Transactions de stock planifiées (whinp1500m000)

Cette session permet d'afficher les transactions de stock planifiées par article.

Après chaque entrée, le module d'origine crée une transaction de stock planifiée. Cette transaction est supprimée lorsqu'un ordre magasin est généré.

 

Données générales
Spécification
Si cette case est cochée, il existe des spécifications pour les articles inclus dans les transactions de stock planifiées en cours. Les informations sur les spécifications sont accessibles dans les champs de la zone de groupe Rattachement de demande de la session de détails.
Ordre
Type d'ordre d'origine
Type d'ordre de l'ordre à partir duquel est générée la transaction de stock planifiée.
Remarque

Le type d'ordre d'origine des transactions de stock planifiées générées à partir de commandes fournisseurs non approuvées est Proposition commande fournisseur. Lorsque la commande fournisseur est approuvée dans le module Gestion des achats de l'application Achat, le type d'ordre d'origine d'une transaction de stock planifiée devient Commande fournisseur. Pour plus d'informations sur les procédures de commande dans Gestion des achats, reportez-vous à la rubrique Procédure de commande fournisseur.

Ordre
Ce numéro indique l'ordre ou le contrat à l'origine de la transaction de stock réalisée.
Ligne d'ordre
Numéro de position de la ligne d'ordre ou de contrat à l'origine de la réalisation de la transaction de stock planifiée.
Ligne d'ordre
Numéro de séquence de la ligne d'ordre.
Ligne de nomenclature
Numéro de ligne dans la nomenclature.
Ligne de répartition
Numéro de ligne de répartition du projet.
Remarque

La ligne de répartition doit être identique à celle de la répartition du rattachement de projet de la ligne d'ordre. Si les données de rattachement du projet figurent sur la ligne d'ordre, la ligne de répartition est 1.

Vous ne pouvez afficher l'option que si le rattachement du projet est implémenté.

Date de transaction
Date de transaction de la transaction de stock.

Pour les transactions de réception, la date de transaction est la date de réception planifiée. Pour les transactions de sortie, la date de transaction est le date de livraison planifiée.

Type de transaction
Classification utilisée pour indiquer le type de mouvement de stock.

Les différents types de transactions effectuées sur le stock sont les suivants :

  • Sortie
    D'un magasin vers une entité autre que magasin.
  • Réception
    D'une entité autre que magasin vers un magasin.
  • Transfert
    D'un magasin à un autre.
  • Transfert d'en-cours
    D'un centre de charge d'établissement des coûts de revient à un autre.
Numéro de commande client
Numéro de la commande fournisseur du tiers acheteur.
Pourcentage de probabilité
Le taux de réussite indique la probabilité de réalisation des livraisons dont la liste figure sur le devis conformément à la commande fournisseur.
Article
Magasin
Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type.
Article
Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

  • articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
  • articles de service.
  • Services de sous-traitance
  • articles composés (menus/options).
Numéro d'évolution
Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.
Quantité planifiée
Quantité qui résultera de la correction de stock.
Quantité en cours
Quantité expédiée mais qui n'a pas encore été reçue.
Remarque

Ce champ ne peut être employé que pour les transferts.

Unité
Unité utilisée pour exprimer la quantité.
Exclusion de la planification
Si la quantité 1 est indiquée dans ce champ, la transaction de stock planifiée n'est pas prise en compte pour la planification des besoins en matières et le disponible à la vente.

Les transactions de stock planifiées sont exclues de la planification des besoins en matières et du disponible à la vente si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • L'article est un article sérialisé à volume faible.
  • Le statut de l'article sérialisé est l'un des suivants :

    • Défectueux
    • Opérationnel
    • A recycler
    • Supprimé
  • l'origine est :

    • Vente (manuelle)
    • Transfert (manuel)
    • Service
Remarque

Les transactions de stock planifiées qui sont exclues de la planification ne sont pas prises en compte pour les types de traitement suivants :

  • Contrôle de stock statistique
  • TPOP
  • KANBAN
Stock prévu
Pour chaque date de transaction, Infor LN affiche le stock prévu à la suite des transactions de stock planifiées. S'il existe plusieurs lignes de transaction pour la même date, c'est le stock prévu en fin de la journée qui est affiché.

Vous pouvez afficher le stock prévu par article, et c'est alors le stock prévu de tous les magasins qui s'affiche, ou par article et magasin, et c'est alors le stock prévu d'un article dans un magasin précis qui s'affiche. A cet effet, sélectionnez l'option de tri adéquate dans le menu Afficher.

Projet
Programme
Code du programme auquel le projet est lié.
Projet
Code du projet.
Elément
Elément lié au projet.
Activité
Activité liée au projet.
Avenant
Extension liée au projet.
Elément de coût
Elément de coût lié au projet.
Répartition de rattachement
Si cette case est cochée, les données de répartition du rattachement existent pour l'ordre sélectionné.
Données de planification
Données de planification
Planifié par APS
L'intégration à APS n'est pas implémentée.
Bloqué
Si cette case est cochée, l'ordre est bloqué.

Rubriques liées

Matière fournie par le client
Indique la propriété des matières. Infor LN coche cette case si la matière est fournie par le client.
Remarque

Par défaut, cette case est désélectionnée.

Cette case est cochée quand le champ Propriété est défini à Propriété du client.

Ce champ ne s'affiche que si la case Matières fournies par le client est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Confirmation acceptée
Si cette case est cochée, la quantité confirmée par le fournisseur est acceptée. Dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) ou la session Quantités et dates de ligne de commande fournisseur (tdpur4101m300), la case Confirmation acceptée est cochée. Si la quantité confirmée acceptée est inférieure à la quantité commandée, l'application Planification d'entreprise génère un avertissement qui prévient l'utilisateur de l'écart.
Contient matières fournies par le client
Si cette case est cochée, la transaction de stock planifiée est :
  • soit une sortie pour une commande client de sous-traitance ou une sortie de matières pour un ordre de sous-traitance de Pilotage de l'atelier de fabrication sur mesure
  • soit une réception pour un ordre de sous-traitance de Pilotage de l'atelier de fabrication sur mesure.

Si cette case n'est pas cochée, la transaction de stock planifiée est une réception ou une sortie non impliquée dans la sous-traitance.

Remarque

Ce champ n'est pas applicable si la case Matière fournie par le client du paramètre du concept d'entreprise est désélectionnée.

Société liée
Si cette case est cochée, le tiers est une société liée.
Numéro de la société liée
Numéro de la société liée représentée par le tiers.
Canal
Canaux de distribution employés pour affecter des marchandises à des groupes de clients.

Vous pouvez lier des canaux de distribution à des tiers et à des articles. Ces canaux peuvent être employés conjointement avec le DAV (disponible à la vente).

Vous pouvez affecter un certain volume de DAV à un canal de distribution. Ce volume est la limite maximale du DAV pour ce canal.

Priorité de l'ordre
La priorité d'ordre qui est prise en compte par Infor LN lors de la génération des ordres liés au seuil de réapprovisionnement, des ordres contrôlés par ordre/simples et des ordres de transfert pour l'approvisionnement direct en matières.
Tiers expéditeur/destinataire
Tiers lié à la transaction.
Tiers vendeur/acheteur
Tiers lié à la transaction.
Règle d'expédition
Conditions et accords relatifs à la livraison des marchandises.

Valeurs autorisées

Contrainte d'expédition

Statut de remise de délais
Si la transaction de stock planifiée est créée à partir d'une commande client, ce champ affiche le statut de la ligne de la commande, déterminé par le serveur SCS Order Promising.

Si une commande client est créée, le statut par défaut de la promesse d'ordre est Non accepté. Toutefois, lorsqu'un contrôle du disponible à la vente a lieu et que la Promesse d'ordre est implémentée, cette dernière traite la ligne de livraison de la commande client suivant son moteur de règles. Si le champ Site d'approvisionnement est renseigné, le statut de la promesse d'ordre passe à Accepté.

Valeur par défaut

Si la case Planifié par SCS Planner de la session Articles - commande (tcibd2100m000) est cochée pour l'article, la promesse d'ordre prend par défaut le statut Non accepté lors de la création d'une ligne de commande client dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).

Le statut par défaut de la promesse d'ordre est Sans objet dans les cas suivants :

  • La case Planifié par SCS Planner de la session Articles - commande (tcibd2100m000) est désélectionnée pour l'article.
  • La case Planifié par SCS Planner de la session Articles - commande (tcibd2100m000) est sélectionnée pour l'article et le champ Type de livraison est défini sur Livraison directe dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).
  • La case Planifié par SCS Planner de la session Articles - commande (tcibd2100m000) est sélectionnée pour l'article et le champ Gestion des stocks dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) a la valeur Composants.
  • La commande client ou la ligne de la commande client est créée via EDI.
  • La quantité commandée est égale à zéro.

Lorsqu'une demande de disponible à la vente (DAV) est adressée au serveur Promesse d'ordre SCS, celui-ci vérifie le DAV et renvoie les données appropriées au module Gestion des ventes. Lorsque le serveur Promesse d'ordre SCS accepte la ligne de commande client, la promesse d'ordre prend le statut Accepté. Lorsque le serveur Promesse d'ordre SCS rejette la ligne de commande client, la promesse d'ordre n'est pas modifiée, mais conserve son statut Non accepté.

Le contrôle du DAV d'une ligne de commande client est réalisé automatiquement par le moteur d'acceptation de commande du serveur SCS Order Promising dans les cas suivants :

  • La case Contrôle CTP pour ventes dans la session Paramètres de planification (cprpd0100m000) est cochée.
  • Le statut de la promesse d'ordre est Non accepté.
Prix
Prix de l'ordre ou de la ligne de contrat à l'origine de la transaction de stock planifiée.
Devise du prix
Devise utilisée pour exprimer le prix de l'article.
Qté commandée d'origine
Quantité de réception planifiée d'origine pour laquelle s'est engagé le fournisseur ou quantité de livraison planifiée d'origine pour laquelle s'est engagée la société en cours.
Date d'origine
Date de réception planifiée d'origine pour laquelle s'est engagé le fournisseur ou date de livraison planifiée d'origine pour laquelle s'est engagée la société en cours.
Propriété
Mode de propriété

Notez que si le stock est possédé, la valeur du mode de propriété est Sans objet.

Propriétaire
Tiers qui est propriétaire des articles. Si ce champ n'est pas renseigné, votre propre entreprise est ce propriétaire. Si le propriétaire n'est pas le tiers vendeur, le propriétaire est le tiers interne d'une autre unité d'entreprise, par exemple une division de votre entreprise située dans un autre pays. Si le tiers vendeur est le propriétaire, les articles sont conservés dans un stock de consignation non propriétaire.
Confirmé
Si cette case est cochée,, il existe une commande fournisseur avec une date de livraison confirmée pour la transaction de réception en cours planifiée.
Spécification
Rattachement de demande
Affecté au tiers acheteur
Tiers acheteur pour lequel le stock est réservé ou auquel l'objet d'approvisionnement est rattaché ferme.

Infor LN utilise cette caractéristique pour faire correspondre l'approvisionnement à la demande.

Affecté au tiers destinataire
Tiers destinataire pour lequel le stock est réservé.
Objet de gestion
Type d'ordre pour lequel le stock a été réservé ou auquel l'objet d'approvisionnement a été rattaché ferme, par exemple une Commande client ou un Ordre de service.
Remarque

Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.

  • Type d'objet de gestion
  • Objet de gestion
  • Référence d'objet de gestion
Objet de gestion
Ordre, ou ligne d'ordre, pour lequel le stock a été réservé ou auquel l'objet d'approvisionnement a été rattaché ferme.

Infor LN utilise cette caractéristique pour faire correspondre l'approvisionnement à la demande.

Remarque

Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.

  • Type d'objet de gestion
  • Objet de gestion
  • Référence d'objet de gestion
Référence
Code de référence pour lequel le stock a été réservé ou auquel l'objet d'approvisionnement a été rattaché ferme.

Infor LN utilise cette caractéristique pour faire correspondre l'approvisionnement à la demande.

Infor LN peut utiliser ce champ des deux manières suivantes :

  • Si le champ Tiers acheteur est renseigné, Infor LN utilise le champ Référence pour enregistrer un code de référence défini par un client.
  • Si le champ Tiers acheteur n'est pas renseigné, Infor LN utilise le champ Référence pour enregistrer une référence interne.

Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire (par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être ramenées plus tard).

Dérivé de variante de produit
Configuration particulière d'un article configurable. La variante résulte du processus de configuration et comprend des informations telles que les options de caractéristiques, les composants et les opérations.
Exemple

Article configurable : perceuse électrique

Options :

  • 3 sources d'alimentation (batteries, 12 ou 220 V)
  • 2 couleurs (bleu, gris).

6 variantes de produit au total peuvent être fabriquées au moyen de ces options.

Variante de produit
Description ou nom du code.
Code Liste d'options
Code permettant d'identifier les options et caractéristiques d'un article configuré. Ce code est employé dans la spécification de l'article pour rapprocher l'approvisionnement et la demande.

Les spécifications d'avis d'expédition comprennent le code Liste d'options. Les spécifications d'avis d'expédition proviennent de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000). A leur tour, les spécifications de la ligne d'ordre d'entrée en stock proviennent de la ligne de programme d'achat.

Pour les articles achetés configurables dans l'application Magasin, seul le code Liste d'options fait partie des spécifications. Cela signifie que le stock est géré par code Liste d'options et constitue le total du stock de toutes les variantes de produits portant le même code Liste d'options.

Remarque
  • Ce champ ne s'affiche que si la case Contrôle d'assemblage (ASC) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

  • Ce champ n'est renseigné que pour les articles achetés configurables et les articles PMF fabriqués.

 

Liste d'options
Permet d'afficher les options et fonctions liées au code Liste d'options. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à
Print Planned Inventory Transactions by Item
Permet de lancer la session Impression des transactions de stock planifiées par article (whinp1400m000).
Afficher graphique
Permet de lancer la session Transactions de stock planifiées - Graphique (whinp1700m000).
Rebuild Planned Inventory Transactions
Permet de lancer la session Reconstitution des transactions de stock planifiées (whinp1200m000).
Relations de rattachement
(à implémenter)
Répartition de rattachement
Lance la session Ordre - Transactions de stocks planifiées (whinp1501m000) avec les détails du rattachement.
Détails de rattachement
Passe de l'affichage permettant à l'utilisateur d'afficher les détails de la ligne d'ordre à l'affichage des détails de répartition du rattachement pour les transactions de stock planifiées