| | Ordini di venditaGli ordini di vendita vengono utilizzati per vendere e consegnare articoli o servizi a un Business Partner 'Destinazione vendita' in base a determinati termini e condizioni. Le origini degli ordini di vendita possono essere diverse, ad esempio Contratti, Offerte, EDI e Pianificazione. In Vendite è possibile creare e modificare gli ordini. Dopo l'approvazione, un ordine di vendita costituisce un obbligo legale alla consegna di articoli in base ai termini e alle condizioni concordate, inclusi prezzi e sconti specifici. La normale procedura di gestione degli ordini di vendita si articola nelle fasi di creazione, approvazione, stampa, inoltro a Magazzino, consegna, fatturazione ed elaborazione di tali ordini. È possibile aggiungere articoli a un ordine di vendita selezionandoli da un catalogo. La procedura relativa agli ordini di vendita consente di consegnare componenti anziché articoli principali. I componenti possono essere gestiti in base a righe componente o a una distinta base vendite. È possibile utilizzare i campi di informazioni aggiuntive per specificare ulteriori informazioni sugli ordini di vendita. Questi campi vengono utilizzati durante l'esecuzione dell'intero processo. In Magazzino, ad esempio, vengono utilizzati nell'ordine di vendita, nell'ordine di magazzino e nel processo di spedizione. Per quanto riguarda gli ordini di vendita è possibile indicare che le merci vendute vengano consegnate direttamente. Nel caso di una consegna diretta, un ordine di vendita dà luogo a un ordine di acquisto. Poiché il Business Partner 'Origine vendita' consegna le merci direttamente al Business Partner 'Destinazione vendita', il package Magazzino non viene utilizzato. Per evadere un ordine di vendita esistente per il quale non sono disponibili scorte, è possibile prelevare immediatamente le merci in ingresso dall'ubicazione di ricevimento e trasferirle nell'ubicazione di approntamento per il prelievo. Per avviare questo processo, è necessario generare un ordine cross-dock. È possibile specificare un ordine urgente o impostare come urgente un ordine di vendita già esistente. Se viene effettuata una consegna finale per una riga (di consegna) di un ordine di vendita e le merci vengono spedite solo parzialmente oppure non vengono spedite affatto, LN crea un ordine a saldo. Se le merci di un ordine di vendita devono essere restituite, è possibile creare un ordine di reso. Questo tipo di ordini può includere soltanto importi negativi. A seconda dello stato della fattura, è possibile aggiornare i dati della fattura di vendita dopo che i dati di vendita sono stati inoltrati a Fatturazione. È possibile utilizzare lo storico degli ordini di vendita per tracciare le operazioni di creazione e modifica degli ordini di vendita e degli ordini rateali. È inoltre possibile conservare particolari informazioni anche dopo il completamento dell'ordine originario. La fatturazione rateale consente di inviare fatture per percentuali o importi parziali dell'importo netto totale prima o dopo la consegna delle merci ordinate per un ordine di vendita. Per creare le rate, le righe di rata vengono collegate all'ordine di vendita. Durante l'immissione di un ordine, per identificare e scegliere i mezzi di trasporto appropriati è possibile generare un ordine di trasporto a partire da un ordine di vendita. Le informazioni sull'avanzamento della spedizione e dei carichi possono essere scambiate e condivise tra i package Spedizioni e Vendite. È possibile fatturare i costi di trasporto al Business Partner. Il blocco di un ordine di vendita o di una riga ordine di vendita può essere determinato da diversi motivi. Durante l'esecuzione della procedura relativa agli ordini di vendita, un ordine può essere bloccato per più motivi. È possibile utilizzare simulazioni di priorità degli ordini per calcolare la sequenza in base alla quale le scorte vengono allocate agli ordini. Se, ad esempio, le scorte disponibili non sono sufficienti, è possibile utilizzare una simulazione di priorità per ordinare gli ordini di vendita in base all'urgenza di consegna. È possibile utilizzare documenti di copia durante la copia degli ordini di vendita o delle relative righe. Un documento di copia specifica la modalità con cui vengono copiati i dati degli ordini o delle righe ordine e contiene un set standard di eccezioni di copia. Se per i documenti di esportazione vale la conformità commercio globale, gli ordini di vendita vengono convalidati per garantire la regolarità delle informazioni sulla conformità di esportazione e la disponibilità delle licenze necessarie. Se in una società viene utilizzata la funzionalità di pegging della domanda, le scorte vengono allocate al momento della creazione degli ordini di vendita. Agli ordini vengono inoltre collegate delle specifiche. Per identificare i costi, la domanda e la fornitura per un progetto, è possibile creare un legame di pegging relativo ai costi di progetto per quanto riguarda le righe dell'ordine di vendita.
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