VMI - procédure complète

1. Dans la session Commandes clients (tdsls4100m000), le client génère une commande client pour les articles qu'il va vendre à son client.
2. Dans la session Génération de la planification des ordres (cprrp1210m000), le client exécute le MRP pour obtenir une estimation des quantités de l'article ou du composant qu'il doit acheter au fournisseur afin de pouvoir satisfaire la commande générée à l'étape précédente.
3. Dans la session Approbation de la prévision au fournisseur (cpvmi0202m000), le client approuve les données de prévision avant d'envoyer ces informations au fournisseur.
4. Dans la session Prévision au fournisseur (cpvmi0102m000), le client envoie les données de prévision au fournisseur.

Cette étape peut aussi s'appliquer à d'autres scénarios, tels que les suivants, dans lesquels le fournisseur assure la planification de l'approvisionnement :

• Gestion du magasin par le client
• Planification par le fournisseur

1. Dans la session Acceptation de la prévision du client (cpvmi0206m000), le fournisseur accepte les données de prévision reçues du client. A cette fin, assurez-vous que le cluster est inséré dans le segment de cluster (section extérieure gauche) des champs d'articles plan.
2. Dans la session Révisions de prévision du client (cpvmi0506m000), le fournisseur vérifie et approuve les éventuelles révisions de prévision reçues du client.
3. Dans la session Gén. d'appro. planifié basé sur prévisions (cpvmi1211m000), le fournisseur génère des ordres de distribution planifiés à partir de la prévision approuvée. Si aucun ordre de distribution planifié n'est généré, relancez cette session et cochez la case Imprimer les messages d'exception.

4. Dans la session Génération de l'appro. confirmé (cpvmi1210m000), le fournisseur génère l'approvisionnement confirmé à partir des ordres planifiés générés dans la session Gén. d'appro. planifié basé sur prévisions (cpvmi1211m000).

   Cette étape est obligatoire si, dans la session Ligne de conditions (tctrm1620m000), sur l'onglet Planification, la case Confirmer l'approvisionnement est cochée pour les conditions appropriées.

5. Dans la session Ordres planifiés (cprrp1100m000), le fournisseur transfère les ordres de distribution planifiés vers des ordres de transfert magasin au moyen de l'option Planification d'ordre de transfert du menu Vues, Actions ou Références. Notez que le fournisseur n'exécute les ordres de transfert qu'après avoir approuvé et envoyé au client l'approvisionnement confirmé et après que le client ait approuvé l'approvisionnement confirmé par ce même fournisseur.

6. Le fournisseur approuve l'approvisionnement confirmé au moyen de l'une des méthodes ci-après. Procédez comme suit :

   • Dans la session Approbation de l'appro. confirmé au client (cpvmi0208m000), approuvez l'approvisionnement confirmé pour une plage d'articles. Indiquez quels contrôles la session doit appliquer avant d'approuver l'approvisionnement confirmé.
   • Dans la session Approvisionnement confirmé au client (cpvmi0108m000), cliquez sur Approbation pour approuver l'approvisionnement confirmé d'un article particulier.

Cette étape peut aussi s'appliquer à d'autres scénarios, tels que les suivants, dans lesquels le fournisseur assure la planification de l'approvisionnement :

• Gestion du magasin par le client
• Planification par le fournisseur

1. Dans la session Acceptation d'appro. confirmé du fournisseur (cpvmi0205m000), le client approuve l'approvisionnement confirmé du fournisseur.
2. Dans la session Plan d'utilisation article fournisseur (cpvmi0530m000), le client affiche le plan article-tiers créé pour l'article et le fournisseur en cours.

1. Une fois que le client a approuvé l'approvisionnement confirmé du fournisseur (voir l'étape précédente), dans la session Ordre magasin (whinh2100m100), le fournisseur procède aux étapes de sortie de stock et d'entrée en stock nécessaires pour exécuter l'ordre de transfert de son propre magasin vers le magasin VMI, qui est un magasin standard dans le système du fournisseur. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne de l'application Magasin.
2. Dans la session Lancement automatique des réceptions (whinh3223m000), le client lance des réceptions automatiques pour mettre à jour le magasin VMI, qui est défini comme un magasin administratif dans son système ERP. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Mise à jour du magasin administratif.

Le processus de facturation est lancé soit par le fournisseur, soit par le client. Si le fournisseur déclenche la facturation :

1. Pour les commandes clients dont le type de règlement est Paiement à partir des réceptions, le fournisseur crée des lignes de facture dans la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100).
2. Dans la session Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000), le fournisseur transfère les lignes de facture vers Facturation.
3. Le fournisseur crée un lot de facturation dans la session Lots de facturation (cisli2100m000).
4. Dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000), le fournisseur crée la facture, à la suite de quoi Infor LN traite les commandes client d'origine.