Correzioni prezzi commercio interaziendale

Negli scenari Consegna materiale esterna - Vendite e Consegna materiale esterna - Diretta è possibile basare il prezzo del commercio interaziendale sul prezzo dell’ordine di vendita. Il prezzo dell’ordine di vendita viene talvolta modificato dopo la creazione delle righe transazione.

L’applicazione crea quindi una nuova riga transazione. Per la nuova riga transazione la casella di controllo Correzione nella sessione Righe transazione ordine di commercio interaziendale (tcitr3110m000) è selezionata e la riga transazione precedente viene salvata come padre della nuova riga transazione. Per la nuova riga transazione, nel campo Riga transazione padre viene visualizzato inoltre il numero di posizione della riga transazione padre.

Esempio

Per un ordine di vendita il prezzo di vendita esterna è pari a EUR 200. Il prezzo interaziendale si basa sul prezzo di vendita esterna, ma ha una percentuale di riduzione del 10%. Il cliente deve pertanto versare EUR 200 all’ufficio vendite, il quale deve a sua volta versare EUR 180 (200 - 10%) al magazzino che consegna le merci al cliente.

Dopo la spedizione il prezzo di vendita viene ridotto a EUR 150. Ciò significa che il cliente versa soltanto EUR 150 e l’ufficio vendite deve EUR 135 (150 - 10%) al magazzino.

Di conseguenza, vengono create le seguenti righe transazione:

  • Riga transazione 1, che visualizza il prezzo di vendita interaziendale originale di EUR 180.
  • Riga transazione 2, che visualizza la correzione del prezzo di vendita interaziendale di EUR -45. Per questa riga transazione la casella di controllo Correzione è selezionata e il campo Riga transazione padre visualizza il numero di posizione della Riga transazione 1.

Nello scenario Consegna materiale interna viene effettuata una correzione dell’ordine di trasferimento se il numero degli articoli ricevuti è inferiore a quello degli articoli spediti. Ad esempio, se vengono spediti 10 articoli e ne vengono ricevuti 8, c’è una differenza rispetto alla spedizione di due articoli. È dunque possibile fatturare soltanto 8 articoli.

Nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è possibile specificare se è responsabile il magazzino di prelievo o di ricevimento. Se è responsabile il magazzino di prelievo, viene creata una nuova riga transazione (figlio) che visualizza il valore ridotto dei due articoli che non sono stati ricevuti.

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