Code de l'ordre de service pour lequel les coûts matières estimés sont répertoriés.
Coûts matières estimés de l'ordre de service (tssoc2120m000)Cette session permet de créer et de gérer les coûts matières des ordres de service. Vous pouvez ajouter manuellement des lignes de coûts matières estimés à un ordre de service ou à une prestation dont le statut est Ouvert ou Planifié. Pour chaque prestation de référence ajoutée à un ordre de service, Infor LN ajoute dans la session Coûts matières estimés de l'ordre de service les besoins en matières répertoriés dans la session Besoins en ressources (tsacm2120m000). Remarque
Ordre de service Code de l'ordre de service pour lequel les coûts matières estimés sont répertoriés. Description Si l'ordre de service est créé pour un client externe, ce champ affiche le nom du tiers acheteur. Si l'ordre de service est créé pour un tiers interne, ce champ affiche la description du département Service qui exécute l'ordre de service. Statut de l'ordre de service Statut en cours de l'ordre de service. Numéro de ligne Numéro permettant de distinguer chaque ligne de coûts matières répertoriée pour l'ordre de service. Numéro de ligne de prestation Numéro de la prestation d'ordre de service qui a besoin de l'article. Article Code de l'article nécessaire à l'ordre de service. Numéro de série Le numéro de série de l'article nécessaire à l'ordre de service. Remarque Infor LN permet la sortie magasin de l'article sérialisé appartenant au client uniquement si :
Génération ordre de transport Si cette case est cochée, Infor LN envoie les informations dans le module Gestion des achats afin que ce dernier génère un ordre de transport. Cette option n'est accessible que pour les livraisons de type Livraison directe depuis le fournisseur et Retour direct au fournisseur. Remarque Si cette case n'est pas cochée, la livraison directe des marchandises intervient sans génération d'ordre de transport. Itinér. Itinéraire indiqué sur l'ordre d'origine. La valeur par défaut est extraite de l'en-tête de l'ordre de transport. Itinér. Description ou nom du code. Prestataire logistique (LSP) Transporteur qui doit acheminer les marchandises figurant sur la ligne d'ordre de transport courante. La valeur de ce champ est extraite de l'en-tête de l'ordre de transport. Le transporteur que vous saisissez dans ce champ est remplacé par un autre si le moteur de création de chargement détecte des transporteurs offrant des prix plus compétitifs ou un planning plus avantageux. Si vous n'indiquez pas de transporteur dans ce champ, le moteur de création de chargement en sélectionne un. Si le transporteur saisi dans ce champ ne doit pas être remplacé par le moteur de création de chargement, cochez la case Transp. obligatoire. Prestataire logistique (LSP) Description ou nom du code. Transp. obligatoire Si cette case est cochée, le moteur de création de chargement n'écrase pas le transporteur que vous sélectionnez dans ce champ. En règle générale, le moteur écrase ce transporteur s'il trouve un autre transporteur offrant des prix plus compétitifs ou un planning plus avantageux. Si vous tenez absolument à un transporteur donné pour une ligne d'ordre spécifique et voulez faire en sorte que le moteur de création de chargement ne l'écrase pas, cochez la case Transp. obligatoire. Si la ligne d'ordre de transport est clustérisée, le contenu du champ Transporteur n'est pas écrasé pendant le processus de clustérisation mais vous pouvez, si nécessaire, le changer manuellement une fois ce processus achevé. Une ligne d'ordre de transport est disponible pour la mise en cluster si la case Planification du chargement correspondant à la ligne d'ordre de transport n'est pas cochée. Ce champ n'est pas disponible si aucun transporteur n'est indiqué dans le champ Prestataire logistique (LSP). Niveau de service de transport Le niveau de service de transport permet d'indiquer la date/heure favorite de transport pour l'article indiqué sur la ligne d'ordre. La valeur par défaut est issue de l'ordre d'origine, si elle a été définie dans cet ordre. Pour les livraisons directes, la valeur est celle de la commande client. Niveau de service de transport Description ou nom du code. Heure de réception planifiée Date et heure planifiées auxquelles la réception de l'article doit intervenir. Facture pour transport Sélectionnez l'option indiquant comment les coûts de transport doivent être facturés au tiers. Les valeurs possibles sont les suivantes :
Coûts de transport basés sur Infor LN ajoute les frais de transport à la facture du tiers de plusieurs manières : Valeurs possibles :
Montant du transport Montant de transport extrait par défaut du module Calcul des prix. Montant transport obligatoire Si cette case est cochée, vous ne pouvez pas modifier les coûts de transport. Vous pouvez calculer le Montant de la facture et cocher cette case pour qu'il ne soit pas recalculé ou changé manuellement. La case n'est pas disponible et cochée si les coûts de transport calculés pour la ligne de commande client initiale sont rendus obligatoires. Pour rendre cette ligne contraignante, cochez la case Montant transport obligatoire dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Si le mode de facturation est Frais de transport ou Frais de transport (màj autorisée), la case à cocher n'est pas disponible. Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Révision Si l'article nécessaire à l'ordre de service est en cours de développement, son code de référence d’étude est indiqué dans ce champ. Type de livraison Remarque Si le type de livraison est Magasin A, le statut du numéro de série est visible. Si le type de livraison est Depuis le magasin en voiture, Depuis le magasin par transporteur, Depuis le kit de service ou Vers le magasin par transporteur, un ordre magasin ayant le statut Planifié est généré dans l'application Magasin de Infor LN. Utilisez l'option Sortie stock pour ordre dans la session Coûts matières réels de l'ordre de service (tssoc2121m000) pour sortir ou réceptionner les articles. Si l'ordre de service se rapporte à une réclamation sous garantie et que vous sélectionnez l'option Rembourser la matière dans le champ Mode de réclamation de la session Ordre de service (tssoc2100m100), vous pouvez choisir un des types de livraison suivants :
Si vous sélectionnez un des types de livraison répertoriés, un ordre magasin est créé lorsque vous approuvez la quantité réelle dans la session Lignes de réclamation (tssoc7110m000). Valeurs autorisées Retour obligatoire Le distributeur doit retourner les pièces détachées au fabricant de l'équipement d'origine. Vous ne pouvez pas évaluer la ligne de réclamation reliée à cette ligne de coûts tant que les pièces détachées ne sont pas retournées par le distributeur. Ligne de prestation Statut en cours de la prestation d'ordre de service pour laquelle le coût matières estimé est indiqué. Heure de livraison planifiée Si le type de livraison est Magasin A ou Vers le magasin par transporteur, la date à laquelle les matières non utilisées sont attendues au magasin. Si le type de livraison est Par commande fournisseur, la date à laquelle les articles des lignes de commande fournisseur doivent être livrés. Cette date ne peut pas être antérieure à la date de création de la commande. La valeur saisie dans ce champ sera celle contenue dans le champ Date de réception planifiée de l'en-tête de la commande fournisseur. Remarque Il n'est pas possible de modifier ce champ si le champ Type de livraison affiche l'une des valeurs suivantes :
Le tableau suivant indique l'utilisation de la date de transaction planifiée pour différents types de livraison.
Remarque Il n'est pas possible de modifier ce champ si le champ Type de livraison affiche l'une des valeurs suivantes :
Remplacement pour Si l'article sérialisé doit remplacer un autre article, vous pouvez saisir le numéro de ligne de l'article remplacé dans ce champ. Vous ne pouvez remplacer que les articles sérialisés déjà répertoriés dans cette session et dont la livraison est de type Magasin A ou Vers le magasin par transporteur. Si l'article sérialisé que vous remplacez est inclus dans une arborescence physique, Infor LN met à jour l'arborescence avec le nouvel article lorsque vous attribuez le statut Valorisé à l'ordre de service. Remarque Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si :
Article réf. Saisissez l'article projet PCS ou un article standard. L'article de référence est employé pour générer un article spécifique en créant un projet PCS pour le tiers acheteur indiqué dans l'en-tête de l'ordre de service. Vous pouvez aussi lier l'article de référence, en tant que fraction de projet, à un projet PCS existant pour le tiers acheteur indiqué dans l'en-tête. L'article de référence peut appartenir à un projet PCS de n'importe quel tiers. Remarque Si un code Projet PCS est saisi dans l'en-tête de l'ordre de service, les articles liés à un tiers acheteur particulier du code Projet PCS sont autorisés en tant qu'articles principaux sur les lignes de matières estimées de cet ordre de service. Elément de coût Elément de coûts de la ligne de coûts. Valeurs autorisées Elément de coût des matières sélectionné pour l'article dans la session Articles - Eléments de coûts de revient (ticpr0107m000). Remarque Vous pouvez uniquement mettre à jour ce champ si le statut de l'ordre ou de la prestation est Ouvert Planifié. Montant Montant total des ventes estimé pour les articles, calculé à l’aide de la formule suivante : Montant = Prix * Quantité Remarque Infor LN définit par défaut cette valeur sur zéro si le champ Propriété est défini sur Propriété du client. Montant Montant total des coûts estimés pour les articles, calculé à l’aide de la formule suivante :
Montant = Coût unitaire * Quantité
Remarque Infor LN définit par défaut cette valeur sur zéro si le champ Propriété est défini sur Propriété du client. Texte Si cette case est cochée, un texte contenant des informations complémentaires sur la ligne de coûts matières estimés a été créé. Kit de service Si la livraison de l'ordre de service est de type Depuis le kit de service, ce champ affiche le code du kit de service qui contient et livre le ou les articles nécessaires. Remarque
Propriété Propriété de l'article de service. Valeurs autorisées
Remarque
Tiers Tiers détenteur de l'article dans l'inventaire. Remarque
Magasin Magasin à partir duquel l'article est livré. Valeurs autorisées Si le type de livraison de la ligne de coûts est :
Pour un service interne, la valeur par défaut est le magasin du centre de services. Si ce dernier n'est pas défini, il s'agit du magasin de l'article. Pour un service externe, la valeur par défaut est le magasin de la zone de services. Si ce dernier n'est pas défini, il s'agit du magasin du centre de services. Sinon, il s'agit du magasin de l'article. Si le type de livraison de la ligne de coûts est :
Pour un service interne, aucun magasin ne peut être spécifié. Pour un service externe, il s'agit du magasin de la zone de services. Si ce dernier n'est pas défini, il s'agit du magasin du centre de services. Sinon, il s'agit du magasin de l'article. Si le type de livraison de la ligne de coûts est :
Aucun magasin ne peut être défini. Remarque Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si la prestation (si le coût a été défini pour une prestation) ou l'ordre a le statut Ouvert ou Planifié. Adresse d'expédition L'adresse utilisée comme adresse d'expédition pour la ligne de coût matière liée à l'ordre. Remarque
Valeurs autorisées Adresse du destinataire Adresse du tiers destinataire. Informations statistiques Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans Infor LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne. Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin. Tiers vendeur Code du tiers vendeur défini comme fournisseur recommandé pour l'article. Valeurs autorisées Tiers vendeur sélectionné pour l'article dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Remarque Ce champ n'est actif que si le Type de livraison de la ligne de coûts est Par commande fournisseur. Tiers vendeur Nom du tiers vendeur. Quantité Quantité estimée de l'article nécessaire à l'ordre de service. Si l'article est sérialisé, vous ne pouvez pas mettre à jour ce champ, qui affiche la valeur un (1). Si la quantité physique de l'Unité de stock de l'article est de type Longueur, Surface ou Volume, Infor LN utilise les valeurs de champ que vous saisissez dans la section Dimensions de l'article pour calculer la valeur de ce champ. Si nécessaire, vous pouvez modifier la valeur calculée. Remarque La quantité est exprimée dans l'Unité de stock que vous sélectionnez pour l'article dans la session Articles (tcibd0501m000). Unité Unité servant à exprimer la quantité d'article estimée nécessaire à l'ordre de service. Remarque Il s'agit de l'Unité de stock que vous sélectionnez pour l'article dans la session Articles (tcibd0501m000). Longueur Unité servant à exprimer les dimensions de l'article. Remarque Cette unité est la valeur sélectionnée pour le champ Unité de mesure dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000). Longueur La Longueur estimée de l'article nécessaire à l'ordre de service. Infor LN emploie la valeur que vous saisissez pour déterminer la Quantité de l'article, au moyen de l'équation suivante :
Longueur * Largeur * Epaisseur * Nombre d'unités
( Epaisseur n'est utilisée que si l'Unité de stock de l'article est un Volume; la Largeur n'est utilisée que si l'Unité de stock est un Volume ou une Surface.) Si le Type de livraison de l'article est Par commande fournisseur, Infor LN copie les dimensions dans les champs correspondants de la ligne de commande fournisseur (lorsque vous exécutez la planification globale des ressources de l'ordre de service). Remarque Vous ne pouvez gérer ce champ que si l'Unité de stock de l'article sélectionnée dans la session Articles (tcibd0501m000) a une Quantité physique de type Longueur, Surface ou Volume. Epaisseur Epaisseur estimée de l'article nécessaire à l'ordre de service. La valeur que vous saisissez détermine la Quantité par défaut de l'article, conformément à l'équation suivante :
Longueur * Largeur * Epaisseur * Nombre d'unités
Si le Type de livraison de l'article est Par commande fournisseur, Infor LN copie les dimensions dans les champs correspondants de la ligne de commande fournisseur (lorsque vous exécutez la planification globale des ressources de l'ordre de service). Remarque Vous ne pouvez gérer ce champ que si l'Unité de stock de l'article sélectionnée dans la session Articles (tcibd0501m000) a une Quantité physique de type Volume. Largeur Largeur estimée de l'article nécessaire à l'ordre de service. La valeur que vous saisissez détermine la Quantité par défaut de l'article, conformément à la formule suivante :
Longueur * Largeur * Epaisseur * Nombre d'unités
( Epaisseur n'est pas utilisé dans la formule si la Quantité physique est Surface.) Si le Type de livraison de l'article est Par commande fournisseur, Infor LN copie les dimensions dans les champs correspondants de la ligne de commande fournisseur (lorsque vous exécutez la planification globale des ressources de l'ordre de service). Remarque Vous ne pouvez gérer ce champ que si l'Unité de stock de l'article indiquée dans la session Articles (tcibd0501m000) a une Quantité physique de type Surface ou Volume. Nombre d'unités Nombre d'unités de l'article nécessaire à l'ordre de service. Infor LN emploie la valeur que vous saisissez pour déterminer la Quantité de l'article, au moyen de l'équation suivante :
Longueur * Largeur * Epaisseur * Nombre d'unités
L'Epaisseur n'est utilisée que si l'Unité de stock de l'article est un Volume; la Largeur n'est utilisée que si l'Unité de stock est un Volume ou une Surface. Remarque Vous ne pouvez gérer ce champ que si l'Unité de stock de l'article indiquée dans la session Articles (tcibd0501m000) a une Quantité physique de type Longueur, Surface, ou Volume. Stock physique Stock physique de l'article répertorié dans la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000). En commande Stock sur commande répertorié pour l'article dans la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2115s000). Alloué Stock réservé de l'article répertorié dans la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000). Disponibilité Statut de vérification du stock Résultat de la vérification de la disponibilité des matières. Valeurs autorisées Stock DAV disponible Indique si l'inventaire est disponible dans le Magasin spécifié, calculé par le contrôle DAV. Date disponible Dernière date DAV de la ligne de matières appartenant à l'ordre. Vérifié à la date Dernier contrôle DAV en date de la ligne de matières appartenant à l'ordre. Stock planifié disponible Indique si la matière est disponible dans le magasin, calculé par le contrôle du stock physique. Date disponible Dernière date de disponibilité planifiée de la ligne de matières appartenant à l'ordre. Vérifié à la date Dernier contrôle planifié en date de la ligne de matières appartenant à l'ordre. Stock physique disponible Indique si le stock de la ligne de matières appartenant à l'ordre, calculée lors du contrôle de stock physique, est disponible. Vérifié à la date Dernier contrôle du stock physique en date de la ligne de matières appartenant à l'ordre. Type de réservation et rattachement ferme Type de réservation et de rattachement ferme. Infor LN alloue le stock pour une demande spécifique. Infor LN utilise les spécifications de l'article pour mettre la demande de stock et l'approvisionnement en correspondance. Remarque La réservation et le rattachement ferme sont uniquement applicables aux types de livraison suivants :
Sélectionnez l'option de réservation et rattachement ferme pour les lignes d'ordre de service. Ce champ peut avoir les valeurs suivantes:
Remarque Ce champ n'est disponible que lorsque vous cochez la case Réservation et rattachement ferme dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000). Tiers Nom du tiers. L'approvisionnement du stock pour la ligne des coûts de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme au tiers acheteur. Type de l'objet de gestion Type de l'objet de gestion. Exemple ordres de service. Objet de gestion Identificateur de l'objet de gestion. Exemple numéro de l’ordre de service. Référence de l'objet de gestion Référence à l'objet de gestion. Exemple le numéro de ligne de l’ordre de service. Référence Code de référence auquel le stock est alloué. Infor LN ne peut utiliser le stock que pour un ordre ayant le même numéro de référence. Remarque Le champ n'est actif que lorsque vous attribuez l'une des valeurs suivantes au champ Type de réservation et rattachement ferme:
Utilisation du stock non réservé Si cette case est cochée, Infor LN Planification d'entreprise utilise le stock non réservé pour mettre la demande de stock et l'approvisionnement en correspondance, et répondre à cette demande. Si cette case n'est pas cochée, l'application Infor LN Planification d'entreprise n'utilise pas le stock non réservé pour répondre à la demande de stock. Remarque Infor LN met la demande de stock et l'approvisionnement en correspondance selon l'ordre de priorité suivant :
Magasin Magasin à partir duquel les articles sont livrés. Description Nom du magasin à partir duquel Infor LN livre les articles. Quantité réservée pour stock réservé dans le magasin comme indiqué dans l'ordre de service Unité Unité de stock utilisée pour mesurer l'article. Remarque Vous pouvez sélectionner l'unité de stock de l'article dans la session Articles (tcibd0501m000). Quantité réservée pour stock réservé dans le magasin comme indiqué dans l'ordre de service Quantité rattachée ferme Quantité totale d'ordres d'approvisionnement rattachés de manière ferme et reçus en magasin, exprimée dans l'unité de vente. Cette quantité est rattachée de manière ferme à la ligne de coûts de l'ordre de service. Quantité rattachée ferme Quantité totale d'ordres d'approvisionnement rattachés de manière ferme et reçus en magasin comme indiqué dans l'ordre de service, mesurée en unité de stock Quantité non réservée Stock de l'article disponible en magasin qui peut être alloué à l'ordre de service, mesuré en unité de vente Quantité non réservée Stock de l'article disponible en magasin qui peut être alloué à l'ordre de service, mesuré en unité de stock Origine du prix Origine du prix de vente. Valeurs autorisées Remarque Infor LN définit ce champ sur Non applicable si le champ Propriété est défini sur Propriété du client. Ligne de coût estimé Indique si la ligne de coûts est créée lors de la phase d'estimation. Ventes Prix Prix de vente estimé de l'article. Valeurs autorisées Prix de vente de l'article indiqué dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Remarque Infor LN définit par défaut cette valeur sur zéro si le champ Propriété est défini sur Propriété du client. Ventes Devise servant à exprimer les valeurs des ventes. Valeurs autorisées Devise de l'ordre de service. Coût unitaire estimé Coût unitaire estimé de l'article. Valeurs autorisées Coût défini pour l'article dans la session Articles - Eléments de coûts de revient (ticpr0107m000). Remarque Infor LN définit par défaut cette valeur sur zéro si le champ Propriété est défini sur Propriété du client. Coût Devise utilisée pour exprimer les coûts. Valeurs autorisées La devise société de l'entreprise. Origine du prix Origine du prix de vente. Valeurs autorisées Contrat ignoré Si cette case est cochée, Infor LN indique qu'un contrat de prix fixe valide existe pour la ligne de coûts matières estimés et que le contrat est dissocié ou le prix remplacé manuellement. Remarque
Montant total des ventes Montant total des ventes. Montant total coûts Montant total des coûts en fonction de l'unité de coûts et de la quantité. Montants des ventes Couverture de la garantie de réparation Oui/Non Indique si une garantie de réparation est appliquée à l'enregistrement. Garantie de rép. Montant des ventes couvert par la garantie de réparation. Couvertures de garantie Oui/Non Indique si une garantie est appliquée à l'enregistrement. Garantie Montant des ventes couvert par la garantie. Couvertures de contrats Oui/Non Indique si un contrat est appliqué à l'enregistrement. Contrat Montant des ventes couvert par le contrat de service. Couvertures de devis Oui/Non Indique si un devis est appliqué à l'enregistrement. Devis Numéro du devis si la ligne de coûts est générée à partir d'un devis d'ordre de service. Ordre d'interv. pour échange Montant des ventes couvert par l'ordre d'intervention pour échange. Politique de complaisance Montant de ventes indiqué à titre de couverture selon la politique de complaisance. Ce montant est égal ou supérieur aux autres couvertures. Montants des ventes de la facturation des ordres de service Montant des ventes facturable de la ligne de coûts. Ce montant est calculé en fonction du Montant total des ventes, du montant couvert et du Montant des ventes de complaisance. Montants des coûts Garantie de rép. Montant des coûts couvert par la garantie de réparation. Garantie Montant des coûts couvert par la garantie. Contrat Montant des coûts couvert par le contrat de service. Devis Montant des coûts couvert par le devis d'ordre de service. Politique de complaisance Montant des coûts indiqué à titre de couverture selon la politique de complaisance. Ce montant est égal ou supérieur aux autres couvertures. Montants des ventes de la facturation des ordres de service Montant des coûts facturable de la ligne de coûts. Ce montant est calculé en fonction du Montant totaldes coûts, du montant couvert et du Montant des coûts politique de complaisance. Remise Stratégie de remise Politique de montant de la remise. Valeurs autorisées Remises multiniveaux Si cette case est cochée, plusieurs niveaux de remise peuvent être utilisés pour extraire des remises. Si cette case n'est pas cochée, seul un niveau de remise est utilisé pour extraire des remises. Pourcentage de la remise Pourcentage de remise. Montant de la remise Remarque
Origine de la remise Origine du montant de la remise. Valeurs autorisées Remarque
Montant total de la remise Montant total remisé en fonction du Pourcentage de la remise et du Montant de la remise. Montant de la facture Montant net des ventes payable. Ce montant est calculé en fonction du Montant total de la remise et de la Stratégie de remise. Durée de couverture Pour les couvertures de contrat, de devis ou de garantie, la date et l'heure à partir desquelles ces couvertures s'appliquent à l'ordre de service. Article parent Code article de l'article de service parent nécessaire à l'ordre de service. Numéro de série Numéro de série de l'article sérialisé parent. Position Position de l'article enfant dans l'ordre de service. Contrat ignoré Si cette case est sélectionnée/désélectionnée, les scénarios suivants sont possibles :
Motif de transport Un code de motif indiquant pourquoi le transport a lieu (par exemple, Réparation, Vente, Transfert, etc.). Remarque Ce champ n'est pas applicable si la case Notes de livraison est cochée dans la session Composants logiciels mis en oeuvre (tccom0100s000). Code Livraison Un code de motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises. Remarque Ce champ n'est pas applicable si la case Notes de livraison est cochée dans la session Composants logiciels mis en oeuvre (tccom0100s000). Conditions de livraison Accords avec le tiers relatifs au mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordres Description Description ou nom du code. Point de transfert du titre de propriété Moment auquel la propriété légale change. A ce stade, le risque passe du vendeur à l'acheteur. Description Description ou nom du code.
Générer le numéro de série Permet de générer un numéro de série. Montant du transport Cette commande permet de calculer le montant des coûts de transport pour les livraisons planifiées. Recalculer prix ligne de coûts Récupère le Prix par défaut d'une ligne de coûts définie dans le contrat de service. Cette option est désactivée si le prix de vente ne peut être modifié manuellement.
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