Il numero che identifica l'ordine di vendita.
Provvigioni pagate agli impiegati per Ordine (tdcms0151m000)Utilizzare questa sessione per effettuare le seguenti operazioni:
Nota È possibile stampare un elenco di provvigioni non pagate (parzialmente) nella sessione Stampa provvigioni pagate agli impiegati (tdcms4451m000). L'ufficio paghe elabora quindi i pagamenti delle provvigioni e immette nell'elenco gli importi pagati. L'elenco dei pagamenti delle provvigioni agli impiegati viene utilizzato dall'amministratore per inserire in questa sessione o nella sessione Provvigioni pagate agli impiegati per Relazione (tdcms1151m000) gli importi pagati. Dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni è possibile scegliere le seguenti opzioni:
Ordine di vendita Il numero che identifica l'ordine di vendita. Posizione The number used to identify the position of the order line on
the sales or purchase order. Relazione Il numero che identifica una relazione. Sequenza Il numero che identifica la riga di consegna dell'ordine di vendita. Numero di sequenza riga consegna effettiva Il numero della riga di consegna effettiva per l'ordine di vendita. Nota In questo campo viene indicato 0 se il parametro Metodo di calcolo della sessione Relazioni (tdcms0110s000) è impostato su Ordine di vendita. Riga fattura Il numero che identifica la riga fattura dell'ordine di vendita. Nota In questo campo viene indicato 0 se il parametro Metodo di calcolo della sessione Relazioni (tdcms0110s000) è impostato su Ordine di vendita. Numero di serie Il numero che identifica la provvigione. Numero pagamento Il numero che identifica il pagamento della provvigione. È possibile immettere più pagamenti per lo stesso ordine e la stessa relazione. Il numero di pagamento predefinito è 1. A seconda del valore specificato nel campo Generazione pagamenti della sessione Parametri provvigioni/riduzioni, in una delle seguenti sessioni viene generato un numero di pagamento predefinito per una riga di pagamento: Data riserva La data in cui la provvigione è stata riservata in LN. Importo in valuta ordine L'importo provvigione, espresso nella valuta dell'ordine. Valuta ordine La valuta utilizzata nell'ordine e ricavata dall'ordine per impostazione predefinita. Importo in valuta fattura L'importo provvigione, espresso nella valuta della fattura. Valuta fattura La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura. Valori predefiniti La valuta della fattura viene ricavata per impostazione predefinita dalla relazione. È comunque possibile modificarla manualmente. Importo provvigione in valute locali L'importo provvigione, espresso nella valuta locale. Importo pagato La provvigione che è effettivamente stata pagata all'impiegato. Locale Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): Anno finanziario L'anno finanziario in cui ha avuto luogo il pagamento della provvigione. L'anno finanziario, insieme al periodo, definisce il periodo finanziario. Periodo finanziario Il numero di periodo dell'anno in cui la provvigione viene pagata all'impiegato. Sequenza relazione Il numero di sequenza della provvigione collegata alla relazione nella sessione Ordine di vendita - Relazioni (tdcms0140m000) o Riga ordine di vendita - Relazioni (tdcms0141m000).
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