Consignation

Etape 1. Le client planifie l'approvisionnement

Le client planifie l'approvisionnement en composants nécessaires à la fabrication. La planification dépend du stock actuel du client, de la demande ferme (c'est-à-dire, des commandes clients ou programmes de vente à traiter) et de la demande prévue non confirmée.

Le plan d'approvisionnement résultant consiste en une plage de dates et d'heures auxquelles les quantités concernées peuvent être livrées. Le plan d'approvisionnement comprend une partie ferme et une partie planifiée, c'est-à-dire non confirmée. La ligne de séparation entre la demande ferme et la demande planifiée est précisée dans le contrat qui lie le fournisseur et le client. En général, la demande antérieure à un horizon figé donné est considérée comme une demande ferme.

Si le plan d'approvisionnement inclut la demande ferme et la demande planifiée, le client utilise habituellement des programmes d'achat. S'il n'inclut que la demande ferme, le client utilise des commandes fournisseurs.

Le client ne demande pas de réapprovisionnement s'il possède suffisamment de stock. Si le stock qu'il possède couvre partiellement la demande, le client réserve ce stock avant celui qui appartient au fournisseur.

Le client envoie un plan d'approvisionnement au fournisseur.

Etape 2. Le fournisseur s'engage par rapport au plan d'approvisionnement

Le fournisseur vérifie s'il peut remplir la demande du client et s'engage sur les quantités qu'il est en mesure de livrer conformément aux dates et heures programmées dans le plan d'approvisionnement.

Le fournisseur peut aussi s'engager par rapport à la demande ferme et à la demande planifiée. Pour la demande planifiée, le fournisseur s'engage en termes de jours plutôt qu'en termes d'heures. En général, le fournisseur enregistre les quantités engagées et planifiées sous la forme d'un programme de vente dans son système ERP.

Le fournisseur informe le client des quantités sur lesquelles il peut s'engager. Si le fournisseur ne peut pas s'engager sur toutes les quantités demandées, le client peut rechercher des fournisseurs différents ou supplémentaires, ou des articles de remplacement.

Etape 3. Le client envoie un appel de livraison.

Dans le programme d'achat, le client saisit un appel de livraison en fonction des quantités engagées. Dans ce scénario, le réapprovisionnement en stock de composants est déclenché par des programmes d'achat ou des commandes fournisseurs, ainsi que des messages EDI/Rosettanet.

Etape 4. Le fournisseur réapprovisionne le client.

Le fournisseur réapprovisionne le magasin VMI, comme convenu.

Le client enregistre la réception des marchandises dans le magasin VMI.

Pour informer le fournisseur des réceptions, le client lui adresse un message RosettaNet-XML Inventory Report/ Receipt. Ce message déclenche une réception destinée à mettre les stocks à niveau dans les magasins administratifs du fournisseur.

Par ailleurs, dans la session Consommations de stock (tdsls4140m000), un enregistrement de consommation peut être créé dans le système ERP du client, manuellement ou électroniquement après un message BOD du client. Cet enregistrement de consommation gère la facturation dans le module Facturation pour le fournisseur. Infor LN lie l'enregistrement de consommation à la commande client d'origine et au client. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Traitement de la consommation de stock.

Etape 5. Le fournisseur envoie la facture au client.

Comme le fournisseur est propriétaire des composants qui font l'objet de la réception, il facture le client à intervalles réguliers ; la facturation automatique est une autre possibilité dans ce scénario.

Etape 6. Le client sort le stock.

Le client sort des composants à des fins de fabrication ou de vente car il est responsable de la gestion du magasin VMI.

Dans la session Traitement des consommations de stock (tdsls4290m000), le fournisseur traite l'enregistrement de consommation pour créer une ligne de facture liée à la ligne de commande client d'origine. Les lignes de facturation sont affichées dans la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100).

Si, pendant le processus, aucune ligne de commande client d'origine rattachable à l'enregistrement de consommation n'est trouvée, Infor LN génère une commande client de type Facturation de la consignation pour créer les lignes de facturation.

Etape 7. Le client paie le fournisseur

Le client paie le fournisseur.