| | Accordi di ribasso (tdcms0135m100) Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire i parametri relativi all'accordo di riduzione. Per avviare questa sessione in modalità dettagli, scegliere una delle seguenti opzioni: - Dettagli dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni della sessione Panoramica Accordi di ribasso (tdcms0135m100).
- Accordo di riduzione - Dettagli dal menu File della sessione Accordo di ribasso (tdcms0635m100)
Se si fa doppio clic su un record o si sceglie il pulsante Nuovo, viene avviata la sessione Accordo di ribasso (tdcms0635m100). BP 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue: - Accordi su sconti e prezzi predefiniti
- Valori predefiniti di ordini di vendita
- Termini di consegna
- Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati
Relazione A shortened term for trade relation. Relation is a collective
term for an employee or buy-from business partner that is entitled to a
commission, and a sold-to business partner entitled to a rebate. Relations can
be grouped in a relation team for the purpose of assigning the same agreement
structure. Accordo figlio Se la casella di controllo è selezionata, l'accordo è un accordo figlio. È possibile accedere a questo campo soltanto se è stato immesso un valore nel campo Relazione e la casella di controllo Ribasso padre per figlio della sessione Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000) è stata selezionata. Gruppo accordo A group of relations to which the same commission/rebate
agreements are linked. Progetto Tentativo di perseguimento di un obiettivo specifico entro i tempi e i limiti di budget stabiliti per la definizione o l'esecuzione. Articolo Le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici: - Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
- Servizi
- Servizi conto lavoro
- Articoli Elenco (menu/opzioni)
Gruppo di ribassi A set of items that is grouped and then linked to an agreement. Data di validità La data a partire dalla quale l'accordo è valido ed efficace. Data di scadenza La data a partire dalla quale l'accordo non è più valido ed efficace. Accordo cumulativo Se la casella di controllo è selezionata, in questo campo è specificato un accordo per il calcolo delle riduzioni in base alle vendite cumulative. LN registra in un file separato tutte le vendite a cui è possibile applicare questo accordo. Alla fine del periodo corrente è possibile calcolare la riduzione in base alle vendite totali del periodo utilizzando la sessione Calcolo provvigioni/ribassi in base a vendite cumulative (tdcms1200m000). Livello per Quantità/Importo Questo campo determina la base per i livelli. Valuta Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN - Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
- Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture
Nota Se il campo Valuta fatturazione è impostato su Accordo nella sessione Relazioni (tdcms0110s000), è possibile utilizzare questo campo per specificare la valuta della fattura per una relazione. Se, tuttavia, l'accordo viene applicato a un gruppo di accordi, non è possibile definire una valuta della fattura. In questo caso verrà utilizzata la valuta di riferimento. Unità livello L'unità di misura che determina il livello. Un'unità livello è valida solo per gli accordi definiti per gli articoli. Nota È necessario innanzitutto inserire un valore nel campo Articolo e quindi selezionare Quantità nel campo Livello per Quantità/Importo, in modo da poter specificare l'unità del livello. Calcolo livello Questo campo determina la base per il calcolo dei livelli. Esempio Se viene ordinato un articolo: | Quantità | Prezzo unitario | Provvigione | | 100 | 20 | 1 % |
Risultato:
Lordo - La provvigione è 100 * 20 * 1% = 20 Netto - La provvigione è 100 * 20 * 1% = 20. L'importo rimanente è 2000 - 20 = 1980. L'importo finale della provvigione è 1% * 1980 = 19.80 Importo fisso su [Liv./Un.] Questo campo determina il modo in cui vengono calcolate le riduzioni se viene immesso un importo fisso. Ribasso su La base su cui vengono calcolate le riduzioni. Esempio Viene effettuato un ordine per USD 25.000 utilizzando la seguente scala: | Fino a | % |
|---|
| $10,000 | 0 | | $20,000 | 1 | | $30,000 | 2 | | $999,999 | 3 |
Se la percentuale è basata su Livello, vengono applicati i seguenti calcoli: - $10,000 * 0% = $0
- $10,000 * 1% = $100
- $5,000 * 2% = $100
- Totale = USD 200
Se la percentuale è basata su Totale, la riduzione viene calcolata nel seguente modo: $25,000 * 2% = $500 Aumenta ribasso per La base su cui viene calcolata la crescita delle riduzioni. Esempio Viene effettuato un ordine di vendita di USD 50.000. La riduzione normale è basata su Totale. La crescita della riduzione è basata su Livello. Viene utilizzata la seguente scala: | Fino a | Percentuale normale | Percentuale di crescita |
|---|
| $10,000 | 0 | 0 | | $20,000 | 1 | 0 | | $30,000 | 2 | 1 | | $999,999 | 3 | 3 |
| Rimborso | Calcolo |
|---|
| Normale | $50,000 * 3% = $1,500 | | Crescita | - $10,000 * 0% = $0
- $10,000 * 0% = $0
- $10,000 * 1% = $100
- $20,000 * 3% = $600
- Totale = USD 700
| | Totale | = $1,500 + $700 = $2,200 |
Fattura diretta/Riserva Questo campo determina il modo in cui LN salda la riduzione calcolata. A questa funzione vengono applicate le seguenti restrizioni: - Se nell'accordo è specificato un tipo di relazione Impiegato, il campo sarà sempre impostato su Riserva.
- Se nella sessione Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000) è selezionata la casella di controllo Collega a Contabilità e nell'accordo non è specificato alcun tipo di relazione Impiegato, questo campo sarà impostato su Fattura.
Nota - A causa degli obblighi di legge relativi al calcolo delle imposte, i pagamenti agli impiegati non vengono fatturati direttamente.
- Se nell'accordo non è specificata alcuna relazione, LN verificherà il tipo di relazione quando le riduzioni verranno registrate in Fatturazione. Se la relazione è un impiegato, la riduzione calcolata verrà sempre accumulata, anche se il valore di questo campo è Fattura.
Codice sconto Il tipo di codice sconto deve corrispondere al tipo di accordo, ovvero Provvigione o Ribasso, e deve essere adatto all'utilizzo in un accordo. | |