articolo la cui quantità è espressa in uno dei valori elencati in precedenza, la sessione Gestione dimensioni articolo (tdpur4811s000) viene avviata automaticamente dal campo Quantità ordinata della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000). Se nel campo Unità di misura ordine di acquisto non viene immesso uno dei valori elencati in precedenza, quando si specifica un valore nel campo Quantità ordinata della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) la sessione Gestione dimensioni articolo (tdpur4811s000) non viene avviata. Sistema di codifica articoli predefinito Il sistema di codifica articoli che si desidera che venga utilizzato da LN quando vengono immessi nuovi articoli. In Acquisti è possibile specificare articoli in offerte, contratti e ordini utilizzando un sistema di codifica articoli alternativo. È possibile specificare, ad esempio, il codice articolo del Business Partner 'Origine vendita' o il codice EAN. LN convertirà questo codice nel codice articolo interno. Nota LN utilizza una sequenza di ricerca a livello di ordine per individuare il sistema di codifica articoli da utilizzare:
Tipo di disponibilità predefinito Indicazione del tipo di attività per cui è disponibile una risorsa. Mediante i tipi di disponibilità è possibile definire più set di orari di lavoro per un singolo calendario. Se ad esempio un centro di lavoro è disponibile per la produzione dal lunedì al venerdì ed è disponibile per le attività di assistenza ogni sabato, è possibile definire due tipi di disponibilità (uno per la produzione e uno per le attività di assistenza) e collegarli al calendario relativo a tale centro di lavoro. Numero massimo di livelli fantasma da ignorare Questo parametro determina il numero predefinito di livelli della distinta base (BOM) che vengono riepilogati quando si utilizzano articoli fantasma. In Acquisti è possibile copiare le distinte base (BOM) negli ordini di acquisto utilizzando la sessione Copia componenti distinta base nell'ordine (tdpur4812s000). Nota Il numero di livelli distinta base deve essere maggiore o uguale a 1. Gruppo elenchi Il gruppo di elenchi predefinito utilizzato negli ordini di acquisto per individuare i componenti di un articolo Elenco acquistato. Questo valore predefinito viene visualizzato soltanto quando al Business Partner 'Origine vendita' della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000) non è collegato alcun gruppo di elenchi. Data di configurazione La data in cui deve essere esplosa la distinta base (BOM) o la data utilizzata per determinare quale revisione di un elemento di progettazione sia quella valida. La data di configurazione determina la data con cui viene confrontata la data di validità o la data di scadenza nella distinta base o nella revisione. Nota Se nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) il campo Gestione scorte è impostato su uno dei seguenti valori:
Valori consentiti Registra transazioni finanziarie disponibilità Quando si approva un riga ordine di acquisto/programma acquisti, questo campo indica il modo in cui vengono create le transazioni finanziarie per le righe ordine di acquisto/programma acquisti e per le righe dei costi logistici collegate. Nota
Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Transazioni finanziarie disponibilità. Valori consentiti
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