Il tipo di entità chiave del reparto per il quale viene generato il report.
Transazioni Intrastat (tccom7171m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare i dati della transazione registrati per la dichiarazione Intrastat e per apportare eventuali correzioni necessarie. È possibile correggere solo i dati non ancora elaborati. Il tipo e il codice del reparto per cui viene generato il report sono visualizzati nella sezione Dichiarante. Tutti i valori fattura dichiarati sono espressi nelle valute transazione. Quando si esportano i dati, LN converte automaticamente gli importi nella valuta locale in base al tasso di cambio valido alla data della transazione.
Nota
Generale Dichiarante Tipo di entità Il tipo di entità chiave del reparto per il quale viene generato il report. Ufficio Il codice del reparto per il quale viene generato il report. Unità aziendale Società finanziaria La società finanziaria che presenta la dichiarazione Intrastat. L'unità aziendale del reparto è collegata a questa società finanziaria. Valuta locale La valuta locale della società finanziaria utilizzata per la dichiarazione Intrastat. Partita IVA La partita IVA della società finanziaria che presenta la dichiarazione Intrastat. Paese Il Paese in cui viene presentata la dichiarazione Intrastat. Generale Origine ordine Il tipo di riga ordine che indica l'origine dell'ordine. Se l'origine dell'ordine è Transazione manuale o Correzione manuale, è possibile modificare i campi correlati alla quantità e al valore fattura, ad esempio Valuta transazione valore fattura e Tipo tasso di cambio. Per altre origini ordine, è possibile modificare solo i campi correlati ai dati logistici. Se si utilizza Trova record per ricercare i dati delle dichiarazioni Intrastat, è possibile selezionare tutti i tipi di ordine disponibili. Ordine L'ordine di acquisto o di vendita per l'importazione o l'esportazione dell'articolo. Ordine Il numero di posizione della riga ordine. Ordine Il numero di sequenza della riga ordine. Ordine Indica se l'articolo è stato importato o esportato. Stato di reportistica Articolo (PSI) Il codice articolo standard della riga ordine. LN registra i dati di importazione/esportazione degli articoli personalizzati nell'articolo da cui derivano. Se nel campo Metodo di registrazione articoli costo/assistenza della sessione Parametri Intrastat (tccom7100s000) è stato selezionato il valore Sempre o Se codice sist. armonizzato è compilato, l'articolo può anche essere: Data transazione La data dell'ordine di magazzino. Codice di sistema armonizzato Il codice merce assegnato all'articolo nel modulo Gestione articoli. Riferimento Quantità La quantità di merci, espressa nell'unità di misura scorte, indicata nell'ordine. Unità Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Quantità in unità supplementare La quantità di merci nell'ordine, espressa nell'unità supplementare. Se non è richiesta alcuna unità supplementare, il campo è uguale a zero. Unità Unità aggiuntiva in cui riportare la quantità di merci per la dichiarazione Intrastat UE. L'unità di reportistica principale è il chilogrammo in ogni caso. Per alcune merci, è necessario utilizzare un'unità di reportistica quale paia (per calzature e simili), litri, capi (per armenti) o metri quadrati. Le quantità di merci che non è possibile esprimere in chilogrammi vengono riportate nell'unità supplementare. Peso Il peso delle merci. LN moltiplica la quantità espressa nell'unità di misura scorte per il peso dell'articolo definito nel modulo Gestione articoli. Unità di peso L'unità di misura base del peso dell'articolo. Flusso merci Flusso merci Metodo di consegna Indica se la transazione riguarda una consegna in magazzino o un ricevimento in magazzino. Se non è presente alcun ordine di magazzino, selezionare Non applicabile. Ordine di consegna Il numero dell'ordine della consegna in magazzino o del ricevimento in magazzino. Ordine di consegna Il numero di sequenza dell'ordine di consegna. Termini di consegna I termini di consegna dell'ordine. Punto di cambio proprietà legale Il punto di cambio della proprietà legale definito per i termini di consegna. Vettore/LSP Il vettore che trasporta le merci. Modalità di trasporto Il tipo di trasporto utilizzato. Valori consentiti Nota Per impostazione predefinita, LN utilizza il valore specificato nel campo Mezzi di trasporto prelievo nella sessione Carichi (whinh4140m000). Se non è definito, per impostazione predefinita LN utilizza il valore specificato nel campo Mezzi di trasporto consegna nella stessa sessione. Indirizzo 'Origine spedizione' L'indirizzo dal quale vengono spedite le merci. Indirizzo 'Destinazione spedizione' L'indirizzo al quale vengono spedite le merci. Paese partner Il Paese di origine (per l'importazione) o del Paese di destinazione (per l'esportazione). Regione/Provincia importazione La regione/provincia nella quale le merci vengono esportate o dalla quale le merci vengono importate. Area locale L'area in cui le merci vengono esportate o da cui vengono importate. Paese di origine Il Paese di origine dell'articolo, definito nel modulo Gestione articoli. Dati finanziari interni Importi e tassi di cambio interni Partita IVA partner La partita IVA del Business Partner. Indirizzo 'Origine fattura' L'indirizzo da cui viene inviata la fattura. È l'indirizzo del Business Partner 'Origine fattura' o l'indirizzo della società dell'utente. Indirizzo 'Destinazione fattura' L'indirizzo a cui viene inviata la fattura. È l'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura' o l'indirizzo della società dell'utente. Valuta transazione La valuta della transazione. Tipo tasso di cambio Il tipo di tasso di cambio applicato all'ordine. Se il valore del campo Origine ordine è Transazione manuale o Correzione manuale, è possibile inserire un tipo di tasso di cambio. In caso contrario, LN utilizza il tipo di tasso di cambio specificato nel campo Interno della sessione Società (tcemm1170m000). Tasso di cambio LN utilizza questo tasso di cambio per convertire l'importo dalla valuta della transazione nella valuta locale. Se non è stato definito un tasso di cambio interno per la società e non lo si inserisce qui, LN imposta questo campo su uno (1). per Il coefficiente del tasso di cambio. Esprimi in valuta base (dichiarato) Se la casella di controllo è selezionata, LN utilizza il tasso di cambio per convertire la valuta base nelle valute estere. Se la casella di controllo non è selezionata, LN utilizza il tasso di cambio per convertire le valute estere in valuta base. Valuta transazione valore fattura Il valore delle merci, nella valuta della transazione, nel momento in cui attraversano il confine. È necessario che tale valore corrisponda all'importo netto della fattura che include il costo di trasporto fino al confine. Dato che LN non è in grado di calcolare i costi di trasporto fino al confine, per impostazione predefinita questo campo include il valore netto delle merci sull'ordine, espresso nella valuta della transazione. Valuta transazione valore fattura Il valore fattura espresso nella valuta locale della società corrente (in genere euro). LN utilizza il tasso di cambio in vigore alla data della transazione. Valore statistico importo transazione Il valore statistico delle merci, espresso nella valuta della transazione, nel momento in cui attraversano il confine. Poiché LN non è in grado di calcolare il valore statistico delle merci, per impostazione predefinita in questo campo viene visualizzato l'importo della fattura. Valore statistico importo transazione Il valore statistico espresso nella valuta locale della società corrente (in genere euro). LN utilizza il tasso di cambio in vigore alla data della transazione. Prezzo di valutazione Il prezzo di valutazione immesso da LN in caso di consegne scaglionate. Valuta La valuta in cui viene espresso il prezzo di valutazione. LN utilizza il tasso di cambio in vigore alla data della transazione. Dati finanziari esterni Importi e tassi di cambio dichiarati Tipo tasso di cambio dichiarato Il tipo di tasso di cambio utilizzato per il report. Se è stata selezionata la casella di controllo Ricalcola importi in base ai tassi di cambio del dichiarante nella sessione Elaborazione transazioni Intrastat (tccom7271m000), LN visualizza il tipo di tasso di cambio selezionato nella sessione Elaborazione transazioni Intrastat (tccom7271m000). Tasso di cambio dichiarato Il tasso di cambio utilizzato per il report. Valore fattura dichiarato Il valore delle merci, nella valuta della transazione, nel momento in cui attraversano il confine. È necessario che tale valore corrisponda all'importo netto della fattura che include il costo di trasporto fino al confine. Dato che LN non è in grado di calcolare i costi di trasporto fino al confine, per impostazione predefinita questo campo include il valore netto delle merci sull'ordine, espresso nella valuta della transazione. Valore statistico dichiarazione Il valore statistico delle merci, espresso nella valuta della transazione, nel momento in cui attraversano il confine. Poiché LN non è in grado di calcolare il valore statistico delle merci, per impostazione predefinita in questo campo viene visualizzato l'importo della fattura. Informazioni Intrastat aggiuntive Società operativa La società logistica dalla quale ha avuto origine l'ordine. Informazioni Intrastat aggiuntive Il set di informazioni Intrastat aggiuntive collegato all'ordine. Nome campo Il nome campo in conformità alle regole per le dichiarazioni Intrastat. Valore campo Il valore del campo. Un valore non può superare la lunghezza definita per il campo nella sessione Definizione informazioni aggiuntive Intrastat (tccom7104m000). Il valore effettivo e il tipo di valore (numerico o alfanumerico) sono determinati dalle regole per le dichiarazioni Intrastat e dal tipo di attività. Se si generano le statistiche importazione/esportazione per gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto o i progetti cui sono state collegate queste informazioni Intrastat aggiuntive, i valori di questi campi vengono inclusi nei dati del report statistico. Descrizione valore campo La descrizione del campo in conformità alle regole per le dichiarazioni Intrastat.
| |||