Le opzioni disponibili dipendono dai valori delle caselle di controllo Provvigioni implementate e Ribassi implementati nella sessione Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000).
Valori consentiti
Chiusura provvigioni riservate agli impiegati (tdcms2102m000)Utilizzare questa sessione per chiudere le provvigioni approvate per le relazioni di tipo Impiegato, se il collegamento con Contabilità non viene implementato per le provvigioni. È possibile utilizzare questa sessione soltanto se la casella di controllo Collega a Contabilità della sessione Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000) è deselezionata. Le provvigioni con stato Approvata vengono impostate sullo stato Chiusa. Dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni è possibile scegliere le seguenti opzioni:
Tipo Le opzioni disponibili dipendono dai valori delle caselle di controllo Provvigioni implementate e Ribassi implementati nella sessione Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000). Valori consentiti Relazione A shortened term for trade relation. Relation is a collective
term for an employee or buy-from business partner that is entitled to a
commission, and a sold-to business partner entitled to a rebate. Relations can
be grouped in a relation team for the purpose of assigning the same agreement
structure. Ordine di vendita Il numero che identifica l'ordine di vendita. Posizione The number used to identify the position of the order line on
the sales or purchase order. Sequenza Il numero che identifica la riga di consegna dell'ordine di vendita. Numero di sequenza riga consegna effettiva Il numero della riga di consegna effettiva per l'ordine di vendita. Nota In questo campo viene indicato 0 se il parametro Metodo di calcolo della sessione Relazioni (tdcms0110s000) è impostato su Ordine di vendita. Riga fattura Il numero che identifica la riga fattura dell'ordine di vendita. Nota In questo campo viene indicato 0 se il parametro Metodo di calcolo della sessione Relazioni (tdcms0110s000) è impostato su Ordine di vendita. Numero di serie Il numero che identifica la provvigione. % provvigione La percentuale normalmente applicabile per il calcolo delle provvigioni. % crescita La percentuale utilizzata per calcolare la provvigione in aggiunta al normale importo della provvigione stessa. Imp. ord. vendita L'importo sul quale si basa il calcolo della provvigione. Se la riga di provvigione è stata generata nella sessione Calcola provvigioni e ribassi (tdcms0240m000), il valore iniziale di questo campo si basa sugli importi vendite immessi nel campo dell'importo della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). Valuta ordine La valuta utilizzata nell'ordine e ricavata dall'ordine per impostazione predefinita. Importo in valuta ordine L'importo provvigione, espresso nella valuta dell'ordine. Importo in valuta fattura L'importo provvigione, espresso nella valuta della fattura. Valuta fattura La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura. Valori predefiniti La valuta della fattura viene ricavata per impostazione predefinita dalla relazione. È comunque possibile modificarla manualmente. Importo invalute locali L'importo provvigione, espresso nella valuta locale. Valuta locale Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): Tabella periodi A table that consists of any number of time units, for example,
months or weeks. A period is used to define the time horizon during which, for example, a schedule is valid. Anno L'anno in cui rientra il periodo. Periodo Codice utilizzato per registrare, in base all'organizzazione, i tipi di periodi di tempo e le descrizioni corrispondenti. Ad esempio: giorni, settimane e trimestri. Stato Dal calcolo iniziale fino al pagamento, una provvigione attraversa diverse fasi. Lo stato della provvigione indica la fase corrente. Valori consentiti Sconto Questo campo viene utilizzato nelle statistiche vendite per specificare determinate provvigioni. Il tipo di codice sconto deve corrispondere al tipo di accordo, ovvero Provvigione o Ribasso. Se la provvigione viene rettificata manualmente, il codice sconto deve essere definito come non utilizzabile in un accordo.
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