Affidamento di gruppi di ordini di trasporto in conto lavoro

Il primo passaggio della procedura conto lavoro consiste nel generare gruppi di ordini di trasporto. Per generare un gruppo di ordini di trasporto, è necessario selezionare le righe ordine di trasporto che si desidera affidare in conto lavoro, quindi eseguire il processo batch per il raggruppamento di tali righe.

I gruppi di ordini di trasporto vengono generati nella sessione Generazione gruppi ord. trasporto (fmfoc3200m000). Per ulteriori informazioni su come selezionare le righe ordine di trasporto che si desidera raggruppare ed eseguire il processo batch di consolidamento degli ordini di trasporto, vedere Generazione gruppi ord. trasporto (fmfoc3200m000).

Per essere consolidata, una riga ordine di trasporto deve soddisfare tutte le condizioni descritte. Le righe ordine di trasporto che non è stato possibile consolidare in un particolare processo batch di consolidamento vengono elencate in un report. I report vengono creati se la casella di controllo Report della sessione Generazione gruppi ord. trasporto (fmfoc3200m000) è selezionata.

Quando un gruppo di ordini di trasporto viene finalizzato, è possibile renderlo effettivo per indicare che è pronto per essere affidato al vettore e che è possibile stampare l'ordine di conto lavoro.

Per rendere effettivo un gruppo di ordini di trasporto, è necessario immettere un vettore e un gruppo di mezzi di trasporto per il gruppo. Di seguito è descritto il processo di aggiunta di vettori e gruppi di mezzi di trasporto ai gruppi di ordini di trasporto:

I gruppi di ordini di trasporto vengono resi effettivi nella sessione Impostazione di gruppi ordini di trasporto come effettivi (fmfoc3210m000). Se una riga ordine di trasporto correlata a una riga gruppo include una distinta base (BOM), i componenti vengono aggiunti alla riga gruppo quando il gruppo viene impostato come Effettivo.

Prima di stampare la versione finale delle istruzioni sul conto lavoro relative a un gruppo, come illustrato nel passaggio successivo, si consiglia di utilizzare l'opzione Annulla stato Effettivo e ripetere il processo di consolidamento per includere eventuali nuove righe ordine di trasporto nel gruppo e per rimuovere dal gruppo le righe ordine di trasporto modificate.

Le modifiche apportate agli ordini di origine e alle righe ordine comportano la creazione di nuovi ordini di trasporto e/o righe ordine di trasporto se, successivamente alle modifiche, le righe ordine di trasporto non corrispondono più alle proprietà del gruppo. Le nuove righe ordine di trasporto non vengono consolidate e le righe ordine di trasporto modificate vengono rimosse dal gruppo. Per includere le righe ordine di trasporto più recenti nell'ordine di conto lavoro, è necessario ripetere il processo di consolidamento. La casella di controllo Gruppo modificato indica se sono state aggiunte o rimosse righe gruppo e non fornisce informazioni sulle nuove righe ordine di trasporto che non sono ancora state consolidate. Per ulteriori informazioni, vedere Effetto delle modifiche degli ordini di trasporto e degli ordini di origine sui gruppi.

Per i gruppi di ordini di trasporto con stato Effettivo, è possibile stampare le istruzioni relative al conto lavoro nella sessione Stampa istruzioni conto lavoro (fmfoc3410m000). Queste istruzioni costituiscono l'ordine di conto lavoro per il vettore. Se lo si desidera, è possibile stampare una versione Proforma prima di quella Finale. La versione Proforma può essere stampata tutte le volte che si desidera.

Dopo che sono stati concordati con il vettore gli ultimi dettagli dell'ordine di conto lavoro, è possibile stampare la versione Finale. Quando viene stampata la versione Finale, per il gruppo di ordini di trasporto viene impostato lo stato In conto lavoro. Come nel caso delle versioni Proforma, anche la versione Finale può essere stampata tutte le volte che si desidera, ma non è possibile modificare il contenuto della versione Finale per gli stessi gruppi.

Per i gruppi In conto lavoro, LN crea le transazioni finanziarie e le informazioni vengono inviate al modulo Contabilità fornitori di Contabilità.