| | Ordini di acquistoÈ possibile creare e modificare gli ordini di acquisto delle merci. In caso di esaurimento delle scorte, ad esempio, è possibile eseguire la procedura relativa all'ordine di acquisto per reintegrare le scorte. È inoltre possibile utilizzare questa procedura per acquistare, ad esempio, servizi. Dopo la conferma, un ordine di acquisto costituisce un obbligo legale alla fornitura di articoli in base a determinati termini e condizioni, inclusi prezzi e sconti specifici. Le informazioni ottenute dopo l'elaborazione di un ordine vengono utilizzate da diversi reparti della società, ad esempio pianificazione, produzione, distribuzione, contabilità, acquisti e marketing. La normale procedura di gestione degli ordini di acquisto si articola nelle fasi di creazione, approvazione, stampa, inoltro a Magazzino, ricevimento, pagamento ed elaborazione di tali ordini. L'operazione di raggruppamento consente di ridurre il numero degli ordini di acquisto e di ottenere i prezzi e gli sconti migliori. In questo modo è possibile raggruppare diversi ordini di acquisto generati da origini differenti in un unico ordine di acquisto. È possibile utilizzare i campi di informazioni aggiuntive per specificare ulteriori informazioni sugli ordini di acquisto. Questi campi vengono utilizzati durante l'esecuzione dell'intero processo. Ad esempio, vengono utilizzati nel contratto di progetto, nell'ordine di acquisto, nell'ordine di magazzino e nel processo di ricevimento in Magazzino. In un ordine di vendita o in un ordine di assistenza è possibile specificare se si desidera che le merci vendute vengano consegnate direttamente. Nel caso di una consegna diretta, da un ordine di vendita o di assistenza viene generato un ordine di acquisto. Poiché il Business Partner 'Origine vendita' consegna direttamente le merci al Business Partner 'Destinazione vendita', il package Magazzino non viene utilizzato. Per evadere un ordine di vendita esistente per il quale non sono disponibili scorte, è possibile prelevare immediatamente le merci in ingresso dall'ubicazione di ricevimento e trasferirle nell'ubicazione di approntamento per il prelievo. Per avviare questo processo, è necessario generare un ordine cross-dock. Per richiamare i materiali forniti dal cliente richiesti da un ordine di produzione per produrre un articolo cliente, è possibile utilizzare ordini di acquisto di tipo Materiali forniti dal cliente. Se si effettua un ricevimento finale in relazione a una riga (di dettaglio) di un ordine di acquisto e le merci vengono ricevute solo parzialmente oppure non vengono ricevute affatto, viene creato un ordine a saldo. Gli ordini a saldo possono essere confermati in modo manuale o automatico. In questa sessione è possibile stampare solleciti per comunicare ai Business Partner la mancata consegna di ordini di lavoro. In alcuni casi, nel corso del processo di ricevimento la quantità ricevuta non corrisponde alla quantità del documento di trasporto. Se la quantità spedita dai fornitori è inferiore a quella riportata sul relativo documento di trasporto, è possibile stampare delle note di reclamo. Un ordine di reso è un ordine di acquisto in cui vengono riportate le spedizioni rese. Questo tipo di ordini può includere soltanto importi negativi. Mediante un ordine di reso di acquisto, è possibile restituire al fornitore unità di scorte o merci rifiutate. Nella maggior parte dei casi, le merci vengono rifiutate durante l'ispezione. È possibile modificare i prezzi o gli sconti relativi agli ordini di acquisto dopo il ricevimento o il consumo. È possibile stampare le fatture di acquisto per confrontare i dati presenti nel sistema con i dati (fatture) forniti dal Business Partner 'Origine vendita'. Lo storico degli ordini di acquisto consente di tracciare le operazioni di creazione e modifica di tali ordini. È possibile conservare particolari informazioni anche dopo la rimozione dell'ordine di acquisto originario. È possibile utilizzare le scorte in conto terzi, scorte per le quali la proprietà e il magazzinaggio vengono gestiti da parti diverse, e selezionare una configurazione di conto deposito base o esteso. I pagamenti rateali fornitore consentono ai clienti di pagare i fornitori per un ordine di vendita prima o dopo l'effettivo ricevimento delle merci ordinate. I pagamenti vengono distribuiti in un arco di tempo e gli importi devono essere corrisposti al fornitore in date specifiche. Il flusso delle fatture dell'articolo dell'ordine di acquisto è separato dal flusso delle merci. Spedizioni è il package che gestisce i fabbisogni di trasporto. Se Approvvigionamento è responsabile del trasporto delle merci e, di conseguenza, della raccolta delle merci da un fornitore, è possibile generare un ordine di trasporto a partire dall'ordine di acquisto. Le funzionalità di riparazione in officina e assistenza in loco consentono eseguire interventi di manutenzione, riparazione e aggiornamento di parti. È disponibile un'integrazione tra i package Assistenza e Approvvigionamento con cui è possibile acquistare le parti necessarie o affidare in conto lavoro la manutenzione, la riparazione o l'aggiornamento. Se la funzione di blocco ordini è abilitata, è possibile bloccare ordini di acquisto e righe ordine di acquisto. La procedura di ordine potrà continuare solo una volta sbloccata. È possibile copiare ordini di acquisto esistenti in ordini nuovi partendo dagli ordini effettivi o dallo storico degli ordini. Se per i documenti di importazione vale la conformità commercio globale, gli ordini di acquisto vengono convalidati per garantire la regolarità delle informazioni sulla conformità di importazione e la disponibilità delle licenze necessarie. Per identificare i costi, la domanda e la fornitura per un progetto, è possibile creare un legame di pegging relativo ai costi di progetto per quanto riguarda le righe dell'ordine di acquisto.
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