Fatture di vendita manuali

Creazione di una fattura di vendita manuale:

1. Nella sessione Fatturazione 360 (cisli3600m000) scegliere Crea fattura di vendita manuale dal menu appropriato. Viene avviata la sessione Fattura di vendita manuale (cisli2620m000).
2. Nelle schede Dati comuni e Dati finanziari specificare i dati necessari per creare l'intestazione della fattura di vendita manuale.
3. Per creare le righe fattura, scegliere Righe dal menu Nuovo.
4. Specificare i dati della fattura.
5. È possibile scegliere il pulsante Testo per aggiungere un testo di dettagli alla riga fattura (facoltativo). Per ulteriori informazioni, vedere Stampa di testo nelle fatture.
6. Salvare i dati nella sessione Fattura di vendita manuale (cisli2620m000).

Per elaborare fatture di vendita manuali:

• Elaborazione diretta

  Per elaborare in modo diretto una fattura di vendita manuale, è necessario che nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000) siano stati specificati i modelli Batch di fatturazione e le opzioni di fatturazione predefiniti.

  1. Nella sessione Fatture di vendita manuali (cisli2520m000) selezionare le fatture che si desidera elaborare.
  2. Dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni scegliere Elaboraz. diretta.

     Le fatture vengono elaborate direttamente da LN, senza che venga richiesta alcuna conferma. Vengono eseguite le seguenti operazioni:

     • Modifica dello stato in Confermato.
     • Composizione della fattura.
     • Stampa della fattura, in base al modello e all'aggiunta predefiniti per le vendite manuali, mediante la periferica impostata per l'elaborazione diretta nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).
     • Registrazione degli importi della fattura.
     • Modifica dello stato in Registrato.

• Elaborazione manuale

  Elaborazione manuale di una fattura di vendita manuale:

  1. Lo stato della fattura di vendita manuale appena creata è impostato su In sospeso. Per cambiare lo stato in Confermato, effettuare una delle seguenti operazioni:

     • Nella sessione Conferma globale delle righe fatturabili (cisli2219m000) selezionare la casella di controllo Fatture di vendita manuali, quindi fare clic su Conferma. In LN lo stato di tutte le fatture di vendita manuali viene modificato da In sospeso in Confermato.
     • Nella sessione Panoramica Righe fattura di vendita manuale (cisli2125m000) selezionare la riga di dati di fatturazione, quindi dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni scegliere Conferma.
  2. Creare ed elaborare un batch di fatturazione per una fattura di vendita manuale seguendo le istruzioni riportate in Procedura di fatturazione.

Dismissione di cespiti

Per creare ed elaborare una fattura di vendita manuale relativa alla dismissione di cespiti, effettuare le seguenti operazioni.

1. Nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000) specificare il conto predefinito nella casella di gruppo Dismissione cespite e le relative dimensioni.

   Specificare un conto contabile il cui campo Integrazione cespiti nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000) sia impostato su Dismissione.

2. Selezionare la casella di controllo Dismissione cespite nella sessione Righe fattura di vendita manuale (cisli2125m000), quindi selezionare il cespite.

   LN utilizza il conto predefinito nella casella di gruppo Dismissione cespite della sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).

3. Registrare la fattura.

   LN genera un batch.

4. Per impostare lo stato del cespite su Dismesso, è necessario finalizzare il batch in Contabilità.