Set di società finanziarie a cui vengono applicate le eccezioni imposta.
Le eccezioni imposta vengono applicate a tutte le società che appartengono al set di società.
Eccezioni imposta per Set Paesi (tctax1101m000)Utilizzare questa sessione per definire le eccezioni codice imposta relative a una specifica origine ordine. Le eccezioni vengono applicate a tutti i Paesi di un set di Paesi. È possibile definire le eccezioni imposta in base a uno specifico Business Partner o per tutti i Business Partner 'Destinazione vendita' e/o per tutti i Business Partner 'Destinazione spedizione'. È possibile inserire valori specifici relativi a diversi dettagli di una transazione logistica nella casella di gruppo Dati transazione. Per i dettagli non applicabili o non utilizzati come criterio, è possibile selezionare Non applicabile o lasciare vuoti i campi. È possibile indicare nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000) se non si desidera utilizzare come criteri il reparto, i termini di consegna e/o l'articolo. Nella casella di gruppo Risultato modello imposta è possibile inserire il codice imposta e il set di Paesi destinatari imposta relativi alle transazioni i cui dettagli hanno i valori specificati. Nota Nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000), è possibile indicare se si definiscono eccezioni codice imposta separatamente per ciascun Paese o per il set di Paesi destinatari imposta. Distinzione tra i Paesi di un set di Paesi Nel caso di transazioni tra Paesi che appartengono a un unico set di Paesi, è possibile utilizzare i campi Uguale a per indicare se è necessario che i Paesi siano differenti. Per contrassegnare un Paese, inserire una lettera nel campo Uguale a. Se è necessario che un altro Paese sia differente, inserire una lettera diversa nel campo Uguale a associato al Paese. Nel caso di Paesi che devono coincidere, inserire la stessa lettera. Esempio Ad esempio, il set di Paesi NBD contiene i Paesi Bassi, il Belgio e la Germania. Per le transazioni tra questi Paesi vengono create apposite eccezioni. Se tutti i campi Uguale a vengono lasciati vuoti, le eccezioni saranno applicate anche a tutte le transazioni all'interno di ciascun Paese. Tuttavia, questo risultato non è corretto perché a tali transazioni viene applicata l'imposta nazionale. Per indicare che è necessario che il Paese 'Origine spedizione' e il Paese 'Destinazione spedizione'differiscano, eseguire le operazioni riportate di seguito:
L'eccezione creata verrà applicata solo se le merci varcano il confine. Se è necessario che il Paese 'Origine vendita' sia uguale al Paese 'Origine spedizione', inserire A nel campo Uguale a del Set Paesi 'Origine vendita'. Viceversa, se è necessario che il Paese 'Origine vendita'differisca dal Paese 'Origine spedizione' e dal Paese 'Destinazione spedizione', inserire una lettera differente nel campo Uguale a del Set Paesi 'Origine vendita'. Ad esempio, inserire E. Effetti sulle prestazioni Le impostazioni di questa sessione possono compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Creazione di modelli di eccezioni imposta.
Set società finanziarie Set di società finanziarie a cui vengono applicate le eccezioni imposta. Le eccezioni imposta vengono applicate a tutte le società che appartengono al set di società. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Origine ordine Tipo di ordini al quale vengono applicate le eccezioni imposta. Valori consentiti Nota La gestione delle transazioni di progetto è simile a quella delle transazioni di vendita. Se sono necessarie eccezioni per le transazioni di progetto, l’ Origine ordine imposta deve essere Vendite. BP 'Destinazione vendita' (Set) Il Business Partner 'Origine vendita' (nel caso di transazioni di acquisto) o il Business Partner 'Destinazione vendita' (nel caso di transazioni di vendita) per il quale vengono definite le eccezioni. Se l'eccezione viene applicata a tutti i Business Partner 'Destinazione vendita', lasciare vuoto questo campo. BP 'Destinazione spedizione' (Set) Il Business Partner 'Origine spedizione' (nel caso di transazioni di acquisto) o il Business Partner 'Destinazione spedizione' (nel caso di transazioni di vendita) per il quale vengono definite le eccezioni. Se l'eccezione viene applicata a tutti i Business Partner 'Destinazione spedizione', lasciare vuoto questo campo. Numero di sequenza Il numero di sequenza delle righe generato. Descrizione Descrizione facoltativa del tipo di eccezione e/o del motivo dell'eccezione. Peso Priorità dell'eccezione. L’applicazione utilizza le eccezioni imposta per determinare il codice imposta di una transazione in base all'ordine ponderale. Un valore elevato indica una priorità alta. Esente Se la casella di controllo è selezionata, il codice imposta rappresenta un'esenzione fiscale. Scenario di commercio interaziendale Valori consentiti Nota Le opzioni Manodopera e Altro non sono applicabili se vengono impostate delle eccezioni imposta. Dati Paese Set Paesi 'Origine spedizione' Set di Paesi 'Origine spedizione' che include i Paesi ai quali viene applicata l'eccezione. Se l'eccezione viene applicata a tutti i Paesi indipendentemente dal set di Paesi al quale appartengono, lasciare vuoto questo campo. Uguale a Per contrassegnare un Paese inserire in questo campo un carattere alfabetico qualsiasi. Per indicare che è necessario che un altro Paese sia differente, specificare un carattere diverso nel campo Uguale a associato al Paese. Per indicare che è necessario che un altro Paese sia uguale, specificare lo stesso carattere nel campo Uguale a associato al Paese. Set Paesi 'Dest. spedizione' Set di Paesi 'Destinazione spedizione' che include i Paesi ai quali viene applicata l'eccezione. Se l'eccezione viene applicata a tutti i Paesi indipendentemente dal set di Paesi al quale appartengono, lasciare vuoto questo campo. Set Paesi 'Origine vendita' Set di Paesi 'Origine vendita' che include i Paesi ai quali viene applicata l'eccezione. Se l'eccezione viene applicata a tutti i Paesi indipendentemente dal set di Paesi al quale appartengono, lasciare vuoto questo campo. Set Paesi 'Destinaz. vendita' Set di Paesi 'Destinazione vendita' che include i Paesi ai quali viene applicata l'eccezione. Se l'eccezione viene applicata a tutti i Paesi indipendentemente dal set di Paesi al quale appartengono, lasciare vuoto questo campo. Set Paesi ubicaz. assistenza Nel caso di transazioni di assistenza, in questo campo viene specificata l'ubicazione alla quale viene applicata l'eccezione. Se l'eccezione viene applicata a tutti i Paesi indipendentemente dal set di Paesi al quale appartengono, lasciare vuoto questo campo. Set Paesi reparto Set di Paesi associato all'indirizzo dell'ufficio vendite, dell'ufficio acquisti o dell'ufficio assistenza. Se l'eccezione viene applicata a tutti i Paesi indipendentemente dal set di Paesi al quale appartengono, lasciare vuoto questo campo. Termini di consegna I termini di consegna a cui viene applicata l'eccezione. Se l'eccezione viene applicata a tutte le transazioni indipendentemente dai termini di consegna, lasciare vuoto questo campo. Set Paesi punto di cambio proprietà legale Se il punto di cambio della proprietà legale si trova in questo set di Paesi, l'eccezione viene applicata. Se l'eccezione viene applicata a tutte le transazioni indipendentemente dal punto di cambio della proprietà legale, lasciare vuoto questo campo. Dati transazione Ruolo in triangolazione Nel caso di transazioni in triangolazione, in questo campo viene specificato il ruolo in triangolazione a cui viene applicata l’eccezione, ovvero il fornitore effettivo, il cliente o l'intermediario. Se le eccezioni vengono applicate a tutti i ruoli o la triangolazione non è applicabile, selezionare Non applicabile. IVA in base a Nel caso di transazioni di tipo Assistenza, in questo campo viene specificato il tipo di consegna a cui viene applicata l'eccezione. Se l'eccezione viene applicata a tutte le transazioni, selezionare Non applicabile. Procedura riga Nel caso di transazioni di tipo Manutenzione postvendita, in questo campo viene specificata la procedura relativa alla riga a cui viene applicata l'eccezione. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura riga. Se l'eccezione viene applicata a tutte le transazioni, lasciare vuoto questo campo. Classificazione imposta La classificazione imposta dell'ordine. Per impostazione predefinita, la classificazione imposta dell'ordine corrisponde alla classificazione imposta del Business Partner 'Origine fattura' o 'Destinazione fattura'. Magazzino Il magazzino a cui viene applicata l'esenzione fiscale. Per impostare un'esenzione fiscale per gli ordini di acquisto relativi a un magazzino, specificare il magazzino. Articolo Articolo al quale viene applicata l'eccezione. Se l'eccezione viene applicata a tutti gli articoli, lasciare vuoto questo campo. Data di validità La data di validità dell'eccezione imposta o dell'attestazione di esenzione fiscale. Data di scadenza La data di scadenza dell'eccezione imposta o dell'attestazione di esenzione fiscale. Risultato modello imposta Paese destinatario imposta Il paese destinatario imposta della società nel caso di transazioni che soddisfano i criteri specificati. Utilizza codice imp. nazionale Se la casella di controllo è selezionata, l’applicazione utilizza il codice IVA nazionale per le transazioni che soddisfano i criteri specificati. È possibile definire il codice IVA nazionale nella sessione Gestione imposte (tctax0138m000). Codice imposta Il codice imposta relativo a transazioni che soddisfano i criteri indicati. Se si seleziona la casella di controllo Utilizza codice imp. nazionale, non è possibile specificare un valore in questo campo. Paese destinatario imposta BP Il paese destinatario imposta del Business Partner nel caso di transazioni che soddisfano i criteri specificati. Attestazione di esenzione Il numero di attestazione di esenzione fiscale. Se l'Origine ordine è impostata su Vendite, immettere l'attestazione di esenzione fiscale del Business Partner. Se l'Origine ordine è impostata su Acquisti, immettere l'attestazione di esenzione fiscale o il numero di attestazione per il pagamento diretto dell'organizzazione. Codice motivo esenzione Motivo per cui il Business Partner 'Destinazione vendita' o la società è esente dal pagamento dell'imposta sulle vendite. Nella sessione Esenzioni fiscali acquisti (tcmcs1560m000) è possibile collegare un testo al codice motivo relativo all'esenzione dall'imposta sugli acquisti per una combinazione di codice imposta e Paese. L’applicazione stampa il testo sugli ordini e sulle fatture. In questo modo, è possibile collegare a un singolo codice imposta, in base alla combinazione Paese, numerosi motivi di esenzione fiscale con testi differenti. Se si utilizza un Tax Provider, è necessario definire motivi di esenzione fiscale. L’applicazione stampa i motivi dell'esenzione sulle fatture di vendita.
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