La società di origine.
Sessioni correlate a riga fatturabile (cisli8112m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli delle righe fatturabili relative a uno dei seguenti elementi: Nella scheda Dati fattura fiscale è possibile gestire righe fatturabili con stato In sospeso e il codice di imposta Imposta su fattura separata.
Società origine La società di origine. Tipo origine Il tipo di documento di origine. Tipo ordine Tipo di ordine Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito
Origine ordine L'origine dei dati di fatturazione. Documento di origine Il numero del documento di origine. Riga ordine Il numero della riga dati. Sequenza fatturazione Il numero di sequenza fatturazione assegnato alla riga fatturabile. Valori predefiniti: 1 Nota
Tipo di dati Determina quali dettagli vengono visualizzati. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito:
Numero di sequenza Primo numero disponibile all'interno di una serie. Quando si creano ordini, ad esempio, è il numero proposto per impostazione predefinita. Le serie consentono di raggruppare gli ordini dello stesso tipo assegnando numeri ordine che iniziano con le stesse cifre. Importo costo del venduto Componente di costo Categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi. Tali componenti possono essere utilizzati per le finalità riportate di seguito:
I componenti di costo possono essere dei seguenti tipi:
Nota Se si utilizza il modulo Controllo assemblaggio (ASC), non è possibile impiegare componenti di costo di tipo Costi generali. Importo costo del venduto L'importo del costo del venduto espresso nella valuta locale. Note consegna Nota di consegna Un documento di trasporto contenente informazioni sulle merci spedite presenti in un camion o in un altro veicolo. Il documento fa riferimento a uno o più ordini relativi a un destinatario e a un indirizzo di consegna. Se il carico trasportato è costituito da spedizioni destinate a Business Partner diversi, tale carico comprende più note di consegna. Le informazioni indicate su una nota di consegna includono l'indirizzo e la data di consegna, il nome del cliente, il contenuto delle merci in consegna e così via. In Italia una nota di consegna è un documento richiesto per legge ed è denominato Bolla Accompagnamento Merci (BAM) o Documento di Trasporto (DDT). Le note di consegna sono utilizzate anche in Portogallo e in Spagna ma, diversamente dall'Italia, non hanno lo stesso carattere legale. Costi offerta I costi sostenuti per l'offerta. Gestione componenti Spedizione componente La spedizione della riga del componente di vendita da fatturare. Riga spedizione componente La riga di spedizione della riga del componente di vendita da fatturare. Ricev. componente Il ricevimento della riga del componente di vendita da fatturare. Riga ricevimento comp. La riga di ricevimento della riga del componente di vendita da fatturare. Articolo L'articolo da fatturare. Quantità consegnata (unità di misura scorte) La quantità delle merci da consegnare espressa nell'unità di misura scorte. Unità di misura scorte Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Quantità consegnata (unità ordine) La quantità delle merci da consegnare espressa nell'unità di misura ordine. Unità ordine L'unità relativa alla quantità ordinata. Fattore di conversione Il fattore utilizzato per convertire la quantità dall'unità di misura ordine in unità di misura scorte. Data di consegna La data in cui le merci sono state consegnate o i servizi sono stati forniti. Nella riga fatturabile (stato In sospeso) è possibile modificare la data di consegna per tutte le origini. La data di consegna influisce sui seguenti valori:
Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Punto cambio propr. leg. Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Lotto Numero di articoli prodotti e immagazzinati insieme, identificati da un codice (lotto). I lotti identificano le merci. N. di serie L'identificazione univoca di un singolo articolo fisico. LN utilizza una maschera per generare il numero di serie. Il numero di serie può essere costituito da più segmenti di dati che rappresentano, ad esempio, una data, informazioni sul modello e sul colore, un numero di sequenza e così via. I numeri di serie possono essere generati per articoli e strumenti. Itinerario L'itinerario per la spedizione delle merci. Vettore/LSP Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che a quello 'Origine spedizione'. È inoltre possibile stampare ordini di acquisto e di vendita su una distinta di carico ordinati per vettore. Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner. Testi Testo componente Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo relativo al componente. Testo articolo Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo relativo all'articolo. Distribuzione pegging Progetto Il codice del progetto. Elemento La più piccola parte di una struttura in base a elementi. Un elemento consente di definire la struttura operativa del progetto, in modo che sia possibile eseguirla. Attività Parte minima della struttura delle attività utilizzata per un budget su scala temporale, ovvero un'entità che consente di rappresentare una parte del progetto nella struttura delle attività. LN distingue i seguenti tipi di attività:
Fatture correl. Scenario relaz. Lo scenario valido per la fattura correlata. Numero fattura correl. La società finanziaria, il tipo di transazione e il numero di documento da cui deriva la fattura correlata. Riga fattura correl. Il numero di riga della fattura correlata. Importo fattura corr. L'importo della fattura correlata. Importo fattura corr. La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura. Fattura originaria Il numero della fattura originaria. Solo dati fiscali (Imposte multiple) Numero di sequenza Il numero di sequenza della riga generata. Importo imposta L'importo dell'imposta nella valuta della fattura. Dati fattura fiscale Dettagli imposta Paese destinatario imposta Paese in cui deve essere pagata o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata. Codice imposta Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta. Codice causale Descrizione definita dall'utente basata su una transazione e sul relativo tipo. I codici motivo facilitano la selezione dei dati per interrogazioni e reportistica. Tasso di cambio Fattura fiscale - Tasso di cambio Valuta imposta La valuta di utilizzare. Valori predefiniti
Tipo tasso cambio Data tasso Alla riga fattura vengono applicati i tassi di cambio validi in questa data. Determinatore tasso Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato. Aliquota in valuta imposta Se non si specifica il tipo di tasso di cambio e la data del tasso, immettere il tasso di cambio dalla valuta fattura netta alla valuta fattura. Aliquota in valuta imposta Il tasso calcolato. Tassi cambio in VL Data tasso La data del tasso nella valuta locale. Determinatore tasso Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato. Importi Valuta fattura netta Importo imponibile Immettere l'imponibile espresso nella valuta dell'imposta. Questo importo verrà utilizzato per calcolare l'importo dell'imposta durante la fatturazione. Valuta fattura fiscale L'importo netto dell'ordine o della fattura nella valuta della fattura. Valuta locale L'importo netto dell'ordine o della fattura nella valuta locale.
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