Coûts matières estimés de l'ordre de service (tssoc2120m000)

Cette session permet de créer et de gérer les coûts matières des ordres de service.

Vous pouvez ajouter manuellement des lignes de coûts matières estimés à un ordre de service ou à une prestation dont le statut est Ouvert ou Planifié.

Pour chaque prestation de référence ajoutée à un ordre de service, Infor LN ajoute dans la session Coûts matières estimés de l'ordre de service les besoins en matières répertoriés dans la session Besoins en ressources (tsacm2120m000).

Remarque
  • Vous pouvez également afficher cette session sous forme de session satellite dans la session Ordre de service (tssoc2100m100). Pour voir cette session, la case Matières estimées doit être cochée dans la zone de groupe Ordre de service dans la session Profils utilisateur service (tsmdm1150m000).
  • Vous pouvez également afficher cette session sous forme de session satellite dans la session Prestation ordre de service (tssoc2110m100). Pour voir cette session, la case Matières estimées doit être cochée dans la zone de groupe Prestation ordre de service dans la session Profils utilisateur service (tsmdm1150m000).
  • Infor LN copie les lignes de coûts de cette section dans la session Coûts matières réels de l'ordre de service (tssoc2121m000).
  • Si l'ordre a le statut Lancé, vous ne pouvez ni ajouter ni gérer des lignes dans cette session, mais vous pouvez utiliser la session Coûts matières réels de l'ordre de service (tssoc2121m000) pour ajouter ou gérer des lignes de coûts matières.
  • L'onglet Montants estimés n'est affiché que si la case Utiliser le calcul de couverture pour les estimations de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) et de la session Ordres de service (tssoc2100m000) est cochée.
  • Vous ne pouvez pas supprimer une ligne de coûts matières créée lors de la phase d'estimation si :
    • la valeur définie pour le champ Autoriser la suppression des estimations dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est Non;
    • Le Statut de l'ordre de service associé ou de la prestation est défini sur Lancé ou Terminé.

 

Ordre de service
Code de l'ordre de service pour lequel les coûts matières estimés sont répertoriés.
Description
Si l'ordre de service est créé pour un client externe, ce champ affiche le nom du tiers acheteur.

Si l'ordre de service est créé pour un tiers interne, ce champ affiche la description du département Service qui exécute l'ordre de service.

Statut de l'ordre de service
Statut en cours de l'ordre de service.
Numéro de ligne
Numéro permettant de distinguer chaque ligne de coûts matières répertoriée pour l'ordre de service.
Numéro de ligne de prestation
Numéro de la prestation d'ordre de service qui a besoin de l'article.
Article
Code de l'article nécessaire à l'ordre de service.
Numéro de série
Le numéro de série de l'article nécessaire à l'ordre de service.
Remarque

Infor LN permet la sortie magasin de l'article sérialisé appartenant au client uniquement si :

  • la case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000)
  • le Tiers acheteur de l'ordre de service et le Propriétaire de l'article sérialisé sont les mêmes.
Génération ordre de transport
Si cette case est cochée, Infor LN envoie les informations dans le module Gestion des achats afin que ce dernier génère un ordre de transport. Cette option n'est accessible que pour les livraisons de type Livraison directe depuis le fournisseur et Retour direct au fournisseur.
Remarque

Si cette case n'est pas cochée, la livraison directe des marchandises intervient sans génération d'ordre de transport.

Itinér.
Itinéraire indiqué sur l'ordre d'origine. La valeur par défaut est extraite de l'en-tête de l'ordre de transport.
Itinér.
Description ou nom du code.
Prestataire logistique (LSP)
Transporteur qui doit acheminer les marchandises figurant sur la ligne d'ordre de transport courante. La valeur de ce champ est extraite de l'en-tête de l'ordre de transport.

Le transporteur que vous saisissez dans ce champ est remplacé par un autre si le moteur de création de chargement détecte des transporteurs offrant des prix plus compétitifs ou un planning plus avantageux.

Si vous n'indiquez pas de transporteur dans ce champ, le moteur de création de chargement en sélectionne un.

Si le transporteur saisi dans ce champ ne doit pas être remplacé par le moteur de création de chargement, cochez la case Transp. obligatoire.

Rubriques liées

  • Création d'ordres de transport
  • Processus de création de chargement
  • Utilisation de Transport pour les livraisons directes
  • Transport en environnements multisites
Prestataire logistique (LSP)
Description ou nom du code.
Transp. obligatoire
Si cette case est cochée, le moteur de création de chargement n'écrase pas le transporteur que vous sélectionnez dans ce champ. En règle générale, le moteur écrase ce transporteur s'il trouve un autre transporteur offrant des prix plus compétitifs ou un planning plus avantageux. Si vous tenez absolument à un transporteur donné pour une ligne d'ordre spécifique et voulez faire en sorte que le moteur de création de chargement ne l'écrase pas, cochez la case Transp. obligatoire. Si la ligne d'ordre de transport est clustérisée, le contenu du champ Transporteur n'est pas écrasé pendant le processus de clustérisation mais vous pouvez, si nécessaire, le changer manuellement une fois ce processus achevé. Une ligne d'ordre de transport est disponible pour la mise en cluster si la case Planification du chargement correspondant à la ligne d'ordre de transport n'est pas cochée.

Ce champ n'est pas disponible si aucun transporteur n'est indiqué dans le champ Prestataire logistique (LSP).

Rubriques liées

  • Utilisation des niveaux de service de transport
Niveau de service de transport
Le niveau de service de transport permet d'indiquer la date/heure favorite de transport pour l'article indiqué sur la ligne d'ordre. La valeur par défaut est issue de l'ordre d'origine, si elle a été définie dans cet ordre. Pour les livraisons directes, la valeur est celle de la commande client.
Niveau de service de transport
Description ou nom du code.
Heure de réception planifiée
Date et heure planifiées auxquelles la réception de l'article doit intervenir.
Facture pour transport
Sélectionnez l'option indiquant comment les coûts de transport doivent être facturés au tiers.

Les valeurs possibles sont les suivantes :

  • Par l'application Service: les coûts de transport réels apparaissent sur une ligne de coûts de transport séparée. Les montants à facturer sont mis à jour à partir de l'application Transport. Les coûts sont envoyés à la facturation par l'application Service.
  • Par l'application Transport (FM): Les coûts de transport sont facturés par l'application Transport.
  • Sans objet: les coûts de transport réels ne sont pas pris en compte par l'application Service.
Coûts de transport basés sur
Infor LN ajoute les frais de transport à la facture du tiers de plusieurs manières :

Valeurs possibles :

  • Frais de transport: vous pouvez facturer le tiers en fonction des informations disponibles sur les coûts de transport ou d'expédition du chargement pratiqués par le transporteur. Le montant de la facture de transport dépend du barème de tarifs du module Calcul des prix pour le transporteur concerné
  • Frais de transport (màj autorisée): si vous avez déjà facturé le tiers et que les coûts de transport réels diffèrent du montant facturé, vous pouvez envoyer une seconde facture au tiers externe. Le montant initial de la facture de transport dépend du barème des tarifs du module Calcul des prix pour le transporteur concerné.
  • Tarifs clients: le montant de la facture de transport dépend du barème des tarifs propres au client dans le module Calcul des prix et des tarifs de transport d'un tiers particulier. Le montant de la facture ne dépend pas des coûts de transport réels dus au transporteur.
  • Sans objet: les coûts de transport ne sont pas facturés.
Montant du transport
Montant de transport extrait par défaut du module Calcul des prix.
Montant transport obligatoire
Si cette case est cochée, vous ne pouvez pas modifier les coûts de transport. Vous pouvez calculer le Montant de la facture et cocher cette case pour qu'il ne soit pas recalculé ou changé manuellement. La case n'est pas disponible et cochée si les coûts de transport calculés pour la ligne de commande client initiale sont rendus obligatoires. Pour rendre cette ligne contraignante, cochez la case Montant transport obligatoire dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Si le mode de facturation est Frais de transport ou Frais de transport (màj autorisée), la case à cocher n'est pas disponible.
Numéro d'évolution
Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.
Révision
Si l'article nécessaire à l'ordre de service est en cours de développement, son code de référence d’étude est indiqué dans ce champ.
Type de livraison
Remarque

Si le type de livraison est Magasin A, le statut du numéro de série est visible.

Si le type de livraison est Depuis le magasin en voiture, Depuis le magasin par transporteur, Depuis le kit de service ou Vers le magasin par transporteur, un ordre magasin ayant le statut Planifié est généré dans l'application Magasin de Infor LN. Utilisez l'option Sortie stock pour ordre dans la session Coûts matières réels de l'ordre de service (tssoc2121m000) pour sortir ou réceptionner les articles.

Si l'ordre de service se rapporte à une réclamation sous garantie et que vous sélectionnez l'option Rembourser la matière dans le champ Mode de réclamation de la session Ordre de service (tssoc2100m100), vous pouvez choisir un des types de livraison suivants :

  • Magasin De
  • Depuis le stock de service
  • Depuis le stock du distributeur
  • Magasin A

Si vous sélectionnez un des types de livraison répertoriés, un ordre magasin est créé lorsque vous approuvez la quantité réelle dans la session Lignes de réclamation (tssoc7110m000).

Valeurs autorisées

Type de livraison

Retour obligatoire
Le distributeur doit retourner les pièces détachées au fabricant de l'équipement d'origine. Vous ne pouvez pas évaluer la ligne de réclamation reliée à cette ligne de coûts tant que les pièces détachées ne sont pas retournées par le distributeur.
Ligne de prestation
Statut en cours de la prestation d'ordre de service pour laquelle le coût matières estimé est indiqué.
Heure de livraison planifiée
Si le type de livraison est Magasin A ou Vers le magasin par transporteur, la date à laquelle les matières non utilisées sont attendues au magasin. Si le type de livraison est Par commande fournisseur, la date à laquelle les articles des lignes de commande fournisseur doivent être livrés. Cette date ne peut pas être antérieure à la date de création de la commande. La valeur saisie dans ce champ sera celle contenue dans le champ Date de réception planifiée de l'en-tête de la commande fournisseur.
Remarque

Il n'est pas possible de modifier ce champ si le champ Type de livraison affiche l'une des valeurs suivantes :

  • Magasin A
  • Vers le magasin par transporteur
  • Par commande fournisseur

Le tableau suivant indique l'utilisation de la date de transaction planifiée pour différents types de livraison.

Type de livraison Date de la transaction planifiée
Magasin ADate à laquelle les matières non utilisées sont attendues au magasin.
Vers le magasin par transporteurDate à laquelle les matières non utilisées sont attendues au magasin.
Magasin DeDate de sortie du magasin.
Depuis le magasin en voitureDate de sortie de l'article.
Depuis magasin par transporteurDate de sortie de l'article.
Depuis le kit de serviceDate de sortie de l'article.
Par commande fournisseurDate à laquelle les articles des lignes de commande fournisseur doivent être livrés. Cette date ne peut pas être antérieure à la date de création de la commande. La valeur saisie dans ce champ sera celle qui apparaîtra pour le champ Date de livraison dans l'en-tête de la commande fournisseur.

 

Remarque

Il n'est pas possible de modifier ce champ si le champ Type de livraison affiche l'une des valeurs suivantes :

  • Depuis le stock de service
  • Par champ fournisseur
Remplacement pour
Si l'article sérialisé doit remplacer un autre article, vous pouvez saisir le numéro de ligne de l'article remplacé dans ce champ.

Vous ne pouvez remplacer que les articles sérialisés déjà répertoriés dans cette session et dont la livraison est de type Magasin A ou Vers le magasin par transporteur.

Si l'article sérialisé que vous remplacez est inclus dans une arborescence physique, Infor LN met à jour l'arborescence avec le nouvel article lorsque vous attribuez le statut Valorisé à l'ordre de service.

Remarque

Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si :

  • Le statut de la prestation est Ouvert Planifié ou Lancé.
  • le Type de livraison est Magasin De, Depuis le magasin par transporteur, Depuis le kit de service, Depuis le magasin en voiture ou Par commande fournisseur.
Article réf.
Saisissez l'article projet PCS ou un article standard. L'article de référence est employé pour générer un article spécifique en créant un projet PCS pour le tiers acheteur indiqué dans l'en-tête de l'ordre de service. Vous pouvez aussi lier l'article de référence, en tant que fraction de projet, à un projet PCS existant pour le tiers acheteur indiqué dans l'en-tête. L'article de référence peut appartenir à un projet PCS de n'importe quel tiers.
Remarque

Si un code Projet PCS est saisi dans l'en-tête de l'ordre de service, les articles liés à un tiers acheteur particulier du code Projet PCS sont autorisés en tant qu'articles principaux sur les lignes de matières estimées de cet ordre de service.

Elément de coût
Elément de coûts de la ligne de coûts.

Valeurs autorisées

Elément de coût des matières sélectionné pour l'article dans la session Articles - Eléments de coûts de revient (ticpr0107m000).

Remarque

Vous pouvez uniquement mettre à jour ce champ si le statut de l'ordre ou de la prestation est Ouvert Planifié.

Montant
Montant total des ventes estimé pour les articles, calculé à l’aide de la formule suivante :

Montant = Prix * Quantité

Remarque

Infor LN définit par défaut cette valeur sur zéro si le champ Propriété est défini sur Propriété du client.

Montant
Montant total des coûts estimés pour les articles, calculé à l’aide de la formule suivante :
                  Montant = Coût unitaire * Quantité
               
Remarque

Infor LN définit par défaut cette valeur sur zéro si le champ Propriété est défini sur Propriété du client.

Texte
Si cette case est cochée, un texte contenant des informations complémentaires sur la ligne de coûts matières estimés a été créé.

Rubriques liées

Kit de service
Si la livraison de l'ordre de service est de type Depuis le kit de service, ce champ affiche le code du kit de service qui contient et livre le ou les articles nécessaires.
Remarque
  • Vous pouvez mettre à jour ce champ manuellement si la prestation a le statut Lancé ou Terminé.
Propriété
Propriété de l'article de service.

Valeurs autorisées

  • Propriété d'entreprise
  • Propriété du client
Remarque
  • Ce champ n'est affiché que si la case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Cette valeur est extraite par défaut de :
    • la session Besoins en ressources (tsacm2120m000) si la ligne des ressources matières est créée en fonction de la prestation de référence de la prestation d'ordre de service
    • la session Prestation planifiée - Besoins en matières (tsspc2110m000) si la ligne de coûts des matières estimées est créée en fonction de la prestation planifiée.
    • la session Articles - Service (tsmdm2100m000) si la ligne de coûts des matières estimées est créée manuellement.
  • Vous pouvez affecter à ce champ la valeur Propriété d'entreprise si :
    • l'article sérialisé spécifié appartient à la société et que
    • le champ Type de livraison contient :
      • Depuis le kit de service
      • Depuis le stock de service
      • Par commande fournisseur
      • Par champ fournisseur
  • Vous ne pouvez affecter à ce champ la valeur Propriété du client que si le Type de livraison est défini sur :
    • Magasin De
    • Magasin A
    • Depuis le magasin par transporteur
    • Vers le magasin par transporteur
    • Pour rebut
Tiers
Tiers détenteur de l'article dans l'inventaire.
Remarque
  • Ce champ n'est applicable que si le champ Propriété contient la valeur Propriété du client.
  • Ce champ n'est applicable que si la case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Magasin
Magasin à partir duquel l'article est livré.

Valeurs autorisées

Si le type de livraison de la ligne de coûts est :

  • Magasin De
  • Depuis le kit de service
  • Par commande fournisseur
  • Magasin A

Pour un service interne, la valeur par défaut est le magasin du centre de services. Si ce dernier n'est pas défini, il s'agit du magasin de l'article. Pour un service externe, la valeur par défaut est le magasin de la zone de services. Si ce dernier n'est pas défini, il s'agit du magasin du centre de services. Sinon, il s'agit du magasin de l'article.

Si le type de livraison de la ligne de coûts est :

  • Depuis le magasin en voiture
  • Depuis le magasin par transporteur
  • Vers le magasin par transporteur

Pour un service interne, aucun magasin ne peut être spécifié. Pour un service externe, il s'agit du magasin de la zone de services. Si ce dernier n'est pas défini, il s'agit du magasin du centre de services. Sinon, il s'agit du magasin de l'article.

Si le type de livraison de la ligne de coûts est :

  • Depuis le stock de service
  • Par champ fournisseur

Aucun magasin ne peut être défini.

Remarque

Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si la prestation (si le coût a été défini pour une prestation) ou l'ordre a le statut Ouvert ou Planifié.

Adresse d'expédition
L'adresse utilisée comme adresse d'expédition pour la ligne de coût matière liée à l'ordre.
Remarque
  • Par défaut, la valeur définie de ce champ est extraite de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) ou par défaut est définie sur Adresse du tiers destinataire.
  • La valeur de ce champ peut être définie sur Utilisé par adresse tiers ou Adresse du distributeur uniquement si un Groupe d'installation ou un Article sérialisé est spécifié et que les adresses associées sont également spécifiées.
  • Il s'agit d'un champ d'affichage si le champ Statut n'est pas défini sur Ouvert ou Planifié.

Valeurs autorisées

Type d'adresse

Adresse du destinataire
Adresse du tiers destinataire.
Informations statistiques
Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans Infor LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne.

Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin.

Tiers vendeur
Code du tiers vendeur défini comme fournisseur recommandé pour l'article.

Valeurs autorisées

Tiers vendeur sélectionné pour l'article dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000).

Remarque

Ce champ n'est actif que si le Type de livraison de la ligne de coûts est Par commande fournisseur.

Tiers vendeur
Quantité
Quantité estimée de l'article nécessaire à l'ordre de service.

Si l'article est sérialisé, vous ne pouvez pas mettre à jour ce champ, qui affiche la valeur un (1).

Si la quantité physique de l'Unité de stock de l'article est de type Longueur, Surface ou Volume, Infor LN utilise les valeurs de champ que vous saisissez dans la section Dimensions de l'article pour calculer la valeur de ce champ. Si nécessaire, vous pouvez modifier la valeur calculée.

Remarque

La quantité est exprimée dans l'Unité de stock que vous sélectionnez pour l'article dans la session Articles (tcibd0501m000).

Unité
Unité servant à exprimer la quantité d'article estimée nécessaire à l'ordre de service.
Remarque

Il s'agit de l'Unité de stock que vous sélectionnez pour l'article dans la session Articles (tcibd0501m000).

Longueur
Unité servant à exprimer les dimensions de l'article.
Remarque

Cette unité est la valeur sélectionnée pour le champ Unité de mesure dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).

Longueur
La Longueur estimée de l'article nécessaire à l'ordre de service.

Infor LN emploie la valeur que vous saisissez pour déterminer la Quantité de l'article, au moyen de l'équation suivante :

                  Longueur * Largeur * Epaisseur * Nombre d'unités
               

( Epaisseur n'est utilisée que si l'Unité de stock de l'article est un Volume; la Largeur n'est utilisée que si l'Unité de stock est un Volume ou une Surface.)

Si le Type de livraison de l'article est Par commande fournisseur, Infor LN copie les dimensions dans les champs correspondants de la ligne de commande fournisseur (lorsque vous exécutez la planification globale des ressources de l'ordre de service).

Remarque

Vous ne pouvez gérer ce champ que si l'Unité de stock de l'article sélectionnée dans la session Articles (tcibd0501m000) a une Quantité physique de type Longueur, Surface ou Volume.

Epaisseur
Epaisseur estimée de l'article nécessaire à l'ordre de service.

La valeur que vous saisissez détermine la Quantité par défaut de l'article, conformément à l'équation suivante :

                  Longueur * Largeur * Epaisseur * Nombre d'unités
               

Si le Type de livraison de l'article est Par commande fournisseur, Infor LN copie les dimensions dans les champs correspondants de la ligne de commande fournisseur (lorsque vous exécutez la planification globale des ressources de l'ordre de service).

Remarque

Vous ne pouvez gérer ce champ que si l'Unité de stock de l'article sélectionnée dans la session Articles (tcibd0501m000) a une Quantité physique de type Volume.

Largeur
Largeur estimée de l'article nécessaire à l'ordre de service.

La valeur que vous saisissez détermine la Quantité par défaut de l'article, conformément à la formule suivante :

                  Longueur * Largeur * Epaisseur * Nombre d'unités
               

( Epaisseur n'est pas utilisé dans la formule si la Quantité physique est Surface.)

Si le Type de livraison de l'article est Par commande fournisseur, Infor LN copie les dimensions dans les champs correspondants de la ligne de commande fournisseur (lorsque vous exécutez la planification globale des ressources de l'ordre de service).

Remarque

Vous ne pouvez gérer ce champ que si l'Unité de stock de l'article indiquée dans la session Articles (tcibd0501m000) a une Quantité physique de type Surface ou Volume.

Nombre d'unités
Nombre d'unités de l'article nécessaire à l'ordre de service.

Infor LN emploie la valeur que vous saisissez pour déterminer la Quantité de l'article, au moyen de l'équation suivante :

                  Longueur * Largeur * Epaisseur * Nombre d'unités
               

L'Epaisseur n'est utilisée que si l'Unité de stock de l'article est un Volume; la Largeur n'est utilisée que si l'Unité de stock est un Volume ou une Surface.

Remarque

Vous ne pouvez gérer ce champ que si l'Unité de stock de l'article indiquée dans la session Articles (tcibd0501m000) a une Quantité physique de type Longueur, Surface, ou Volume.

Stock physique
Stock physique de l'article répertorié dans la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000).
En commande
Stock sur commande répertorié pour l'article dans la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2115s000).
Alloué
Stock réservé de l'article répertorié dans la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000).
Disponibilité
Statut de vérification du stock
Résultat de la vérification de la disponibilité des matières.

Valeurs autorisées

Statut du stock

Stock DAV disponible
Indique si l'inventaire est disponible dans le Magasin spécifié, calculé par le contrôle DAV.
Date disponible
Dernière date DAV de la ligne de matières appartenant à l'ordre.
Vérifié à la date
Dernier contrôle DAV en date de la ligne de matières appartenant à l'ordre.
Stock planifié disponible
Indique si la matière est disponible dans le magasin, calculé par le contrôle du stock physique.
Date disponible
Dernière date de disponibilité planifiée de la ligne de matières appartenant à l'ordre.
Vérifié à la date
Dernier contrôle planifié en date de la ligne de matières appartenant à l'ordre.
Stock physique disponible
Indique si le stock de la ligne de matières appartenant à l'ordre, calculée lors du contrôle de stock physique, est disponible.
Vérifié à la date
Dernier contrôle du stock physique en date de la ligne de matières appartenant à l'ordre.
Type de réservation et rattachement ferme
Type de réservation et de rattachement ferme. Infor LN alloue le stock pour une demande spécifique. Infor LN utilise les spécifications de l'article pour mettre la demande de stock et l'approvisionnement en correspondance.
Remarque

La réservation et le rattachement ferme sont uniquement applicables aux types de livraison suivants :

  • Magasin De
  • Depuis le magasin en voiture
  • Depuis le magasin par transporteur
  • Depuis le kit de service
  • Par champ fournisseur

Sélectionnez l'option de réservation et rattachement ferme pour les lignes d'ordre de service. Ce champ peut avoir les valeurs suivantes:

  • Selon le client L'approvisionnement du stock pour la ligne des coûts de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme au tiers acheteur.
  • Selon la commande L'approvisionnement du stock pour la ligne des coûts de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme à l'ordre de service.
  • Selon la référence client L'approvisionnement pour la ligne des coûts de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme à la référence client
  • Selon la référence interne L'approvisionnement pour la ligne des coûts de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme à la référence interne.
  • Sans objet La réservation et le rattachement ferme ne sont pas applicables.
Remarque

Ce champ n'est disponible que lorsque vous cochez la case Réservation et rattachement ferme dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).

Tiers
Nom du tiers. L'approvisionnement du stock pour la ligne des coûts de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme au tiers acheteur.
Type de l'objet de gestion
Type de l'objet de gestion. Exemple ordres de service.
Objet de gestion
Identificateur de l'objet de gestion. Exemple numéro de l’ordre de service.
Référence de l'objet de gestion
Référence à l'objet de gestion. Exemple le numéro de ligne de l’ordre de service.
Référence
Code de référence auquel le stock est alloué. Infor LN ne peut utiliser le stock que pour un ordre ayant le même numéro de référence.
Remarque

Le champ n'est actif que lorsque vous attribuez l'une des valeurs suivantes au champ Type de réservation et rattachement ferme:

  • Selon la référence interne Infor LN utilise le champ pour enregistrer une référence interne.
  • Selon la référence client Infor LN utilise le champ pour enregistrer un code de référence défini par un client.
Utilisation du stock non réservé
Si cette case est cochée, Infor LN Planification d'entreprise utilise le stock non réservé pour mettre la demande de stock et l'approvisionnement en correspondance, et répondre à cette demande.

Si cette case n'est pas cochée, l'application Infor LN Planification d'entreprise n'utilise pas le stock non réservé pour répondre à la demande de stock.

Remarque

Infor LN met la demande de stock et l'approvisionnement en correspondance selon l'ordre de priorité suivant :

  1. stock réservé
  2. stock non réservé
Magasin
Magasin à partir duquel les articles sont livrés.
Description
Nom du magasin à partir duquel Infor LN livre les articles.
Quantité réservée pour
stock réservé dans le magasin comme indiqué dans l'ordre de service
Unité
Unité de stock utilisée pour mesurer l'article.
Remarque

Vous pouvez sélectionner l'unité de stock de l'article dans la session Articles (tcibd0501m000).

Quantité réservée pour
stock réservé dans le magasin comme indiqué dans l'ordre de service
Quantité rattachée ferme
Quantité totale d'ordres d'approvisionnement rattachés de manière ferme et reçus en magasin, exprimée dans l'unité de vente. Cette quantité est rattachée de manière ferme à la ligne de coûts de l'ordre de service.
Quantité rattachée ferme
Quantité totale d'ordres d'approvisionnement rattachés de manière ferme et reçus en magasin comme indiqué dans l'ordre de service, mesurée en unité de stock
Quantité non réservée
Stock de l'article disponible en magasin qui peut être alloué à l'ordre de service, mesuré en unité de vente
Quantité non réservée
Stock de l'article disponible en magasin qui peut être alloué à l'ordre de service, mesuré en unité de stock
Origine du prix
Origine du prix de vente.

Valeurs autorisées

Origine du prix

Remarque

Infor LN définit ce champ sur Non applicable si le champ Propriété est défini sur Propriété du client.

Ligne de coût estimé
Indique si la ligne de coûts est créée lors de la phase d'estimation.
Ventes
Prix
Prix de vente estimé de l'article.

Valeurs autorisées

Prix de vente de l'article indiqué dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).

Remarque

Infor LN définit par défaut cette valeur sur zéro si le champ Propriété est défini sur Propriété du client.

Ventes
Devise servant à exprimer les valeurs des ventes.

Valeurs autorisées

Devise de l'ordre de service.

Coût unitaire estimé
Coût unitaire estimé de l'article.

Valeurs autorisées

Coût défini pour l'article dans la session Articles - Eléments de coûts de revient (ticpr0107m000).

Remarque

Infor LN définit par défaut cette valeur sur zéro si le champ Propriété est défini sur Propriété du client.

Coût
Devise utilisée pour exprimer les coûts.

Valeurs autorisées

La devise société de l'entreprise.

Origine du prix
Origine du prix de vente.

Valeurs autorisées

Origine du prix

Contrat ignoré
Si cette case est cochée, Infor LN indique qu'un contrat de prix fixe valide existe pour la ligne de coûts matières estimés et que le contrat est dissocié ou le prix remplacé manuellement.
Remarque
  • Il s'agit d'un champ d'affichage.
  • Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser prix dans contrats de service est cochée dans la session Paramètres de gestion des contrats (tsctm0100m000).
Montant total des ventes
Montant total des ventes.
Montant total coûts
Montant total des coûts en fonction de l'unité de coûts et de la quantité.
Montants des ventes
Couverture de la garantie de réparation Oui/Non
Indique si une garantie de réparation est appliquée à l'enregistrement.
Garantie de rép.
Montant des ventes couvert par la garantie de réparation.
Couvertures de garantie Oui/Non
Indique si une garantie est appliquée à l'enregistrement.
Garantie
Montant des ventes couvert par la garantie.
Couvertures de contrats Oui/Non
Indique si un contrat est appliqué à l'enregistrement.
Contrat
Montant des ventes couvert par le contrat de service.
Couvertures de devis Oui/Non
Indique si un devis est appliqué à l'enregistrement.
Devis
Numéro du devis si la ligne de coûts est générée à partir d'un devis d'ordre de service.
Ordre d'interv. pour échange
Montant des ventes couvert par l'ordre d'intervention pour échange.
Politique de complaisance
Montant de ventes indiqué à titre de couverture selon la politique de complaisance. Ce montant est égal ou supérieur aux autres couvertures.
Montants des ventes de la facturation des ordres de service
Montant des ventes facturable de la ligne de coûts. Ce montant est calculé en fonction du Montant total des ventes, du montant couvert et du Montant des ventes de complaisance.
Montants des coûts
Garantie de rép.
Montant des coûts couvert par la garantie de réparation.
Garantie
Montant des coûts couvert par la garantie.
Contrat
Montant des coûts couvert par le contrat de service.
Devis
Montant des coûts couvert par le devis d'ordre de service.
Politique de complaisance
Montant des coûts indiqué à titre de couverture selon la politique de complaisance. Ce montant est égal ou supérieur aux autres couvertures.
Montants des ventes de la facturation des ordres de service
Montant des coûts facturable de la ligne de coûts. Ce montant est calculé en fonction du Montant totaldes coûts, du montant couvert et du Montant des coûts politique de complaisance.
Remise
Stratégie de remise
Politique de montant de la remise.

Valeurs autorisées

Stratégie de remise

Remises multiniveaux
Si cette case est cochée, plusieurs niveaux de remise peuvent être utilisés pour extraire des remises. Si cette case n'est pas cochée, seul un niveau de remise est utilisé pour extraire des remises.
Pourcentage de la remise
Pourcentage de remise.
Montant de la remise
Remarque
  • Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le calcul de couverture pour les estimations est cochée dans la session Ordres de service (tssoc2100m000).
  • Ce champ est actif si le champ Statut de l'ordre de service est défini sur Ouvert ou Planifié dans la session Ordres de service (tssoc2100m000).
Origine de la remise
Origine du montant de la remise.

Valeurs autorisées

Origine de la remise

Remarque
  • Ce champ est affiché si :
    • La case Utiliser le calcul de couverture pour les estimations est cochée dans la session Ordres de service (tssoc2100m000).
    • Le champ Statut de l'ordre de service est défini sur Ouvert ou Planifié dans la session Ordres de service (tssoc2100m000).
Montant total de la remise
Montant total remisé en fonction du Pourcentage de la remise et du Montant de la remise.
Montant de la facture
Montant net des ventes payable. Ce montant est calculé en fonction du Montant total de la remise et de la Stratégie de remise.
Durée de couverture
Pour les couvertures de contrat, de devis ou de garantie, la date et l'heure à partir desquelles ces couvertures s'appliquent à l'ordre de service.
Article parent
Code article de l'article de service parent nécessaire à l'ordre de service.
Numéro de série
Numéro de série de l'article sérialisé parent.
Position
Position de l'article enfant dans l'ordre de service.
Contrat ignoré
Si cette case est sélectionnée/désélectionnée, les scénarios suivants sont possibles :
  • Si cette case est cochée et que les champs Tarif, Changement de tarif et Ligne de tarif sont renseignés, un contrat de service valide est lié et le prix de vente du contrat de service est remplacé.
  • Si cette case est cochée et que les champs Tarif, Changement de tarif et Ligne de tarif ne sont pas renseignés, aucun contrat de service n'est lié.
  • Si cette case n'est pas cochée et que les champs Tarif, Changement de tarif et Ligne de tarif sont renseignés, un contrat de service valide existe et les données de conditions de prix sont utilisées.
  • Si cette case n'est pas cochée et que les champs Tarif, Changement de tarif et Ligne de tarif ne sont pas renseignés, aucun contrat de service valide n'existe.
Motif de transport
Un code de motif indiquant pourquoi le transport a lieu (par exemple, Réparation, Vente, Transfert, etc.).
Remarque

Ce champ n'est pas applicable si la case Notes de livraison est cochée dans la session Composants logiciels mis en oeuvre (tccom0100s000).

Code Livraison
Un code de motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises.
Remarque

Ce champ n'est pas applicable si la case Notes de livraison est cochée dans la session Composants logiciels mis en oeuvre (tccom0100s000).

Conditions de livraison
Accords avec le tiers relatifs au mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordres
Description
Description ou nom du code.
Point de transfert du titre de propriété
Moment auquel la propriété légale change. A ce stade, le risque passe du vendeur à l'acheteur.
Description
Description ou nom du code.

 

Générer le numéro de série
Permet de générer un numéro de série.
Montant du transport
Cette commande permet de calculer le montant des coûts de transport pour les livraisons planifiées.
Recalculer prix ligne de coûts
Récupère le Prix par défaut d'une ligne de coûts définie dans le contrat de service.

Cette option est désactivée si le prix de vente ne peut être modifié manuellement.