Il numero della richiesta di offerta (RFQ).
Righe costi logistici per Offerente richiesta di offerta (tclct2100m600)Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire costi logistici in base alla richiesta di offerta e all'offerente. Fare doppio clic su una riga per visualizzare i relativi dettagli nella sessione Righe costi logistici per Offerente richiesta di offerta (tclct2100m600). Opzione Applica a tutto L'uso di questa opzione prmette di implementare le modifiche apportate a tutte le righe di costi logistici di una richiesta di offerta:
Richiesta di offerta Il numero della richiesta di offerta (RFQ). Lo stato dell'offerente della richiesta di offerta. Valori consentiti Offerente L'offerente a cui è destinata la richiesta di offerta. Ufficio acquisti Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti. Addetto acquisti The employee of your company who is the contact to the
concerned buy-from business partner. The buyer is also known as the purchasing
agent. Importo costi logistici L'importo totale dei costi logistici. Valuta La valuta dei costi logistici. Approvato Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costi logistici è approvata. Riga Il numero di posizione della riga di richiesta di offerta (RFQ). Il numero di sequenza della riga di richiesta di offerta (RFQ), che è maggiore di uno se include un articolo che può rappresentare un'alternativa all'articolo preferito. Business Partner Il business partner 'Origine vendita' per il quale deve essere calcolato un ricarico se il Metodo di calcolo è Percentuale di ricarico. Nota La riga di costi logistici con ricarico è basata sul totale di tutte le righe di costi logistici collegate allo stesso componente transazione per cui i seguenti Criteri ricarico sono uguali:
Se questo campo è vuoto, il Business Partner non viene preso in considerazione durante la determinazione dell'importo di ricarico. Codice costi logistici Codice che identifica i costi logistici. Nota Se è specificato un set di costi logistici nel campo Set:
Valori predefiniti Il Codice costi logistici presente nella sessione Costi logistici (tclct1610m000). Origine riga costi logistici L'origine della riga di costi logistici. Valori consentiti
Nota Se Tipo comp. transaz. è Riga programma acquisti, questo campo non può visualizzare Manuale. Tipo di costi logistici Categoria di costi logistici definita dall'utente, ad esempio "Trasporto", "Gestione" o "Assicurazione". Business Partner 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Valuta costi logistici Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN
Valori predefiniti
Partita IVA società Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Importo costi logistici L'importo costi logistici della riga di costi logistici. Partita IVA Business Partner Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Metodo di calcolo Determina il modo in cui vengono calcolati i costi logistici. Nota
Valori consentiti Valori predefiniti Il Metodo di calcolo della sessione Costi logistici (tclct1610m000). Prezzo Il prezzo in base al quale viene determinato l'importo costi logistici. È possibile specificare un prezzo solo se il Metodo di calcolo è Per Peso, Per Volume o Per Quantità. Unità prezzo L'unità di misura alla quale viene applicato il prezzo. Percentuale La percentuale dell'importo (riga) ordine o la percentuale di ricarico su altri costi logistici in base alla quale viene determinato l'importo dei costi logistici. È possibile specificare una percentuale solo se il Metodo di calcolo è Valore percentuale o Percentuale di ricarico. Importo fisso L'importo fisso in base al quale viene determinato l'importo costi logistici. È possibile specificare un importo fisso solo se il Metodo di calcolo è Importo fisso. Livello importo fisso Il livello a cui viene applicato l'Importo fisso. Nota Se il Tipo comp. transaz. è:
Se il Metodo di calcolo è impostato su Per Spedizioni, questo campo è sempre Riga ordine. Valori consentiti Tipo di distribuzione Determina il modo in cui i costi logistici specificati come Importo fisso a livello di intestazione vengono distribuiti nelle righe. Valori consentiti Business Partner 'Origine fattura' Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. Modificata Se la casella di controllo è selezionata, una riga di costi logistici generata viene modificata manualmente. Annullata Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costi logistici viene annullata. Nota Se è consentita la modifica del componente transazione, è possibile annullare le righe di costi logistici con origine Dati principali o Manuale. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Riga Il numero della riga di costi logistici. Set di costi logistici Una o più righe di costi logistici che vengono inserite per impostazione predefinita come gruppo nell'ordine. Il set di costi logistici include attributi di ricerca che collegano un set di righe di costi logistici a una transazione. Nota
Valori predefiniti Il Set di costi logistici della sessione Set di costi logistici per Codice costi logistici (tclct1110m100). Ind. 'Orig. fattura' L'indirizzo del Business Partner 'Origine fattura'. Contatto Or. fattura The employee or department of the business partner that is used
as the contact to your own company or department in case of problems or
questions. Articolo Le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:
Applica sconti prima del calcolo Se la casella di controllo è selezionata, intestazione ordine e sconti riga vengono presi in considerazione durante il calcolo dell'importo costi logistici. Tipo di ricarico costi logistici Il tipo di costi logistici per il quale deve essere calcolato un importo di ricarico se il Metodo di calcolo è Percentuale di ricarico. Nota La riga di costi logistici con ricarico è basata sul totale di tutte le righe di costi logistici collegate allo stesso componente transazione per cui i seguenti Criteri ricarico sono uguali:
Componente di costo Categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi. Tali componenti possono essere utilizzati per le finalità riportate di seguito:
I componenti di costo possono essere dei seguenti tipi:
Nota Se si utilizza il modulo Controllo assemblaggio (ASC), non è possibile impiegare componenti di costo di tipo Costi generali. Ricevi fattura Se la casella di controllo è selezionata, verrà ricevuta una fattura dal Business Partner 'Origine vendita' per i costi logistici. Nota Se è selezionata anche la casella di controllo Fattura Spedizioni (FM), verrà ricevuta una fattura per i costi di trasporto della riga di costi logistici. Fattura Spedizioni (FM) Se la casella di controllo è selezionata, la fattura non viene associata e approvata a fronte della riga di costi logistici, ma a fronte della riga di ordine di trasporto in Spedizioni. Questa casella di controllo viene selezionata automaticamente se un ordine di trasporto è collegato alla Riga ordine di acquisto o alla Riga trasferimento magazzino. Nota
Indirizzo 'Origine vendita' L'indirizzo del Business Partner 'Origine vendita'. Contatto Orig. vend. The employee or department of the business partner that is used
as the contact to your own company or department in case of problems or
questions. Business Partner 'Destinazione pagamento' Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner. Ind. Dest. pag. L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione pagamento'. Contatto Dest. pag. The employee or department of the business partner that is used
as the contact to your own company or department in case of problems or
questions. Business Partner per testi Se si seleziona un Business Partner in questo campo, il testo a esso collegato viene stampato su documenti esterni. Se si lascia questo campo vuoto, sui documenti del Business Partner verrà stampato soltanto il testo collegato al Business Partner. Settore di attività Il settore di attività del Business Partner 'Origine vendita', utilizzato come criterio di ordinamento per le statistiche. Area L'area in cui ha sede il Business Partner 'Origine vendita'. Listino prezzi di acquisto Il listino prezzi utilizzato per collegare gli accordi sui prezzi e/o sugli sconti al Business Partner. Tipo di acquisto Proprietà di un ordine di acquisto che consente di identificare il tipo di acquisto effettuato e quindi il tipo di passivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare l'acquisto nel conto di Contabilità fornitori appropriato. Per registrare una fattura di acquisto, LN recupera il conto di controllo dal tipo di acquisto collegato alla riga ordine di acquisto. Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:
Accordo di pagamento Definizione della modalità di pagamento degli importi delle fatture. L'accordo di pagamento include i metodi di pagamento utilizzabili per le diverse parti dell'importo e la valuta di pagamento. È possibile, ad esempio, definire un accordo che prevede il pagamento tramite banca della prima parte della fattura in base al metodo di pagamento PM1, il versamento del 40% dell'importo rimanente in base al metodo di pagamento PM2 e il saldo del 60% residuo in base al metodo di pagamento PM3, eventualmente utilizzando un effetto commerciale passivo. Ricarico per pagamento ritardato Somma dei ricarichi per pagamento ritardato che sono stati effettivamente dedotti. Tasso/Coeff. tasso The exchange rate (purchase or sales) of currencies. Coefficiente del tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima che LN lo converta in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Tasso definito La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine. Data tasso La data utilizzata per determinare il tasso (di cambio). Tipo tasso di cambio Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Determinatore tasso Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato. Usa tassi di acquisto per ricevimenti Se la casella di controllo è selezionata, LN utilizza i dati relativi al tasso di acquisto per la colonna dare dell'ordine di acquisto o della transazione di ricevimento. Indirizzo ubicaz. assistenza L'indirizzo presso cui viene fornita l'assistenza. IVA in base a Il tipo di consegna al quale si applica l'eccezione imposta della transazione. Tipo di imposta assistenza Il tipo di costo dell'assistenza Codice imposta Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta. Paese destinatario imposta Paese in cui deve essere pagata o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata. Paese destinatario imposta BP Paese in cui deve essere pagata o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata. Classificazione imposta Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:
Esenz. fisc. Esenzione dal pagamento delle imposte. Possono essere esenti da imposte le transazioni associate a determinati Business Partner, relative a merci specifiche e/o le transazioni alle quali è associata un'origine o una destinazione situata in alcuni Paesi o aree. Le fatture di vendita relative a transazioni esenti da imposte devono avere un importo imposta pari a zero. Alcune imprese usufruiscono dell'esenzione dal pagamento delle imposte sulle vendite nella giurisdizione di determinati uffici imposte. Gli importi delle fatture riguardanti vendite a clienti con esenzione fiscale valida devono essere pari a zero. Viceversa, se la propria organizzazione è esonerata dal pagamento delle imposte sulle vendite, è necessario che siano i fornitori a non specificare gli importi di imposta nelle fatture. Attest. esenz. fiscale Attestazione rilasciata da un ufficio imposte a una determinata impresa per esonerarla dal pagamento dell'imposta sulle vendite nel proprio ambito giurisdizionale. Al momento dell'acquisto di merci o servizi, è necessario comunicare il numero di attestazione al fornitore in modo per evitare la riscossione dell'imposta. Motivo esenz. fisc. Descrizione definita dall'utente basata su una transazione e sul relativo tipo. I codici motivo facilitano la selezione dei dati per interrogazioni e reportistica.
Richiesta di offerta Avvia la sessione Richiesta di offerta (tdpur1600m000). Ricalcola costi logistici Avvia la sessione Ricalcola costi logistici (tclct2800s000), in cui è possibile ricalcolare le righe di costi logistici. Annulla Annulla la riga di costi logistici selezionata Applica a tutto Un aggiornamento, un'aggiunta o un annullamento manuale di una riga di costi logistici viene applicato a tutte le altre righe non distribuite della richiesta di offerta. Escluse righe distribuite Visualizza solo le righe di costi logistici che possono essere modificate. Di conseguenza, sono escluse le righe distribuite. Storico righe costi logistici Avvia la sessione Storico righe costi logistici (tclct2550m000).
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