Utilizzo del metodo Esteso per impostare le esenzioni fiscali

Per impostare le esenzioni fiscali con il metodo Esteso, utilizzare le sessioni riportate di seguito:

1. Codici imposta per Paese (tcmcs0136s000)
   Definire e approvare i codici di esenzione fiscale, come descritto in Impostazione di codici imposta per Paese. È necessario che l'aliquota d'imposta sia pari a zero. Per stampare sulle fatture o sulle conferme degli ordini di acquisto il riferimento all'articolo della normativa fiscale, collegare il testo al codice imposta.
2. Motivi (tcmcs0105m000)
   Definire i motivi dell'Esenzione fiscale (operazione facoltativa). Se si utilizza un Tax Provider, è necessario definire motivi di esenzione fiscale. LN stampa automaticamente i motivi di esenzione sulle fatture di vendita.
3. Set società (tctax0170m000)
   Definire uno o più set di società finanziarie.
4. Società per Set società (tctax0171m000)

   Aggiungere società finanziarie al set di società. Assicurarsi che ciascuna società finanziaria appartenga ad un solo set di società finanziarie. Per impostare esenzioni fiscali relative a una singola società finanziaria, creare un set di società contenente una sola società.

5. Per quanto riguarda i set di società finanziarie, impostare le esenzioni fiscali utilizzando le modalità riportate di seguito:

   • Eccezioni imposta per Paese (tctax1100m000)
     Se l'esenzione fiscale viene applicata a regioni o a province specifiche, è necessario utilizzare questa sessione.
   • Eccezioni imposta per Set Paesi (tctax1101m000)

     Se l'esenzione fiscale viene applicata a più Paesi, utilizzare le sessioni Eccezioni imposta per Set Paesi (tctax1101m000).

     • Come prima operazione, definire i set di Paesi nella sessione Set di Paesi (tccom1180m000), quindi aggiungere altri Paesi al set utilizzando la sessione Paesi per Set Paesi (tccom1181m000).
     • Utilizzare quindi la sessione Eccezioni imposta per Set Paesi (tctax1101m000) per definire le esenzioni fiscali relative al set di Paesi.

6. Definire le esenzioni

   Nella sessione Eccezioni imposta per Paese (tctax1100m000) o Eccezioni imposta per Set Paesi (tctax1101m000) immettere i dettagli indicati di seguito:

   • Il Business Partner 'Destinazione vendita' o 'Origine vendita'
   • A seconda dei casi, selezionare la casella di controllo Esente oppure selezionare Sì nel campo Esente.
   • Inserire i dettagli relativi alle transazioni in base alle proprie esigenze. Se un dettaglio non è pertinente, lasciare vuoto il relativo campo.
   • Nel campo Attestazione di esenzione è necessario inserire l'attestazione di esenzione fiscale del Business Partner 'Destinazione vendita'. Nel caso di ordini di acquisto, è necessario inserire in questo campo l'attestazione di esenzione fiscale o di pagamento diretto della società.
   • Nel campo Codice motivo esenzione, specificare il motivo per cui il Business Partner 'Destinazione vendita' o la società è esente dall'imposta sulle vendite.
   • Nei campi Data di validità e Data di scadenza, specificare il periodo di validità dell'attestazione di esenzione fiscale. Può essere valida solo una combinazione di numero attestazione e di motivo esenzione alla volta. Per un motivo di esenzione è possibile impostare più attestazioni di esenzione fiscale con date di scadenza successive.
   • Per impostare un'esenzione fiscale per gli ordini di tipo Acquisti relativi a un magazzino, specificare il magazzino in questione nel campo Magazzino. Per quanto riguarda gli ordini di ricerca delle Esenzioni, LN verifica innanzitutto se è stata definita un'esenzione relativa al magazzino.
   • Se si utilizza un Tax Provider, è possibile definire i codici imposta di esenzione relativa agli acquisti in base al Paese e alla regione/provincia. Specificare la regione o la provincia in cui le merci vengono prelevate o consegnate utilizzando i campi Da regione/provincia.

7. Nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000), selezionare i dettagli riportati di seguito:

   • Livello esenzione fiscale
     Esteso, per indicare che i codici di esenzione fiscale sono definiti in relazione a specifici Business Partner e dettagli transazione.
   • Ordine di ricerca

     Selezionare uno dei valori riportati di seguito:

     • In uno dei campi di tipo Ordine di ricerca, selezionare Esenzioni per Paese o Esenzioni per Set Paesi in base alle proprie esigenze.
     • Se, oltre alle esenzioni fiscali, sono state definite eccezioni imposta, è necessario selezionare anche Eccezioni per Paese o Eccezioni per Set Paesi in uno dei campi di tipo Ordine di ricerca.
8. Utilizzare la sessione Scenario imposte - Test (tctax8100m000) verificare il codice imposta e il Paese destinatario imposta determinati nelle diverse situazioni e per apportare le rettifiche necessarie.