Ordini di reso di acquistoUn ordine di reso è un ordine di acquisto in cui vengono riportate le spedizioni rese. Un ordine di reso può includere solo importi negativi. Utilizzando un ordine di reso di acquisto, è possibile restituire al fornitore unità di scorte o merci rifiutate. Nella maggior parte dei casi, le merci vengono rifiutate durante l'ispezione. Dati principali degli ordini di reso Per utilizzare ordini di reso: Istruzione 1. Definizione dei tipi di ordine di acquisto per gli ordini di reso Definire i tipi di ordine di acquisto per gli ordini di reso nella sessione Tipo ordine di acquisto (tdpur0694m000). Il campo Ordine di reso della sessione Tipo ordine di acquisto (tdpur0694m000) può essere impostato sui seguenti tipi di ordine di reso:
Per selezionare la casella di controllo Righe spedizione complete, l'ordine di reso deve essere di tipo Reso merci rifiutate. Per selezionare la casella di controllo Consegna diretta, l'ordine di reso deve essere di tipo Reso scorte. Istruzione 2. Collegamento di un tipo di ordine di magazzino al tipo di ordine di acquisto Collegare un tipo di ordine di magazzino al tipo di ordine di reso nel campo Tipo ordine di acquisto della sessione Tipo ordine di acquisto (tdpur0694m000). È necessario selezionare un tipo di ordine di magazzino per cui il campo Tipo di transazione scorte della sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000) sia impostato su Prelievo. Se si desidera che le merci ricevute vengano ispezionate, è necessario selezionare un tipo di ordine di magazzino al quale è collegata una procedura di ispezione. Se per il tipo di ordine di acquisto è selezionata la casella di controllo Consegna diretta, non è possibile specificare un tipo di ordine di magazzino. Istruzione 3. Collegamento di attività al tipo di ordine di reso È necessario collegare attività al tipo di ordine nella sessione Tipo ordine di acquisto (tdpur0694m000). LN collega le seguenti attività obbligatorie al tipo di ordine di reso:
Istruzione 4. Collegare il tipo di ordine e la serie del Reso merci rifiutate ai parametri degli ordini di acquisto Per generare ordini di acquisto di tipo Reso merci rifiutate, nei campi Tipo di ordine di magazzino per restituzione articoli rifiutati e Serie ordini per restituzione articoli rifiutati della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) selezionare il tipo di ordine e la serie di ordini specificati nella sessione Tipo ordine di acquisto (tdpur0694m000). Procedura per Reso scorte
Pegging Per il reso di scorte con pegging si applicano condizioni specifiche. Se una riga di ordine di reso è collegata a un documento originario, la distribuzione pegging collegata viene recuperata automaticamente. Se una riga ordine di reso non è collegata a un documento originario, è possibile specificare manualmente una distribuzione pegging per la riga ordine di reso. È possibile aggiornare manualmente una distribuzione pegging inserita per impostazione predefinita. I pegging della riga ordine di reso possono essere diversi dai pegging del documento originario. Se due righe ordine di reso di acquisto sono collegate a una riga programma originario/ricevimento programma specifica, per entrambe le righe ordine vengono inserite per impostazione predefinita la stessa quantità dell'ordine di reso e la stessa distribuzione pegging. Di conseguenza, è necessario ridurre manualmente la quantità dell'ordine di reso e aggiornare la distribuzione pegging. Procedura per Reso merci rifiutate Per restituire materiali di produzione ai Business Partner 'Origine vendita' e 'Origine spedizione', è possibile generare ordini di reso di acquisto da scorte in quarantena nella sessione Destinazione scorte in quarantena (whwmd2172m000). Questi ordini possono essere collegati a un documento di acquisto originario, ma non è obbligatorio. Per restituire scorte in quarantena, impostare il campo Destinazione su Restituzione a fornitore nella sessione Destinazione scorte in quarantena (whwmd2172m000). Selezionare le righe di destinazione e scegliere Elabora dal menu appropriato della sessione Destinazione scorte in quarantena (whwmd2172m000) per generare un ordine di reso di acquisto di tipo Reso merci rifiutate nella sessione Ordine di acquisto (tdpur4100m900). Se l'ordine di reso non è collegabile a un documento originario, LN verifica che la combinazione di articolo e Business Partner 'Origine vendita' o 'Origine spedizione' delle righe di destinazione sia disponibile nei dati effettivi o storici dell'ordine di acquisto. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di avviso. Dopo la generazione dell'ordine di reso, il relativo numero viene visualizzato nella scheda Ordine di destinazione della sessione Destinazione scorte in quarantena (whwmd2172m000). È necessario approvare l'ordine di reso di acquisto per avviare la normale procedura in uscita. Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione delle scorte in quarantena - restituzione a fornitore.
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