Ordres magasin (whinh2100m000)

Cette session permet d'afficher et de gérer des ordres magasin par origine d'ordre.

Pour les ordres magasin provenant d'autres applications, vous ne pouvez modifier que les données créées dans Magasin.

Si la case Ordre magasin de la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000) est cochée et que vous modifiez, créez ou supprimez manuellement un ordre magasin, un historique est généré pour enregistrer les différentes versions de cet ordre. Cela s'applique aux ordres et aux lignes d'ordre.

Vous pouvez diviser chaque combinaison origine/ordre en plusieurs groupes de lignes d'ordre. Toutes les lignes appartenant à un groupe d'ordres possèdent les mêmes attributs d'expédition.

Un ordre magasin créé manuellement peut provenir des ordres suivants :

  • Vente (manuelle)
  • Achat (manuel)
  • Service (manuel)
  • Maint. sur article client (manuelle)
  • Travaux de maintenance (manuelle)
  • Production JSC (manuelle)
  • Transfert (manuel)
  • Projet (manuel)
  • Contrat de projet

Pour les ordres magasin créés dans Magasin, le numéro d'ordre est déterminé par le champ Groupe de séries de la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000).

Les ordres magasin sont traités selon l'une des procédures suivantes :

  • la procédure magasin par défaut liée au type d'ordre magasin de l'en-tête dont dépend la ligne d'ordre courante ;
  • la procédure magasin définie pour l'ordre magasin courant.

Pour corriger la procédure magasin de chaque ordre magasin, sélectionnez Activités par ordre magasin (whinh2104m000) dans le menu Vues, Actions ou Références. Notez que si, pour un ordre particulier, vous choisissez d'exécuter la première activité de la procédure automatiquement plutôt que manuellement, vous devez utiliser la commande Traiter du menu Vues, Actions ou Références pour lancer le traitement de l'ordre. Utilisez également la commande Traiter pour les ordres manuels dont la première activité est automatique. Pour plus de détails sur les procédures magasin, reportez-vous à la rubrique Définition de procédures magasin.

Remarque
  • Il est impossible de gérer les corrections de stock dans cette session. Les corrections de stock sont prises en charge par la session Ordres d'inventaire (whinh5100m000) car elles ne génèrent aucune transaction physique.
  • Les numéros d'évolution des articles non gérés par lot ne sont pas enregistrés dans le stock magasin.
  • Utilisez la section Cartes pour afficher l'emplacement de l'Adresse de l'expéditeur et celui de l'Adresse du destinataire. Vous ne pouvez sélectionner qu'un enregistrement à la fois.
  • Vous pouvez définir le Statut d'en-tête d'ordre magasin pour échange pour Traitement uniquement si le statut de toutes les lignes d'ordre d'entrée en stock liée à l'ordre magasin est défini à Traitement en cours.
  • Infor LN vous permet d'ajouter les articles de coûts pour les ordres magasin dont l'origine est Projet (manuel) et Contrat de projet.
  • L'origine Contrat de projet est utilisée pour les ordres issus de contrats de projet.
Onglet Comptabilité générale

Cet onglet n'est affiché que si la case Ordres magasin est cochée dans la zone de groupe Autoriser entrées de compte général dans la session Paramètres d'intégration financière (tcfin0100m000).

Les champs de l’onglet Comptabilité générale ne sont actifs que si :

  • L'ordre est créé manuellement, par exemple Achat (manuel) ou Vente (manuelle).
  • Pour un ordre dont le Type de transaction de stock est défini à Transfert, le code Expéditeur est défini à Magasin, le magasin spécifié à l'aide du code Destinataire est de type En-cours et l'article spécifié est de type stock d'atelier ou l'article spécifié dans Article destinataire est vide.
Remarque

Si les ordres sont rattachés à une ligne d'ordre d'entrée ou de sortie de stock pour laquelle l'article est expédié ou reçu, ces champs sont désactivés.

 

Ordre magasin
Ordre
Origine de l'ordre. L'origine fait référence à l'application qui a créé l'ordre magasin. L'origine Transfert fait référence à l'application Magasin.

Lorsque vous utilisez le Contrôle budgétaire, les ordres magasin ayant l'origine suivante sont autorisé :

  • Service (manuel)
  • Production JSC (manuelle)
  • Transfert (manuel)
Ordre
Code de l'ordre magasin. Infor LN utilise le numéro de série spécifié dans le champ Numéro de série de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Si l'ordre de magasin est généré pour un ordre depuis une application autre que Magasin, ce numéro correspond au numéro d'ordre original et n'est pas basé sur le numéro de série spécifié dans le champ Numéro de série.
Ordre
Groupe d'ordres Si la fonctionnalité de gestion des kits est employée, les lignes d'ordre d'un groupe d'ordres incluent les composants d'un article de sous-kit.
Statut d'en-tête
Statut de l'en-tête de l'ordre magasin.

Valeurs autorisées

En-tête d'ordre magasin

Type de transaction
Classification utilisée pour indiquer le type de mouvement de stock.

Les différents types de transactions effectuées sur le stock sont les suivants :

  • Sortie
    D'un magasin vers une entité autre que magasin.
  • Réception
    D'une entité autre que magasin vers un magasin.
  • Transfert
    D'un magasin à un autre.
  • Transfert d'en-cours
    D'un centre de charge d'établissement des coûts de revient à un autre.

Lorsque vous utilisez le Contrôle budgétaire, toute modification de la Date de livraison planifiée de toutes les lignes d'ordre d'entrée en stock associées est mise à jour dans la session Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000) pour les ordres magasin dont le type de transaction est Réceptions et les ordres qui ont l'Ordre suivante :

  • Service (manuel)
  • Production JSC (manuelle)
Numéro de série
Numéro de série utilisé pour créer le numéro d'ordre magasin.
Type d'ordre magasin
Code qui identifie le type d'un ordre magasin. La procédure magasin par défaut que vous liez à un type d'ordre magasin détermine le mode de traitement des ordres magasin auxquels le type d'ordre est réservé dans le magasin ; cette procédure peut être modifiée pour certains ordres magasin ou certaines lignes d'ordre.

Lorsque vous utilisez le Contrôle budgétaire, pour les ordres magasin manuels, vous devez cocher les cases des paramètres suivants dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000):

  • Génér. lignes ordre d'entrée en stock planifié pour Réceptions
  • Génér. lignes ordre de sortie de stock planifié pour Transactions de sortie
Article De
Article qui sera transféré vers un autre article.
N° de série De
Le numéro de série d'origine qui sera remplacé.

Dans la session Remplacement article sérialisé (tscfg2240m000), vous pouvez remplacer l'ID d'article ou l'ID d'article et le numéro de série de l'élément supérieur d'une arborescence physique, par exemple, si des changements ont été apportés aux composants. Si l'article sérialisé est volume faible, le niveau de stock de l'article d'origine doit être réduit de 1 à 0 et le niveau de stock du nouvel article doit être augmenté de 0 à 1. A cet effet, un ordre magasin de transfert type est généré lorsque le processus Remplacer est lancé dans la session Remplacement article sérialisé (tscfg2240m000).

Vous pouvez aussi créer des transferts de série en manuel mais ne pouvez transférer manuellement des articles sérialisés qui :

  • Sont réservés :
  • Sont bloqués pour transfert ou sortie de stock
  • Ont le statut Défectueux, Opérationnel, A recycler, ou Supprimé.
Article A
Code de l'article vers lequel l'article d'origine est transféré.
Dans n° de série
Le numéro de série par lequel le numéro de série d'origine a été remplacé.

Dans la session Remplacement article sérialisé (tscfg2240m000), vous pouvez remplacer l'ID d'article ou l'ID d'article et le numéro de série de l'élément supérieur d'une arborescence physique, par exemple, si des changements ont été apportés aux composants. Si l'article sérialisé est volume faible, le niveau de stock de l'article d'origine doit être réduit de 1 à 0 et le niveau de stock du nouvel article doit être augmenté de 0 à 1. A cet effet, un ordre magasin de transfert type est généré lorsque le processus Remplacer est lancé dans la session Remplacement article sérialisé (tscfg2240m000).

Vous pouvez aussi créer des transferts de série en manuel mais ne pouvez transférer manuellement des articles sérialisés qui :

  • Sont réservés :
  • Sont bloqués pour transfert ou sortie de stock
  • Ont le statut Défectueux, Opérationnel, A recycler, ou Supprimé.
Ordre/société associé
Si l'ordre magasin concerne un transfert de marchandises entre des sociétés différentes et que les sociétés expéditrice et destinataire ne sont pas les mêmes, ce champ indique l'ordre magasin lié de l'autre société.
Unité de manutention
L'unité de manutention à transférer, liée à l'ordre magasin. Les lignes d'ordre de sortie de stock sont créées en fonction de la hiérarchie d'emballage.
Remarque
  • Ce champ est actif si les champs Expéditeur et Destinataire sont définis à Magasin.
  • Ce champ n'est applicable que si :
    • La nouvelle unité de manutention est liée au magasin expéditeur.
    • Les unités de manutention dans la structure de l'unité de manutention ne sont pas bloquées et l'unité de manutention Statut est définie sur En stock.
    • Aucune donnée de traitement active (entrée de stock / sortie de stock, inventaire tournant /ajustement, données relatives au stock en quarantaine) ne doit être présente dans les unités de manutention de la structure.
Expédition
Société de l'expéditeur
Société depuis laquelle les marchandises sont expédiées.

La société de l'expéditeur est la société logistique à laquelle appartient le magasin désigné dans le champ Code Expéditeur.

Important

Ne prenez ce champ en compte que si l'ordre magasin concerne un transfert multisociété.

Société du destinataire
Société à laquelle les marchandises sont expédiées.

La société du destinataire est la société logistique à laquelle appartient le magasin désigné dans le champ Code Destinataire.

Important

Ne prenez ce champ en compte que si l'ordre magasin concerne un transfert multisociété. Un ordre magasin est multisociété si :

  • Le type de transaction de stock est Transfert.
  • Le type d'expéditeur et le type de destinataire sont Magasin.
  • Les magasins indiqués dans les champs Code Expéditeur et Code Destinataire appartiennent à des sociétés logistiques différentes.
Informations sur l'ordre
Date d'ordre
Date de génération ou d'enregistrement de l'ordre magasin.
Service
Service chargé de la gestion des ordres magasin.
Groupe d'ordres
Groupe d'ordres auquel appartient l'ordre magasin.

Vous pouvez utiliser des groupes d'ordres pour exécuter les sorties de stock de chaque groupe d'ordres magasin liés, afin de gagner du temps.

Expéditeur
Expéditeur
Le type d'expéditeur permet, avec le code Expéditeur, de déterminer la source exacte d'un ordre magasin.

Les types d'expéditeurs possibles sont les suivants :

  • Tiers
  • Magasin
  • Centre de charge
  • Projet
Code Expéditeur
Utilisé conjointement avec le type d'expéditeur, ce code permet d'identifier la source exacte d'un ordre magasin.
Description
Description ou nom du code.
Adresse de l'expéditeur
Adresse du lieu d'expédition des marchandises. Il s'agit de l'adresse de l'entité indiquée dans le champ Code Expéditeur.
Groupe d'expédition
Numéro utilisé pour grouper des lignes de commande sur la même origine d'ordre et le même ordre (numéro).
Emplacement de l'expéditeur
Emplacement d'où les marchandises sont expédiées.

Vous pouvez indiquer un emplacement dans le champ actuel si le magasin et l'article sont tous deux gérés par emplacement et si l'origine de l'ordre est l'une des suivantes :

  • Vente (manuelle)
  • Service (manuel)
  • Maint. sur article client (manuelle)
  • Travaux de maintenance (manuelle)
  • Production JSC (manuelle)
  • Production ASC (manuelle)
  • Transfert (manuel)
  • Achat (manuel)
  • Contrat de projet
Remarque

Indiquez uniquement un emplacement de type Prélèvement ou Stockage de masse.

Révision De
Numéro de modification de l'ordre.
Date/heure de réception planifiée
Date à laquelle il est prévu que les marchandises arrivent au magasin de destination.

Valeur par défaut

La date de réception planifiée par défaut est calculée de la façon suivante :

date de réception planifiée = DLP + TT + CC

DLPDate de livraison planifiée
TTTemps de transport
CCCorrection du calendrier (destinataire)

Infor LN ne prend pas en compte le temps de transport si l'ordre magasin provient d'un ordre de fabrication.

Si Infor LN détermine la date de réception planifiée et que les délais sont exprimés en heures, Infor LN prend en compte tout le temps disponible dans une journée selon le calendrier réel. Cependant, si les délais sont exprimés en jours, Infor LN considère un jour comme une journée entière si le calendrier réel indique que du temps est disponible ce jour-là.

Exemple 1 : délai en heures

Date de livraison planifiée : Mercredi 10:00:00

Temps de transport : huit heures

Le calendrier réel du transporteur commence à 7:00:00 et se termine à 17:00:00. Le calendrier réel du destinataire commence à 8:30:00 et se termine à 18:00:00. Les deux calendriers sont en vigueur du lundi au vendredi chaque semaine.

Le transporteur convoie les marchandises pendant sept heures le mercredi (de 10:00:00 à 17:00:00) et une heure le jeudi (de 7:00:00 à 8:00:00). Ainsi, d'après le calendrier du transporteur, la date de réception planifiée est le jeudi à 8:00:00. Cependant, si vous prenez également en compte le calendrier réel du destinataire, la date de réception planifiée par défaut est le jeudi 8:30:00.

Exemple 2 : délais en jours

Date de livraison planifiée : Mercredi 16:00:00

Temps de transport : deux jours

Le calendrier réel du transporteur commence à 7:00:00 et se termine à 17:00:00. Le calendrier réel du destinataire commence à 8:30:00 et se termine à 18:00:00. Les deux calendriers sont en vigueur du lundi au vendredi chaque semaine.

Si le calendrier réel indique que du temps est disponible un certain jour, ce jour est considéré comme une journée entière. Par conséquent, le mercredi est considéré comme une journée entière d'après le calendrier réel du transporteur, puisqu'il reste une heure. Le transport aura donc lieu le mercredi et le jeudi. La date de réception planifiée par défaut est le vendredi 7:00:00 selon le calendrier réel du transporteur. Cependant, si on prend également en compte le calendrier réel du destinataire, la date de réception planifiée par défaut est le vendredi 8:30:00.

Remarque
  • Sélectionnez Calculer pour obtenir une date de livraison planifiée basée sur la date de réception planifiée. Vous pouvez, par exemple, utiliser cette option si vous connaissez seulement la date de livraison planifiée.
  • Pour les ordres de transfert, vous pouvez modifier la date de réception planifiée jusqu'à ce qu'une ligne de réception soit créée pour une ligne d'ordre d'entrée en stock de l'ordre de transfert. La date de réception planifiée ainsi modifiée s'affiche également dans les lignes d'ordre d'entrée et de sortie de stock de l'ordre de transfert, à l'exception des lignes d'ordre de sortie de stock qui ont été expédiées.
Date de livraison planifiée
Date prévue pour la livraison d'une expédition.

Valeur par défaut

Si Infor LN détermine la date de livraison planifiée et que les délais sont exprimés en heures, Infor LN prend en compte tout le temps disponible dans une journée selon le calendrier réel. Cependant, si les délais sont exprimés en jours, Infor LN considère un jour comme une journée entière si le calendrier réel indique que du temps est disponible ce jour-là.

Exemple 1 : délai en heures

Date/heure système (= date/heure de création de l'ordre) : Mercredi à 7:00:00.

Délai de sortie de stock : deux heures.

Le calendrier réel va du lundi au vendredi chaque semaine et commence à 8:00:00 pour se terminer à 18:00:00.

Selon le calendrier réel, une correction doit être ajoutée : l'heure réelle à laquelle le délai de sortie de stock sera ajouté est 8:00:00 mercredi. Par conséquent, la date de livraison planifiée par défaut est le mercredi 10:00:00.

Exemple 2 : délais en jours

Date/heure système (= date/heure de création de l'ordre) : Mercredi 17:45:00.

Délai de sortie de stock : un jour.

Le calendrier réel va du lundi au vendredi chaque semaine et commence à 8:00:00 pour se terminer à 18:00:00.

Selon le calendrier réel, aucune correction n'est ajoutée. Si, d'après le calendrier réel, du temps est disponible un certain jour, ce jour est considéré comme une journée entière. Ainsi, mercredi est considéré comme une journée entière parce qu'il reste 15 minutes. La date de livraison planifiée par défaut est l'heure de début (dans cet exemple) du jour suivant, soit jeudi 8:00:00.

Remarque

Sélectionnez Calculer pour obtenir une date de livraison planifiée basée sur la date de réception planifiée. Vous pouvez, par exemple, utiliser cette option si vous connaissez seulement la date de réception planifiée.

Destinataire
Destinataire
Le type de destinataire permet, avec le code Destinataire, d'identifier la destination des marchandises expédiées.

Les types de destinataires possibles sont les suivants :

  • Tiers
  • Magasin
  • Centre de charge
  • Projet
Remarque

Pour les ordres magasin dont l'origine est Projet (manuel), les articles de coûts ne sont autorisés que lorsque la Destinataire est définie à Tiers.

Code Destinataire
Utilisé conjointement avec le type de destinataire, ce code permet d'identifier la destination des marchandises expédiées.
Description
Description ou nom du code.
Adresse du destinataire
Adresse à laquelle les marchandises doivent être expédiées.
Remarque

Lors de la génération d'une proposition de sortie de stock, vous pouvez sélectionner tous les ordres magasin destinés à la même adresse afin de les traiter simultanément.

Emplacement du destinataire
Emplacement auquel les marchandises sont expédiées.

Vous pouvez indiquer un emplacement dans le champ actuel si le magasin et l'article sont tous deux gérés par emplacement et si l'origine de l'ordre est l'une des suivantes :

  • Vente (manuelle)
  • Service (manuel)
  • Maint. sur article client (manuelle)
  • Travaux de maintenance (manuelle)
  • Production JSC (manuelle)
  • Production ASC (manuelle)
  • Transfert (manuel)
  • Achat (manuel)
  • Contrat de projet

Indiquez uniquement un emplacement de type Prélèvement ou Stockage de masse.

Remarque

Dans un magasin d'Atelier, vous ne pouvez recevoir de marchandises que dans les emplacements de Stockage de masse. Par conséquent, si vous expédiez des marchandises vers un emplacement Prélèvement de magasin Atelier, vous ne pouvez pas les recevoir dans ce magasin-ci.

Dans révision
Numéro de modification de l'article.
Affectation maj. art.
Indique de quelle manière les majorations article doivent être appliquées en cas de transfert d'articles.
Transporteur/LSP
Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur.

Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers.

Transporteur/LSP réservé manuellement
Si cette case est cochée, Le transporteur (sélectionné) dans le champ Transporteur/LSP est obligatoire. Si des ordres de transport sont créés à partir de l'ordre magasin, le transporteur obligatoire est celui qui doit être utilisé pour planifier le transport de ces ordres. Vous pouvez cocher ou décocher cette case pour les ordres magasin créés dans Magasin. Pour les ordres magasin émanant de commandes client ou fournisseur, cette case à cocher est en lecture seule. La valeur de cette case à cocher est déterminée sur la commande client ou fournisseur d'origine.
Itinéraire
Itinéraire utilisé pour l'expédition des marchandises. Lorsque vous générez une proposition de sortie de stock, vous pouvez sélectionner tous les ordres magasin associés à un itinéraire donné afin de les traiter simultanément.
Niveau de service de transport
Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante :
  • comme facteur déterminant les frais de transport d'un chargement ;
  • comme facteur déterminant le tarif de transport d'un ordre de transport.
Conditions de livraison
Conditions ou accords relatifs à la livraison des marchandises.
Point de transfert du titre de propriété
Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.
Motif de transport
motif de transport La valeur de ce champ est issue de l'ordre d'origine de l'ordre magasin en cours, ou elle provient par défaut de la session Types d'ordres par défaut par origine (whinh0120m000). Ce champ est disponible si le code Expéditeur indiqué dans l'en-tête de l'ordre correspond à un magasin pour lequel l'utilisation de notes de livraison est active.
Cd Livraison
code Livraison La valeur de ce champ est issue de l'ordre d'origine de l'ordre magasin en cours, ou elle provient par défaut de la session Types d'ordres par défaut par origine (whinh0120m000). Ce champ est disponible si le code Expéditeur indiqué dans l'en-tête de l'ordre correspond à un magasin pour lequel l'utilisation de notes de livraison est active.
Kit
Ordre de constitution de kit
Si cette case est cochée, l'ordre magasin en cours est un ordre de constitution de kit.
Article principal
Article principal de la commande client. Lorsque la commande client est transférée dans Magasin, la valeur est extraite de la session Articles principaux de commande client (tdsls4561m000).
Description
Description de l'article principal.
Article de kit
Article de sous-kit. La valeur contenue dans ce champ est extraite de la ligne de commande client qui est à l'origine de l'actuel groupe d'ordres magasin.
Quantité en unité de stockage
Quantité de l'article de sous-kit, exprimée dans l'unité de stockage. La valeur contenue dans ce champ est extraite de la ligne de commande client qui est à l'origine de l'actuel groupe d'ordres magasin. Notez que la quantité des composants est indiquée sur les lignes d'ordre de sortie de stock associées.
Référence de regroupement
Référence à l'article de sous-kit. Infor LN utilise ce champ conjointement avec le champ Article de kit pour regrouper les lignes d'ordre dans le groupe d'ordres approprié.
Divers
Contraintes
Règle d'expédition
Contraintes et règles relatives à la livraison de marchandises. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Règles d'expédition.
Remarque
  • Les contraintes d'expédition sont Sans objet pour les transactions de type Réception et Transfert d'en-cours.

  • Les valeurs Expédition totalité de la ligne et Expédier la ligne & Annuler ne sont pas applicables.

  • Le paramètre Expédition totalité du kit n'est applicable que pour les commandes portant sur un kit ; il ne l'est pas pour les ordres magasin manuels.

  • S'il existe une proposition de sortie de stock pour l'ordre magasin, la valeur ne peut pas être changée en Expédition totalité de l'ordre.

  • Si le paramètre Expédition totalité de l'ordre est sélectionné, vous ne pouvez pas créer de groupe d'ordres magasin pour cet ordre si l'origine de l'ordre n'est pas Commande client ou Programme de vente.

  • S'il existe une proposition de sortie de stock pour le groupe d'ordres magasin, la valeur ne peut pas être changée en Expédition totalité du groupe. Vous pouvez encore créer des groupes d'ordres magasin pour cet ordre mais la contrainte d'expédition Expédition totalité de l'ordre ne pourra pas être appliquée aux nouveaux ordres.

  • Si vous envoyez un ordre magasin manuel à un tiers et que la contrainte d'expédition définie pour le tiers acheteur associé est Expédition totalité du groupe ou Expédition totalité de l'ordre, cette valeur est employée par défaut sur la ligne d'ordre de sortie de stock. Dans tous les autres cas, la valeur par défaut est Aucun.

  • Si WMS est installé, les options Expédition totalité de l'ordre et/ou Expédition totalité du groupe ne sont autorisées que si elles sont également autorisées par WMS. Voir la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000). Le contrôle est effectué pour la date de l'ordre.

  • Lorsque ce champ prend la valeur Expédition totalité du groupe, toutes les lignes d'ordre pour lesquelles la même origine d'ordre et la même expédition ont été définies pour tous les en-têtes d'ordres magasin sont expédiées de façon complète.

Rubriques liées

Tolérances
Tolérance de quantité minimum
Si le type de transaction de l'ordre magasin est Réception, ce champ indique l'écart négatif maximal qui est toléré par rapport à la quantité commandée, exprimé sous forme de pourcentage. Le champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000) indique l'action exécutée par Infor LN si la tolérance n'est pas respectée.

Infor LN extrait la Tolérance de quantité minimum de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) ou de la session Articles - Achat (tdipu0101m000) si vous lancez une commande fournisseur ou si un programme d'achat est lancé dans l'application Magasin.

Remarque

Si la contrainte d'expédition est Expédition totalité du groupe ou Expédition totalité de l'ordre, la Tolérance de quantité minimum est de zéro pour cent.

Exemple réception

Tolérance de quantité minimum: 10 %

Quantité commandée : 200

Si la quantité reçue est inférieure à 180 articles et que la valeur indiquée dans le champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000) est :

  • Non, vous pouvez confirmer la réception.
  • Avertir, vous pouvez confirmer la réception, mais vous recevez un avertissement ;
  • Bloquer, vous ne pouvez pas confirmer la réception.
Tolérance de quantité maximum
Si le type de transaction de l'ordre magasin est Réception, ce champ indique l'écart positif maximal qui est toléré par rapport à la quantité commandée, exprimé sous forme de pourcentage. Le champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000) indique l'action exécutée par Infor LN si la tolérance n'est pas respectée.

Infor LN extrait la Tolérance de quantité maximum de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) ou de la session Articles - Achat (tdipu0101m000) si vous lancez une commande fournisseur ou si un programme d'achat est lancé dans l'application Magasin.

Exemple réception

Tolérance de quantité maximum: 10 %

Quantité commandée : 200

Si la quantité reçue est supérieure à 220 articles et que la valeur indiquée dans le champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000) est :

  • Non, vous pouvez confirmer la réception.
  • Avertir, vous pouvez confirmer la réception, mais vous recevez un avertissement ;
  • Bloquer, vous ne pouvez pas confirmer la réception.

Si le type de transaction de l'ordre magasin est Sortie, ce champ indique l'écart positif maximal qu'il est toléré d'expédier par rapport à la quantité commandée, exprimé sous forme de pourcentage. Le champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000) indique l'action exécutée par Infor LN si la tolérance n'est pas respectée.

Infor LN extrait la Tolérance de quantité maximum de la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000) ou de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000) si vous lancez une commande fournisseur ou programme d'achat dans l'application Magasin.

Si la valeur du champ Type de tolérance de la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000) ou de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000) est :

  • Pourcentage, la valeur du champ Tolérance de quantité maximum est égale à ce pourcentage.
  • Quantité, Infor LN détermine la Tolérance de quantité maximum, toujours exprimée en pourcentage, de la façon suivante :
tolérance maximum (exprimée sous forme de quantité) / quantité commandée * 100%
Remarque

Si vous créez manuellement un ordre magasin, vous pouvez également indiquer manuellement la Tolérance de quantité maximum.

Exemple sortie

Tolérance de quantité maximum: 10 %

Quantité commandée : 200

Si la quantité proposée est supérieure à 220 articles et que la valeur du champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000) est :

  • Non, vous pouvez enregistrer la proposition de sortie de stock ;
  • Avertir, vous pouvez enregistrer la proposition de sortie de stock, mais vous recevez un avertissement ;
  • Bloquer, vous ne pouvez pas enregistrer la proposition de sortie de stock.
Temps de tolérance minimum
Nombre de jours d'avance autorisé pour la livraison des marchandises.

Les livraisons se produisant avant cette limite seront signalées ou bloquées.

Temps de tolérance maximum
Nombre de jours de retard autorisé pour la livraison des marchandises.

Les livraisons se produisant après cette limite seront signalées ou bloquées.

Divers
Sous-traitance
Permet d'indiquer si l'ordre magasin est utilisé dans le cadre de la sous-traitance.

Valeurs autorisées

Sous-traitance

Les valeurs disponibles dans ce champ dépendent des rôles liés à la sous-traitance. Des valeurs sont disponibles pour les rôles suivants :

Afin de définir ces rôles pour une société, cochez la case Sous-traitance avec prise en charge flux matières ou la case Matières fournies par le client sur l'onglet Concepts (logistique) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Notez que si les deux rôles sont sélectionnés pour une société, le rôle réel est celui qui était assumé lors de la création (ou du lancement de la création) de l'ordre magasin. L'ordre magasin est-il créé par un sous-traitant qui fabrique un produit ou dispense un service pour le fabricant, ou par un fabricant qui sous-traite des services ou des produits au sous-traitant ?

Date du contrat
Date du contrat pour les ordres magasin issus d'ordres liés à un contrat.
Langue
Langue dans laquelle la société communique et dans laquelle les instructions de travail sont imprimées.
Référence
Informations
Saisissez toutes informations dans ce champ.
Kit d'assemblage
Groupe d'articles dépendant de l'ordre qui doivent être fournis ensemble au magasin.
Classification des coûts globaux
Attribut qui permet à des utilisateurs de lier une transaction logistique à un groupe de coûts globaux spécifique, annulant et remplaçant ainsi les paramètres de coûts globaux de cette transaction. Le cas échéant, les utilisateurs peuvent spécifier une classification des coûts globaux et utiliser cette dernière pour la transaction.
Remarque

Ce champ facultatif n'est disponible que si les conditions suivantes sont réunies :

Options
Options
Ordre de retour
Si cette case est cochée, l'ordre est un bon de retour.

La case actuelle est cochée et non accessible si l'une des conditions suivantes est remplie :

  • L'origine de l'ordre est Vente (manuelle) et le type de transaction de stock est Réception.
  • L'origine de l'ordre est Achat (manuel) et le type de transaction de stock est Sortie.

La case actuelle est active si l'origine de l'ordre est Production JSC (manuelle).

Ordre urgent
Si cette case est cochée, l'ordre est un ordre urgent.
Ordre de postconsommation
Si cette case est cochée, cet ordre est un ordre de postconsommation.
Remarque

Si la case Supprimer les ordres de postconsommation de la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000) est sélectionnée, les ordres de post-consommation sont supprimés. Par conséquent, vous ne pouvez pas les afficher dans la session courante, sauf s'ils ne sont ni bloqués ni expédiés.

Ordre ouvert
Si cette case est cochée, l'ordre est un ordre magasin ouvert.

Rubriques liées

Transfert direct pour appro. des matières
Si cette case est cochée, l'ordre magasin est employé pour transférer un stock demandé en haute priorité.
Bloqué
Si cette case est cochée, l'ordre est bloqué.

Rubriques liées

Mettre en quarantaine
Si cette case est cochée, l'ordre est utilisé pour stocker les marchandises reçues en stock de quarantaine.

Rubriques liées

Quarantaine De
Si cette case est cochée, l'ordre est utilisé pour sortir des marchandises de quarantaine.

Les articles sont sortis de quarantaine s'ils sont traités et que leur ordre de correction est un :

  • Ordre de retour au fournisseur
  • Ordre de fabrication
  • Transfert de reclassification d'article

Rubriques liées

Retourner les marchandises rejetées
Si cette case est cochée, l'ordre est utilisé pour renvoyer au tiers les articles rejetés.

Rubriques liées

Retour stock quarant. à payer au fournisseur
Si cette case est cochée, l'ordre est utilisé pour renvoyer au tiers les articles en quarantaine. La propriété des articles correspond à la propriété au moment de leur réception.

Pour renvoyer des articles à la même propriété qu'au moment de leur réception, cochez la case A payer au fournisseur dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000).

Consignation
Si cette case est cochée, cette commande concerne le stock de consignation.

Valeur par défaut

Infor LN extrait la valeur par défaut (si elle est indiquée) de la case Consigné dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).

Texte
Texte d'en-tête
Si cette case est cochée, un texte est créé pour l'en-tête de l'ordre magasin. Cliquez sur le bouton Texte pour créer le texte de l'en-tête ou du pied de page de l'ordre.
Texte de pied de page
Si cette case est cochée, un texte est créé pour le pied de page de l'ordre magasin. Cliquez sur le bouton Texte pour créer le texte de l'en-tête ou du pied de page de l'ordre.
Informations supplémentaires
Champ supplémentaire
Champs de différents formats définis par l’utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs.

Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000).

Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)).

Comptabilité générale
Comptabilité générale
Code Compte général qui désigne le compte et les dimensions auxquels la transaction doit être imputée.
Description
Description ou nom du code.
Compte général
Compte général lié au type de dimension.
Dimensions
Dimension 1-12
Dimensions du code Compte général avec lesquelles les valeurs ou plages de valeurs des éléments de correspondance sont mappées.
Description
Description ou nom du code.
Code d'accès
CG créé par
Utilisateur qui a créé la transaction de compte général.
Date de création CG
Date et heure de création de la transaction.
CG modifié par
Utilisateur qui a modifié les détails de transaction du compte général.
Date de modification CG
Date et heure auxquelles les détails de transaction du compte général sont modifiés.

 

Calculer date de réception planifiée
Calcule la date de réception planifiée en fonction de la date de livraison planifiée en appliquant la formule suivante :

date de réception planifiée = DLP + TT + CC

DLPDate de livraison planifiée
TTTemps de transport
CCCorrection du calendrier (destinataire)

Remarque: Si Infor LN détermine la date de réception planifiée et que les délais sont exprimés en heures, Infor LN prend en compte tout le temps disponible dans une journée selon le calendrier réel. Cependant, si les délais sont exprimés en jours, Infor LN considère un jour comme une journée entière si le calendrier réel indique que du temps est disponible ce jour-là.

Exemple 1 : délais en heures. Date de livraison planifiée : Mercredi à 10:00:00. Temps de transport (en heures) : 8. Le calendrier réel du transporteur commence à 7:00:00 et se termine à 17:00:00. Le calendrier réel du tiers destinataire commence à 8:30:00 et se termine à 18:00:00. Les deux calendriers sont en vigueur du lundi au vendredi chaque semaine.

Le transporteur convoie les marchandises pendant sept heures le mercredi (de 10:00:00 à 17:00:00) et une heure le jeudi (de 7:00:00 à 8:00:00). Ainsi, d'après le calendrier du transporteur, la date de réception planifiée est le jeudi à 8:00:00. Cependant, si on prend également en compte le calendrier réel du tiers destinataire, la date de réception planifiée par défaut est le jeudi à 8:30:00.

Exemple 2 : délais en jours. Date de livraison planifiée : Mercredi à 16:00:00. Temps de transport (en jours) : 2. Le calendrier réel du transporteur commence à 7:00:00 et se termine à 17:00:00. Le calendrier réel du tiers destinataire commence à 8:30:00 et se termine à 18:00:00. Les deux calendriers sont en vigueur du lundi au vendredi chaque semaine.

Si le calendrier réel indique que du temps est disponible un certain jour, ce jour est considéré comme une journée entière. Ainsi, le mercredi est considéré comme une journée entière d'après le calendrier réel du transporteur, puisqu'il reste une heure. Le transport aura donc lieu le mercredi et le jeudi. La date de réception planifiée par défaut est le vendredi 7:00:00 selon le calendrier réel du transporteur. Cependant, si on prend également en compte le calendrier réel du tiers destinataire, la date de réception planifiée par défaut est le vendredi 8:30:00.

Remarque: Si la date de livraison planifiée n'est pas précisée, Infor LN la prévoit à la date actuelle.

Calculer date de livraison planifiée
Calcule la date de livraison planifiée en fonction de la date de réception planifiée en appliquant la formule suivante :

DRP - CC - TT - CCexp

DRPDate de réception planifiée
CCCorrection du calendrier (destinataire)
TTTemps de transport
CCexpCorrection du calendrier (expéditeur)

Remarque: Lorsque Infor LN calcule la date de livraison planifiée et que les délais sont exprimés en heures, Infor LN prend en compte tout le temps disponible dans une journée selon le calendrier réel. Cependant, si les délais sont exprimés en jours, Infor LN considère un jour comme une journée entière si le calendrier réel indique que du temps est disponible ce jour-là.

Exemple 1 : délais en heures. Date de réception planifiée : Vendredi à 17:30:00. Temps de transport (en heures) : 10. Le calendrier réel du tiers destinataire commence à 8:30:00 et se termine à 17:00:00. Le calendrier réel du transporteur commence à 7:30:00 et se termine à 18:00:00. Le calendrier réel de l'expéditeur commence à 8:00:00 et se termine à 17:00:00. Ces calendriers sont tous en vigueur du lundi au vendredi chaque semaine.

Selon le calendrier réel du tiers destinataire, la réception peut avoir lieu le vendredi à 17:30:00. Par conséquent, la date de réception planifiée est le vendredi à 17:00:00. Selon le calendrier réel du transporteur, celui-ci convoie les marchandises pendant 9,5 heures le vendredi (de 7:30:00 à 17:00:00) et une demi-heure le jeudi (de 17:30:00 à 18:00:00). Selon le calendrier réel de l'expéditeur, les marchandises ne peuvent pas être livrées le jeudi à 17:30:00. Par conséquent, la date de livraison planifiée corrigée est le jeudi 17:00:00.

Exemple 2 : délais en jours. Date de réception planifiée : Vendredi à 9:00:00. Temps de transport (en jours) : 2. Le calendrier réel du tiers destinataire commence à 8:30:00 et se termine à 17:00:00. Le calendrier réel du transporteur commence à 7:30:00 et se termine à 18:00:00. Le calendrier réel de l'expéditeur commence à 8:00:00 et se termine à 17:00:00. Ces calendriers sont tous en vigueur du lundi au vendredi chaque semaine.

Selon le calendrier réel du tiers destinataire, la réception peut avoir lieu le vendredi à 9:00:00. Par conséquent, aucune correction de calendrier (destinataire) n'est nécessaire. Si le calendrier réel indique que du temps est disponible un certain jour, ce jour est considéré comme une journée entière. Ainsi, selon le calendrier réel du transporteur, le vendredi est considéré comme une journée entière, ce qui veut dire que le vendredi et le jeudi sont des jours de transport. Par conséquent, la date de livraison planifiée est le jeudi à 7:30:00. Cependant, en prenant en compte le calendrier réel du tiers expéditeur, la date de livraison planifiée est le mercredi à 17:00:00 parce que le jeudi à 7:30:00 le calendrier réel du tiers expéditeur n'est pas ouvert.

Remarque

  • Si la date de réception planifiée n'est pas précisée, Infor LN fixe les dates de réception et de livraison à la date courante.
  • Si la date de livraison planifiée calculée est antérieure à la date courante, Infor LN la fixe à la date courante.
Activer
Cette commande permet de passer le statut de l'ordre sélectionné de Planifié à Ouvert. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Statut planifié des ordres magasin et des lignes d'ordres. Si le statut de l'en-tête est Planifié, Modifié ou lorsque les lignes d'ordre ont le statut Planifié, vous pouvez activer l'ordre à partir de l'en-tête.
Désactiver
Cette commande permet de passer le statut de l'ordre sélectionné de Ouvert à Planifié. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Statut planifié des ordres magasin et des lignes d'ordres. Vous ne pouvez désactiver l'ordre au niveau de l'en-tête que lorsque le statut de celui-ci est Ouvert ou Modifié et qu'au moins l'une des lignes a le statut Ouvert. En cas de désactivation, le statut de la ligne d'ordre passe d'Ouvert à Planifié.
Traiter
Cette commande permet de traiter les lignes d'ordre sélectionnées ou les lignes d'ordre des ordres sélectionnés. Vous devez utiliser cette commande pour déclencher le traitement des ordres magasin dont la première activité est définie comme un traitement automatique et qui ont été créés manuellement ou sont issus d'un Projet.

De plus, si normalement la première activité d'un type d'ordre magasin particulier est exécutée manuellement, mais que vous décidez de l'exécuter automatiquement pour un ordre particulier ou une ligne d'ordre, cliquez sur le bouton Traiter pour démarrer le traitement de cet ordre ou de cette ligne d'ordre.

Ordre associé
Cette commande est disponible pour les transferts multi-société. Utilisez-la pour afficher l'ordre de transfert de la société liée, ce qui vous permet de consulter des informations sur les articles à transférer à la société liée. Si vous travaillez dans la société expéditrice, cliquez sur cette commande pour afficher l'ordre lié dans la société destinataire. Si vous accédez à l'ordre dans la société destinataire, cliquez sur cette commande pour afficher l'ordre lié dans la société expéditrice.

Le numéro de l'ordre de transfert pour la société liée peut être différent. En effet, chaque société peut utiliser des groupes et numéros de série différents pour les ordres de transfert.

Si vous créez un ordre pour transférer des articles dans un magasin d'une autre société, Infor LN crée l'ordre de transfert à la fois pour la société expéditrice et pour la société destinataire. La première est la société émettrice et la seconde, la société réceptrice.