Gruppo di articoli con caratteristiche simili. Ogni articolo appartiene a un determinato gruppo di articoli. Per impostare i valori predefiniti dell'articolo vengono utilizzati sia il gruppo di articoli che il tipo di articolo.
Articolo - Business Partner acquisti (tdipu0110m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere o gestire informazioni specifiche del Business Partner correlate a un articolo acquistato. Nella sessione sono contenuti i dati logistici predefiniti di un Business Partner acquisti, necessari per un contratto di acquisto, un programma acquisti o un ordine di acquisto. Per i business partner interni, le informazioni relative al programma possono essere ricavate dalla sessione corrente. Per i Business Partner esterni, i programmi acquisti si basano sempre su una riga contratto di acquisto e le informazioni relative al programma vengono ricavate dalla sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000). Nota Prima che Pianificazione aziendale possa selezionare un Business Partner 'Origine vendita' per un articolo, nella scheda Ricerca BP 'Origine vendita' della sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500) è necessario specificare un livello di ricerca per i Business Partner dell'articolo.
Gruppo articoli Gruppo di articoli con caratteristiche simili. Ogni articolo appartiene a un determinato gruppo di articoli. Per impostare i valori predefiniti dell'articolo vengono utilizzati sia il gruppo di articoli che il tipo di articolo. Articolo Le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:
Nota Nella sessione Articoli (tcibd0501m000) è possibile specificare se gli ordini relativi a un articolo vengono emessi in base a un programma acquisti. È inoltre possibile definire un tipo di programma acquisti in base al quale verranno generati gli ordini. Se per l'articolo non viene utilizzato alcun programma acquisti, è possibile comunque inserire manualmente l'articolo in questione in un programma forniture. Business Partner 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Valori predefiniti Di seguito è riportata la logica di ricerca utilizzata da LN per recuperare un Business Partner 'Origine vendita' quando viene generato un ordine di acquisto.
Nota Quando un ordine di acquisto viene generato da Pianificazione aziendale, LN ignora il passaggio 1. Business Partner 'Origine spedizione' Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato. Data di validità Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora. Data di scadenza The last day on which a record is valid. If you do not specify
an expiry time, the validity expires at the end of the expiry date, at 24:00
hours. Articolo - Stato BP 'Origine vendita' Lo stato della combinazione articolo-Business Partner acquisti. Valori consentiti Motivo blocco Il codice che può essere collegato alla combinazione articolo-Business Partner acquisti per descrivere il motivo del blocco. Fattura per Pagamenti rateali Se la casella di controllo è selezionata, è necessario utilizzare pagamenti rateali per la combinazione articolo-Business Partner. Valori predefiniti L'impostazione di questa casella di controllo viene inserita in modo predefinito nella casella di controllo Fattura per Pagamenti rateali nelle sessioni Risposte RFQ (tdpur1506m000) e Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000). Set programmi pagamenti rateali Se si utilizzano pagamenti rateali per la combinazione articolo-Business Partner, in questo campo è possibile specificare un programma pagamenti rateali predefinito. Se questo campo è specificato, le righe di pagamento rateale vengono generate automaticamente quando viene salvato un record nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000) o Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) che includono la combinazione articolo-business partner acquisti. Nota È possibile specificare i programmi di pagamenti rateali nella sessione Programma rate (tcmcs2640m000). Preferito Utilizzare questo campo per specificare se il Business Partner dell'articolo è preferito o fisso. Nota Durante la generazione degli ordini, LN cerca innanzitutto i Business Partner acquisti fissi e successivamente quelli preferiti, in base alla priorità dei Business Partner acquisti definita nel campo Priorità della sessione corrente. Se il campo corrente viene impostato su Origine singola e il Business Partner acquisti con origine singola non è valido al momento della consegna pianificata o non è in grado di soddisfare la domanda, LN tenta di soddisfare la richiesta con ordini di produzione o di distribuzione pianificati, in base alla strategia definita per l'articolo del piano. Se il campo corrente viene impostato su Preferito e nessuno dei Business Partner 'Origine vendita' è valido al momento della consegna pianificata né è in grado di soddisfare la domanda, LN genera un ordine di acquisto pianificato per un Business Partner acquisti libero. Valori consentiti Vettore/LSP Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che a quello 'Origine spedizione'. È inoltre possibile stampare ordini di acquisto e di vendita su una distinta di carico ordinati per vettore. Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner. Soggetto a conformità commercio Se la casella di controllo è selezionata, per l’articolo e per il Business Partner acquisti vale la conformità commercio globale. Nota Questo campo è disponibile solo se è selezionata la casella di controllo Conformità importazione nella sessione Parametri conformità commercio globale (tcgtc0100m000). Area Il codice dell'area (commerciale) in cui ha sede il business partner 'Origine vendita'. Nota Il codice dell'area, ad esempio, viene utilizzato come criterio di ordinamento per le statistiche. Autofatturazione Se la casella di controllo è selezionata, al Business Partner acquisti viene pagata una fattura senza che sia stata ricevuta una fattura per l'articolo in questione. Di conseguenza, per l'articolo viene generata un'autofattura da parte della società dell'utente. Fatturazione dopo È possibile indicare quando può essere generata un'autofattura.
Tipo di data autofatturazione Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, utilizzare questo campo per definire la data su cui sono basati i pagamenti delle autofatture. Come data di fattura delle autofatture è possibile utilizzare la data di ricevimento o la data di spedizione. Metodo autofatturazione Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, è necessario selezionare un metodo di autofatturazione per determinare la modalità di esecuzione dell'autofatturazione. Il metodo di autofatturazione determina, tra l'altro, i criteri di composizione della fattura, l'intervallo di fatturazione, il supporto di output e così via. Testo acquisto articolo (interno) Se la casella di controllo è selezionata, viene aggiunto del testo solo per utilizzo interno. Testo acquisto articolo Se la casella di controllo è selezionata, viene aggiunto del testo da stampare su documenti esterni. Priorità An option that enables you to add a certain rating for
suppliers. If the priority is defined, the item/supplier combinations are
sorted according to descending priority. Valori consentiti I valori consentiti sono compresi tra 1 (priorità massima) e 999 (priorità minima). Percentuale di approvvigionamento A percentage used to calculate how orders are divided among
suppliers. Configurazione standard Se la casella di controllo è selezionata, la combinazione articolo-Business Partner acquisti è valida, a meno che a tale combinazione non siano collegate delle eccezioni che indicano il contrario. Se la casella di controllo è selezionata, e se all'ordine di acquisto non è collegato alcun codice identificativo di configurazione, il Business Partner acquisti viene considerato valido. Se la casella di controllo non è selezionata, Pianificazione aziendale considera non valida la combinazione articolo-Business Partner acquisti, a meno che non siano presenti eccezioni collegate che definiscono come valida la combinazione per il codice identificativo di configurazione dell'ordine di acquisto. Nota Questa casella di controllo viene utilizzata per effettuare le seguenti operazioni:
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, LN seleziona questa casella di controllo se alla combinazione articolo-Business Partner acquisti specifica non è collegata alcuna eccezione. È possibile tuttavia selezionare o deselezionare manualmente questa casella di controllo. Eccezioni presenti Se la casella di controllo è selezionata, alla combinazione articolo-Business Partner acquisti sono collegate delle eccezioni che possono sostituire le impostazioni di configurazione standard. Nota Questa casella di controllo viene utilizzata per effettuare le seguenti operazioni:
Valori predefiniti LN seleziona questa casella di controllo se, nella sessione Eccezioni (tcuef0105m000), alla combinazione articolo-Business Partner acquisti specifica sono collegate delle eccezioni. Tolleranza data (-) The number of days early that a supplier can make a delivery. Questa tolleranza viene utilizzata esclusivamente per programmi richieste richiamate. Tolleranza data (+) The number of days late that a supplier can make a delivery. Questa tolleranza viene utilizzata esclusivamente per programmi richieste richiamate. Tolleranza quantità (-) La percentuale per cui la quantità ricevuta può essere inferiore a quella ordinata. Valori predefiniti LN recupera il valore predefinito dal campo Tolleranza quantità (-) della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). LN utilizza il valore di Tolleranza quantità (-) per determinare il valore predefinito del campo Tolleranza minima quantità della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) nel modo seguente: Tolleranza minima quantità = 100 - Tolleranza quantità (-)
In questo caso non vengono accettati ricevimenti per quantità inferiori a 180. Nota Questa tolleranza viene utilizzata esclusivamente per programmi richieste richiamate. Tolleranza quantità (+) La percentuale per cui la quantità ricevuta può essere superiore a quella ordinata. Valori predefiniti LN recupera il valore predefinito dal campo Tolleranza quantità (+) della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). LN utilizza il valore di Tolleranza quantità (+) per determinare il valore predefinito del campo Tolleranza massima quantità della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) nel modo seguente: Tolleranza massima quantità = 100 + Tolleranza quantità (+)
In questo caso non vengono accettati ricevimenti per quantità superiori a 220. Nota La quantità di ricevimento in eccesso tollerata per i programmi forniture è calcolata come segue:
La quantità di ricevimento superiore alla quantità ordinata viene aggiunta all’ultima riga di programma. Vincolo su quantità Il modo in cui LN deve gestire un ricevimento non conforme ai valori di tolleranza definiti per la quantità. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Vincolo su quantità della sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000). Valori consentiti Vincolo su data Il modo in cui LN deve gestire un ricevimento non conforme ai valori di tolleranza temporali. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Vincolo su tempo della sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000). Valori consentiti Ufficio acquisti Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti. Produttore Il produttore predefinito per la combinazione articolo-Business Partner. Nota Se l'articolo in oggetto è un articolo MPN che è possibile specificare nel campo Articolo MPN della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000), questo campo è vuoto e disattivato. Ispezione Se la casella di controllo è selezionata, le consegne effettive devono essere ispezionate. Nota Quando si crea una riga di ordine di acquisto per l'articolo, per impostazione predefinita, la casella di controllo Ispezione nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) acquisisce lo stesso valore della casella di controllo Ispezione nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Se nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) non è specificata alcuna combinazione di articolo e Business Partner, la casella di controllo Ispezione nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) è selezionata soltanto se la stessa casella di controllo è selezionata anche nelle sessioni Business Partner 'Origine spedizione' (tccom4121s000) e Articolo - Acquisti (tdipu0601m000). Reportistica conformità Il codice di reportistica conformità collegato alla combinazione articolo-Business Partner acquisti. Nota È possibile specificare un codice di reportistica conformità soltanto se in questa sessione è selezionata la casella di controllo Ispezione. In conto deposito Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo riportato nel programma acquisti viene gestito come scorte in conto deposito. Nota Per collegare il pagamento relativo a un consumo di scorte in conto deposito direttamente al programma rifornimenti, non selezionare questa casella di controllo. Per raggruppamento Se la casella di controllo è selezionata, e per l'origine appropriata è selezionata anche la casella di controllo Raggruppamento per nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400), l'articolo può essere raggruppato per tale Business Partner 'Origine vendita'. Increm. quantità ordine L'incremento della quantità ordine espresso nell'unità di misura scorte. Nota Questo campo non può avere valore 0. Quantità ordine minima La quantità ordine minima espressa nell'unità di misura scorte. Quantità ordine massima La quantità ordine massima espressa nell'unità di misura scorte. Quantità ordine fissa La quantità ordine fissa espressa nell'unità di misura scorte. Se il metodo di ordine di un articolo è Quantità ordine fissa, valore che è possibile definire nel campo Metodo della sessione Articoli - Ordinazione (tcibd2100m000), per impostazione predefinita nel campo corrente viene inserito il valore specificato nel campo Quantità ordine fissa della sessione. Se i dati relativi all'ordinazione dell'articolo non sono presenti, il valore predefinito è 1. Nota
Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Quantità ordine fissa. Lotto economico Il lotto economico espresso nell'unità di misura scorte. Nota Se il metodo di ordine è Lotto economico, il lotto economico è la quantità più appropriata per gli ordini di acquisto pianificati. Questo metodo è definito nella sessione Articoli - Ordinazione (tcibd2100m000). Tempo di elaborazione interna The time required between the recognition of needs and the
release of the purchase order. Internal processing time includes document
preparation and sourcing. Se i programmi acquisti vengono generati automaticamente da Pianificazione aziendale per un Business Partner interno, questo campo viene utilizzato nel processo di selezione del Business Partner acquisti. Questo campo viene utilizzato da Pianificazione aziendale insieme ai campi Tempo di sicurezza e Tempo di fornitura per assegnare una priorità ai Business Partner acquisti che possono fornire l'articolo richiesto. Tempo di elaborazione interna L'unità in cui viene espresso il tempo di elaborazione interna. Tempo di sicurezza The time that you can add to the normal lead time to protect
delivery of goods against fluctuations in the lead time so that an order can be
completed before the order's real need date. Se i programmi acquisti vengono generati automaticamente da Pianificazione aziendale per un Business Partner interno, questo campo viene utilizzato nel processo di selezione del Business Partner acquisti. Questo campo viene utilizzato da Pianificazione aziendale insieme ai campi Tempo di elaborazione interna e Tempo di fornitura per assegnare una priorità ai Business Partner acquisti che possono fornire l'articolo richiesto. Tempo di sicurezza L'unità in cui viene espresso il tempo di sicurezza. Tempo di fornitura The total time required to obtain an item that is forecasted.
This time is used to calculate an item's order lead time, based on which a
company takes commitment decisions and executes capacity planning and order
management. Esempio For item A, the supplier communicated a supply time of 50 days. This is in fact a reduced lead time and is only possible because a three year forecast is sent to the supplier for this item. If additional quantities are needed, which are not included in the forecast, the supplier needs the full supply time, which is 300 days. Se i programmi acquisti vengono generati automaticamente da Pianificazione aziendale per un Business Partner interno, questo campo viene utilizzato nel processo di selezione del Business Partner acquisti. Questo campo viene utilizzato da Pianificazione aziendale insieme ai campi Tempo di elaborazione interna e Tempo di sicurezza per assegnare una priorità ai Business Partner acquisti che possono fornire l'articolo richiesto. Nota Se si desidera recuperare il tempo di fornitura da una società fornitrice affiliata, utilizzare la sessione Aggiornamento tempi di fornitura in articolo - BP acquisti (tdipu0210m100), che può essere avviata dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni della sessione corrente. Tempo di fornitura L'unità in cui viene espresso il tempo di fornitura. Tempo di fornitura completo The total time required to obtain an item that is not
forecasted. This time is used to calculate the full cumulative order lead time
for an item, which includes the cumulative lead time of purchased
parts. Esempio For item A, the supplier communicated a supply time of 50 days. This is in fact a reduced lead time and is only possible because a three year forecast is sent to the supplier for this item. If additional quantities are needed, which are not included in the forecast, the supplier needs the full supply time, which is 300 days. Nota
Tempo di fornitura completo L'unità in cui viene espresso il tempo di fornitura completo. Nota Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Utilizza tempo di fornitura completo della sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è selezionata. Tempo di trasporto (Giorni) Il tempo di trasporto, espresso in giorni, che è possibile calcolare in due modi. LN recupera il tempo di trasporto nei modi indicati di seguito:
Lead time calcolato (Giorni) Il lead time approssimativo dell'articolo di acquisto, espresso in giorni. Il lead time calcolato viene utilizzato solo per determinare la data di ricevimento pianificata della domanda prevista per cui non è ancora necessario specificare in modo accurato la data di ricevimento stessa. Il lead time calcolato si basa sul tipo di disponibilità e sul modello di calendario collegati ai seguenti campi:
Nota
Lead time tot. calcolato (Giorni) Il lead time totale approssimativo per l'articolo di acquisto, espresso in giorni. Il lead time totale calcolato si basa sul tipo di disponibilità e sul modello di calendario collegati ai seguenti campi:
Nota
Tempo immagazzinamento merci Intervallo di tempo che intercorre tra l'arrivo degli articoli e il magazzinaggio effettivo in magazzino. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Tempo immagazzinamento merci della sessione Dati articolo per Magazzino (whwmd2110s000). In questa sessione questo campo viene visualizzato soltanto per scopi informativi. Tempo immagazzinamento merci L'unità in cui viene espresso il tempo di immagazzinamento merci. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Dati articolo per Magazzino (whwmd2110s000). Orizzonte lead time (Giorni) Il numero di giorni che, in combinazione con la data corrente e quella di generazione, determina se:
Tipo di rilascio Utilizzare questo campo per indicare il tipo di rilascio programma utilizzato, in base al quale viene inviato un messaggio EDI. Il messaggio viene indicato dal programma utilizzato. Nota È possibile selezionare Solo programma spedizione supplementare esclusivamente se il campo Preferito è impostato su Origine singola e il programma è un programma richieste. Valori consentiti Canale di comunicazione La modalità con la quale i rilasci acquisti devono essere comunicati al Business Partner. Definizione imballaggio La definizione imballaggio per l'articolo o il gruppo di articoli. Rilascia messaggio EDI direttamente Se il campo Canale di comunicazione è impostato su EDI e questa casella di controllo è selezionata, vengono preparati messaggi EDI nel momento in cui un rilascio di acquisti assume lo stato Programmato nella sessione Rilasci acquisti (tdpur3120m000). Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile preparare messaggi EDI selezionando la casella di controllo Prepara messaggi EDI nella sessione Stampa rilasci acquisti (tdpur3422m000). Nota
Campo per ultima spedizione Il campo di LN correlato alla spedizione utilizzato nel Business Object Document (BOD) di rilascio acquisti (in uscita). Valori consentiti Tipo di programma Il tipo di programma acquisti, che può essere programma forniture o programma richieste. Valori predefiniti Questo valore viene recuperato dalla sessione Articoli (tcibd0501m000). Autorizzazioni Se la casella di controllo è selezionata, le autorizzazioni vengono utilizzate e calcolate. Le autorizzazioni relative al programma vengono aggiornate nella sessione Autorizzazioni produzione/materie prime (tdpur3534m000) non appena si verificano le seguenti situazioni:
Periodo autorizzazione produzione The time period during which the supplier is authorized to
manufacture the goods required on a schedule, calculated from the schedule
issue date on for push schedules, and from the current date on for pull
forecast schedules. The fab period is expressed in a number of days. Esempio
Fab time fence : 05.07.99 (+ 20 days) = 25.07.99. Fab authorization: 10000 + 100 + 100 + 100 = 10300. Periodo autorizzazione materie prime The time period during which the supplier is authorized to
procure the raw materials required on a schedule, calculated from the schedule
issue date on for push schedules, and from the current date on for pull
forecast schedules. The raw period is expressed in a number of days. Esempio
Raw time fence : 05.07.99 (+ 20 days) = 25.07.99. Raw authorization: 10000 + 100 + 100 + 100 = 10300. Autorizzazioni future In questo campo viene indicato se è necessario portare a nuovo o reimpostare le massime autorizzazioni produzione e le massime autorizzazioni materie prime quando le quantità cumulative (CUM) vengono reimpostate nella sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdpur3230m000). Valori consentiti Barriera temporale transazione In questo campo vengono indicate le righe programma acquisti per le quali è necessario registrare le transazioni scorte nel modulo Ordini di magazzino di Magazzino e le transazioni finanziarie nei moduli Contabilità generale e Contabilità fornitori di Contabilità Indipendentemente dal parametro scelto, si verifica quanto riportato di seguito:
Nota Anche se una riga programma acquisti non è compresa nel periodo di autorizzazione produzione, le transazioni relative alla riga vengono registrate quando il tipo di fabbisogno viene impostato su Effettivo. Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Barriera temporale transazione. Valori consentiti Set segmenti per rilascio materiale Il set di segmenti correlato a un rilascio materiale. Nota
Valori predefiniti L'Set segmenti per rilascio materiale presente nella sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500). Set segmenti per programma di spedizione Il set di segmenti correlato a un programma di spedizione. Nota
Valori predefiniti L'Set segmenti per programma di spedizione presente nella sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500). Schema prelievo per rilascio materiale Nota
Valori predefiniti L'Schema prelievo per rilascio materiale presente nella sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500). Schema prelievo per programma di spedizione Nota
Valori predefiniti L'Schema prelievo per programma di spedizione presente nella sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500). Periodo bloccato per quantità in aumento The number of days, calculated from the current date, for which
you can no longer increase the quantity of required items. Se il programma acquisti è Basato su spedizione, impostazione che è possibile specificare nel campo Basato su spedizione o ricevimento della sessione corrente, i limiti del periodo bloccato sono basati sulle date di spedizione pianificate. Se il programma è Basato su ricevimento, i limiti del periodo bloccato sono basati sulle date di ricevimento pianificate. Periodo bloccato per quantità in diminuzione The number of days, calculated from the current date, for which
you can no longer reduce the quantity of required items. Se il programma acquisti è Basato su spedizione, informazione che è possibile specificare nel campo Basato su spedizione o ricevimento della sessione corrente, i limiti del periodo bloccato sono basati sulle date di spedizione pianificate. Se il programma è Basato su ricevimento, i limiti del periodo bloccato sono basati sulle date di ricevimento pianificate. Usa giorni lavorativi per periodo bloccato Se la casella di controllo è selezionata, per il calcolo dei periodi bloccati vengono utilizzati soltanto i giorni lavorativi. Se la casella di controllo non è selezionata, Nota Se la casella di controllo è selezionata, il numero specificato di giorni lavorativi viene aggiunto alla data corrente. Per impostazione predefinita, i giorni lavorativi vengono ricavati dal calendario collegato al Business Partner 'Origine fattura', al Business Partner 'Origine spedizione' o alla società. Se la casella di controllo non è selezionata, il numero specificato di giorni di calendario viene aggiunto alla data corrente. Per la pianificazione delle date viene utilizzato il tipo di disponibilità della sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000). Elimina righe programma passate Questa casella di controllo determina la modalità di gestione delle quantità non consegnate e ridondanti nelle righe di programma con date passate. Se la casella di controllo è selezionata, le righe di programma vengono eliminate da Pianificazione aziendale. Se la casella di controllo non è selezionata, vengono generati messaggi di pianificazione che informano il pianificatore di eliminare manualmente le righe di programma. Nota È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se il campo Periodo bloccato per quantità in diminuzione è impostato su zero nella sessione corrente. Genera ordini di trasporto da acquisti Se la casella di controllo è selezionata, è necessario generare ordini di trasporto per gli ordini di acquisto che contengono la combinazione articolo-Business Partner acquisti specificata. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, questa casella di controllo viene impostata in base al valore della casella di controllo Genera ordini di trasporto da acquisti della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) o Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200). In queste sessioni, tuttavia, il valore può essere sovrascritto. Genera ordine per ricevimento magazzino non previsto Se la casella di controllo è selezionata, e se un ricevimento in magazzino non presenta un ordine di ingresso corrispondente, LN crea automaticamente un ordine di acquisto in base al quale vengono ricevuti gli articoli del Business Partner acquisti. LN effettua automaticamente le seguenti operazioni:
Nota Non è possibile selezionare questa casella di controllo se per l'articolo è deselezionata la casella di controllo Inoltra a Magazzino nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). Basato su spedizione o ricevimento Specificare la data e l'ora su cui si basano i fabbisogni (di programma). Nota Per impostazione predefinita, il valore di questo campo viene utilizzato nel campo Basato su spedizione/ricevimento della sessione Programmi acquisti (tdpur3110m000). Valori consentiti Capacità fornitore Nota Pianificazione aziendale utilizza questo campo durante la generazione di ordini pianificati per un Business Partner acquisti. Incremento quantità ordine Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Tolleranza capacità minima The minimum percentage that can stay below ship-from business
partner capacity. Tolleranza capacità massima The maximum percentage that can exceed ship-from business
partner capacity. Nota Pianificazione aziendale utilizza questo campo durante la generazione di ordini pianificati per un Business Partner acquisti. La tolleranza della capacità massima viene calcolata come indicato di seguito:
Tolleranza capacità massima * Capacità fornitore + Capacità fornitore
Esempio
Pianificazione aziendale considera che il Business Partner acquisti sia in grado di consegnare un numero massimo pari a 120 pezzi alla settimana. Unità di tempo della capacità The time unit in which the ship-from business partner capacity
is expressed.
Calcola Calcola il valore del campo Lead time calcolato (Giorni) Calcola Calcola il valore del campo Lead time tot. calcolato (Giorni) Aggiornamento lead time calcolato in articolo - BP acquisti Avvia la sessione Aggiornamento lead time calcolato in articolo - BP acquisti (tdipu0210m000), in cui è possibile ricalcolare il lead time (totale) calcolato per un intervallo di articoli/Business Partner. Aggiornamento tempi di fornitura in articolo - BP acquisti Avvia la sessione Aggiornamento lead time calcolato in articolo - BP acquisti (tdipu0210m000), in cui è possibile recuperare il tempo di fornitura (completa) da una società fornitrice affiliata. Eccezioni Avvia la sessione Eccezioni (tcuef0105m000), in cui è possibile definire Business Partner acquisti in grado di specificare identificativi di configurazione. Prezzi netti per BP 'Origine vendita' Avvia la sessione Prezzi netti per Business Partner 'Origine vendita' (tdipu0110m100). Visualizza Business Partner approvati Visualizza soltanto le combinazioni articolo-Business Partner acquisti approvate. Parti approvate Per il Business Partner indicato nel documento di acquisto che ha determinato l'avvio della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000), risultano selezionabili soltanto gli articoli approvati. Per il Business Partner vengono visualizzati i seguenti articoli:
Tutte le parti Per il Business Partner indicato nel documento di acquisto che ha determinato l'avvio della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000), risultano selezionabili tutti gli articoli.
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