Procedura relativa al programma venditeLa procedura principale relativa al programma vendite è costituita dalle fasi seguenti:
Istruzione 1. Creazione e aggiornamento di rilasci vendite Nella procedura relativa al programma vendite i Business Partner 'Destinazione vendita' utilizzano rilasci vendite per informare l'utente sui fabbisogni del programma a lungo e breve termine. Tali fabbisogni possono essere ricevuti usando EDI (Electronic Data Interchange) o BOD (Business Object Document), oppure essere immessi manualmente. I fabbisogni del programma in un rilascio vendite rappresentano la visualizzazione esterna di un cliente. Per ulteriori informazioni, consultare Rilasci vendite. Istruzione 2. Creazione e aggiornamento di programmi vendite I fabbisogni dei programmi vendite possono essere convertiti manualmente in programmi vendite usando la sessione Elaborazione rilasci vendite (tdsls3208m000), oppure possono essere elaborati automaticamente se nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) è selezionata la casella di controllo Elabora automaticamente rilasci programmi vendite. È inoltre possibile immettere manualmente i programmi vendite. Per i programmi vendite si verifica quanto segue:
I dati sui programmi vendite possono essere visualizzati in queste sessioni:
Istruzione 3. Determinazione e utilizzo delle autorizzazioni relative ai programmi vendite Nella procedura relativa al programma vendite, le merci vengono spedite in base al tipo di fabbisogno. Il tipo di fabbisogno Effettivo può, tuttavia, essere diverso dal tipo di fabbisogno Pianificato ricevuto in precedenza. Quando si utilizzano le autorizzazioni, prima di comunicare il tipo di fabbisogno Effettivo, i Business Partner 'Destinazione vendita' inviano l'autorizzazione per la fabbricazione delle merci o per l'acquisto delle materie prime fino a un determinato livello di quantità, anche se non hanno ancora realmente bisogno di tali merci. Il concetto alla base dell'autorizzazione è che i Business Partner 'Destinazione vendita' corrono consapevolmente il rischio di ordinare merci di cui forse non avranno bisogno. In altri termini, i Business Partner 'Destinazione vendita' devono pagare per la fabbricazione delle merci o per l'acquisto delle materie prime, indipendentemente dal fatto che tali merci risultino o meno necessarie. Le quantità relative alle autorizzazioni vengono calcolate soltanto per programmi che vengono ricevuti mediante un rilascio materiale. Per ulteriori informazioni, consultare Autorizzazioni relative ai programmi vendite. Istruzione 4. Determinazione e utilizzo delle quantità cumulative dei programmi vendite Nella procedura relativa al programma vendite, è possibile utilizzare le quantità cumulative dei programmi vendite per monitorare le quantità totali dei programmi vendite stessi. Sono disponibili i seguenti tipi di quantità cumulative del programma vendite:
Per quanto riguarda i programmi vendite senza riferimenti, le quantità cumulative consentono di effettuare le seguenti operazioni:
LN:
Per ulteriori informazioni, consultare Istruzione 5. Approvazione dei programmi vendite Per poter elaborare i programmi vendite, è necessario che quelli con stato impostato su Creato vengano approvati. Dopo l'approvazione, lo stato del programma vendite viene impostato su Approvato. Se la casella di controllo Usa contratti per programmi è selezionata nella sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500), LN crea un ordine di magazzino pianificato al momento dell'approvazione del programma vendite. Durante il processo di approvazione dei programmi vendite senza riferimenti possono verificarsi le seguenti situazioni:
Per ulteriori informazioni, consultare: Istruzione 6. Inoltro dei programmi vendite a Magazzino Gli ordini di magazzino pianificati o i programmi vendite approvati devono essere inoltrati a Magazzino. Per ulteriori informazioni, consultare Programmi vendite e Magazzino. Istruzione 7. Inoltro dei programmi vendite a Fatturazione Se gli articoli ordinati mediante la riga programma vendite o l'ordine di magazzino pianificato vengono spediti interamente o in parte, è possibile emettere la fattura per le merci consegnate. Per poter inviare la fattura, è necessario inoltrare il programma vendite o l'ordine di magazzino pianificato a Fatturazione. È inoltre possibile inoltrare a Fatturazione record di correzione relativi alle fatture. Questa operazione può esser effettuata, ad esempio, nel caso in cui gli articoli vadano persi durante la spedizione e non si desidera che il Business Partner paghi tali articoli. Per ulteriori informazioni, consultare Programmi vendite e Fatturazione. Istruzione 8. Elaborazione dei programmi vendite Dopo l'invio della fattura relativa a una riga del programma vendite, a tale riga viene assegnato lo stato Fatturato. È possibile elaborare i programmi vendite le cui righe hanno lo stato Fatturato usando la sessione Elaborazione programmi vendite consegnati (tdsls3223m000). Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione ed eliminazione dei programmi vendite. Nota
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