Provvigioni (tdcms1550m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire le provvigioni calcolate in base all'ordine di vendita per una determinata relazione.
Relazione A shortened term for trade relation. Relation is a collective
term for an employee or buy-from business partner that is entitled to a
commission, and a sold-to business partner entitled to a rebate. Relations can
be grouped in a relation team for the purpose of assigning the same agreement
structure. Ordine di vendita Il numero che identifica l'ordine di vendita. Ordine di vendita The number used to identify the position of the order line on
the sales or purchase order. Ordine di vendita Il numero che identifica la riga di consegna dell'ordine di vendita. Numero di sequenza riga consegna effettiva Il numero della riga di consegna effettiva per l'ordine di vendita. Riga fattura Il numero che identifica la riga fattura dell'ordine di vendita. Numero di serie Il numero di sequenza della provvigione. Stato La fase in cui attualmente si trova la provvigione. Dal calcolo iniziale fino al pagamento, una provvigione attraversa diverse fasi. Valori consentiti % provvigione La percentuale normalmente applicabile per il calcolo delle provvigioni. % crescita La percentuale utilizzata per calcolare la provvigione in aggiunta al normale importo della provvigione stessa. Imp. ord. vendita L'importo sul quale si basa il calcolo della provvigione. Imp. ord. vendita La valuta utilizzata nell'ordine e ricavata dall'ordine per impostazione predefinita. Importo in valuta ordine vendita L'importo provvigione, espresso nella valuta dell'ordine. Importo in valuta fattura L'importo provvigione, espresso nella valuta della fattura. Importo in valuta fattura La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura. Valori predefiniti La valuta della fattura viene ricavata per impostazione predefinita dalla relazione. È comunque possibile modificarla manualmente. Importo accordo fisso in valuta ordine di vendita L'importo dell'accordo di provvigione fisso se non è applicabile alcuna percentuale di provvigione o percentuale di crescita della provvigione. Valori predefiniti L'Importo fisso presente nella sessione Accordi di provvigione (tdcms0130m000). Importo provvigione L'importo provvigione, espresso nella valuta locale. Importo provvigione Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): Riserva Se la casella di controllo è selezionata, la provvigione deve essere riservata in LN. Se la casella di controllo non è selezionata, la provvigione deve essere fatturata direttamente. Data riserva La data in cui la provvigione è stata riservata in LN. Codice sconto Questo campo viene utilizzato nelle statistiche vendite per specificare determinate provvigioni. Il tipo di codice sconto deve corrispondere al tipo di accordo, ovvero Provvigione o Ribasso. Se la provvigione viene rettificata manualmente, il codice sconto deve essere definito come non utilizzabile in un accordo. Fattura provvigione Il numero di fattura della provvigione fatturata. Tipo di transazione fattura di vendita Il tipo di transazione utilizzato per registrare la provvigione in Contabilità. Numero fattura Il numero di fattura che identifica l'ordine di vendita. Tipo di transazione fattura di vendita Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza. Data fattura La data e l'ora della fattura per provvigioni. Tasso fattura di vendita Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base. Coeff. tasso fattura di vendita Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima che LN lo converta in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Tasso/Coefficiente del tasso La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nella fattura di vendita. Data tasso La data e l'ora della conversione del tasso. Tipo di tasso Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Tasso ordine di vendita Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base. Coeff. tasso ordine di vendita Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima che LN lo converta in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Tasso/Coefficiente del tasso La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine di vendita. Data tasso La data e l'ora della conversione del tasso. Tipo di tasso Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Tabella periodi A table that consists of any number of time units, for example,
months or weeks. A period is used to define the time horizon during which, for example, a schedule is valid. Anno statistico L'anno in cui rientra il periodo. Periodo Codice utilizzato per registrare, in base all'organizzazione, i tipi di periodi di tempo e le descrizioni corrispondenti. Ad esempio: giorni, settimane e trimestri. Reparto finanziario Reparto che determina la società finanziaria in cui deve essere registrata la transazione. È inoltre il reparto responsabile per la dichiarazione delle imposte nel paese destinatario imposta relativo all'ordine. È necessario che il Paese della società finanziaria corrisponda al Paese destinatario imposta dell'ordine. Il reparto finanziario è un ufficio amministrazione della società finanziaria. Se la società finanziaria del reparto amministrazione dispone di una partita IVA nel Paese destinatario imposta dell'ordine, il reparto finanziario coincide con il reparto amministrazione. Il reparto finanziario consente di elaborare transazioni finanziarie relative a un ordine in una società finanziaria diversa da quella dell'ufficio vendite. Nota
Ufficio vendite A department that is identified in the company business model
to manage the business partner's sales relations. The sales office is used to
identify the locations that are responsible for the organization's sales
activities. Data di calcolo La data nella quale la provvigione è stata calcolata. Data stampa La data nella quale la provvigione è stata stampata. Stato relazione Lo stato della relazione. Valori consentiti Sequenza relazione Il numero di sequenza della provvigione collegata alla relazione nella sessione Ordine di vendita - Relazioni (tdcms0140m000) o Riga ordine di vendita - Relazioni (tdcms0141m000). Priorità di ricerca Search priorities are used to find a valid agreement for the
entered search combination or search level. If a valid agreement is found for the first priority, the agreement will be used. If not, LN searches for a valid agreement for the second priority and so on. In questo campo viene visualizzata la priorità sulla quale era basato originariamente l'accordo. Tipo Le opzioni disponibili dipendono dai valori delle caselle di controllo Provvigioni implementate e Ribassi implementati nella sessione Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000). Valori consentiti Importo calcolato L'importo calcolato della provvigione. Valuta Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN
Importo approvato L'importo totale della provvigione che viene approvato. Importo pronto L'importo totale della provvigione che viene stampato. Importo chiuso L'importo totale della provvigione che è stato pagato. Non è più possibile modificare il record della provvigione.
Approvazione globale provvigioni/ribassi Avvia la sessione Approvazione globale provvigioni/ribassi (tdcms0250m000). Imposta stato su Approvato Imposta lo stato della provvigione su Approvata. Imposta stato su Calcolato Imposta lo stato della provvigione su Calcolata. Ordine di vendita Avvia la sessione Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900).
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