Commande fournisseur PRP planifiée (matières) (tppss6110m000)

Cette session permet de gérer les commandes fournisseur planifiées concernant les matières.

Remarque

Utilisez la section Cartes pour afficher l'emplacement de Adresse destinataire. Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul enregistrement à la fois.

Si la fonctionnalité Autorisation et sécurité est mise en place pour Projet, l'utilisation de divers champs, comme projet, magasin, contrat d'achat et unité d'entreprise, est déterminée en fonction de permissions spécifiques. Voir Autorisation et sécurité

Cliquez sur Heure initiale pour redéfinir les dates d'ordre.

Remarque

La date d'ordre planifié et la date de livraison planifiée sont préalablement définies d'après le budget de contrôle et le délai. La date de livraison planifiée est définie de la manière suivante :

  • Si le budget de contrôle est de type Activité, la date de livraison planifiée est générée à partir de la ligne de budget d'activités.
  • Si le budget de contrôle est de type Elément, la date de livraison planifiée est générée à partir de l'élément.
  • Si le besoin est dû à un avenant et que la date de l'avenant est postérieure, celle-ci devient la date de livraison planifiée.
  • Si aucune date de début n'est trouvée, la date de livraison planifiée du projet est utilisée.
  • Si la date d'ordre planifié générée est antérieure à la date courante, elle devient la date courante. La date de livraison planifiée est également reportée.

 

Projet
Code d'identification unique du projet.
Statut du projet
Statut courant du projet. Pour tous les ordres PRP de cette session, ce statut doit être Ouvert ou Actif.

Valeurs autorisées

Liste des statuts de projet

Commande fournisseur planifiée
Code d'identification unique de la commande fournisseur pour les matières PRP planifiées.

Si vous créez un ordre, la série d'ordres choisie s'affiche dans ce champ. Si vous enregistrez l'ordre PRP, le premier numéro disponible de la série lui est automatiquement attribué.

Ordre planifié
Commande de matières
Article
Code d'identification unique de l'article.

Ce code est constitué du code projet et du code article.

Si le premier segment est renseigné, l'article est un objet de coûts propre au projet. Dans le cas contraire, l'article est un objet de coûts standard.

Remarque

Vous pouvez utiliser les articles des types suivants :

  • Acheté
  • Fabriqué
  • Coût
  • Service
  • Générique
Description
Description de la série.
N° d'évolution
Code du numéro d'évolution. Il s'agit d'un champ d'affichage.
Description
Description ou nom du code.
Quantité
Quantité de l'article commandée.
Remarque
  • La quantité ne peut pas être négative.
  • La quantité est arrondie en fonction du facteur d'arrondi de son unité, tel que défini dans la session Unités (tcmcs0101m000).
  • La quantité de commande minimum est spécifiée dans la session Articles - commande (tcibd2100m000), mais vous pouvez annuler cette valeur.
  • La quantité de commande maximum est spécifiée dans la session Articles - commande (tcibd2100m000), mais vous pouvez annuler cette valeur.
  • L'incrément de quantité de commande est spécifié dans la session Articles - commande (tcibd2100m000), mais vous pouvez annuler cette valeur.
Unité
Unité de mesure dans laquelle la quantité est exprimée.
Magasin du projet
Magasin auquel les matières commandées sont livrées.
Remarque

Si vous ne renseignez pas ce champ, les matières sont livrées directement au projet.

Adresse destinataire
Code Destinataire et description
Statut de l'ordre
Statut courant de l'ordre. qui montre l'étendue du traitement de l'ordre.

Valeurs autorisées

Statut de l'ordre

Texte de la commande
Si cette case est cochée, un texte existe.
Tiers
Appel d'offres
Si cette case est cochée, Infor LN crée un appel d'offres à la place d'une commande fournisseur lorsque les commandes fournisseurs PRP approuvées sont transférées.
Remarque

Cette case n'est visible que si l'option Appels d'offres de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) est sélectionnée.

Tiers vendeur
Code d'identification unique du tiers vendeur.

Si ce champ n'est pas renseigné et que vous transférez la commande fournisseur PRP, Infor LN crée un appel d'offres (à la place d'une commande fournisseur).

Remarque

Lorsque vous modifiez les données dans ce champ, l'application affiche un message de confirmation de l'extraction de Prix d'achat et Remise à partir du tiers sélectionné.

Description tiers vendeur
Description ou nom du code.
Tiers expéditeur
Code d'identification unique du tiers expéditeur.
Contrôle des coûts
Elément
Code d'identification unique de l'élément auquel l'objet de coûts de cet ordre appartient.
Activité
Code d'identification unique de l'activité à laquelle l'objet de coûts de cet ordre appartient.
Avenant
Code d'identification unique de l'avenant de contrat auquel l'objet de coûts de cet ordre appartient.
Elément de coût
Code d'identification unique de l'élément de coût de l'objet de coûts de cet ordre.
Dates
Date de commande planifiée
Date et heure planifiées pour la commande fournisseur.

Cliquez sur Calcul pour calculer la date de commande planifiée en soustrayant les délais de fabrication définis dans Achat à la date de livraison planifiée.

Date de livraison planifiée
Date et heure auxquelles vous prévoyez de recevoir les matières. Cliquez sur Calcul pour calculer la date et l'heure à partir des données du budget.
Remarque

Tous les ordres planifiés sont générés en fonction du budget de contrôle. La date de livraison de l'ordre planifié est déterminée de la façon suivante :

  • Si le budget de contrôle est de type Activité, la date de début de la ligne de budget d'activités est utilisée.
  • Si le budget de contrôle est de type Elément, la date de début de l'élément est utilisée.
  • Si le besoin est dû à un avenant et que la date d'avenant est postérieure, la date de début de l'avenant est utilisée.
  • Si aucune date de début n'est trouvée, la date de début du projet est utilisée.
  • Si la date générée est antérieure à la date courante, elle devient la date courante.
Heure de transaction
Date et heure de la transaction pour la commande fournisseur planifiée.
Planification
Acheteur
Code d'identification unique de l'acheteur.
Remarque

Infor LN utilise la valeur par défaut lorsque les ordres PRP planifiés sont générés, à l'aide de la session Génération des ordres PRP planifiés (tppss6200m000).

Nom
Nom de l'employé. L'employé peut être un acheteur ou un planificateur.
Planificateur
Code d'identification unique du planificateur.
Remarque

Infor LN utilise la valeur par défaut lorsque les ordres PRP planifiés sont générés, à l'aide de la session Génération des ordres PRP planifiés (tppss6200m000).

Achat
Achat
Service des achats
Service des achats qui achète des matières en fonction des commandes fournisseurs PRP transférées.
Unité d'achat
Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.
Type d'achat
Type d'achat par défaut. Vous pouvez modifier ce champ ou ne pas le renseigner.
Sélection des lots
Type de sélection de lot applicable à l'ordre magasin PRP.

Valeurs autorisées

Sélection de lots

Lot
Numéro de lot.
Calcul des prix
Contrat d'achat
Contrat d'achat (défini dans Achat) en fonction duquel l'article est acheté.
Remarque

Ce champ n'est visible que si l'option Contrats de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) est sélectionnée.

Ligne de contrat
Numéro de position du contrat d'achat auquel la commande fournisseur planifiée est associée.
Remarque

Ce champ n'est visible que si l'option Contrats de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) est sélectionnée.

Devise
Devise du contrat.
Prix d'achat
Cliquez sur Calculer prix d'achat pour calculer le prix d'achat.

Le prix d'achat est déterminé par les informations du module Calcul des prix dans Données communes. Vous pouvez extraire les prix à partir des matrices de prix.

Origine du prix
Origine du prix spécifiée pour la commande fournisseur planifiée.

Valeurs autorisées

Origine du prix

Coût unitaire final
Si cette case est cochée, le prix d'achat est considéré comme le prix final. Toutefois, si vous modifiez le prix d'achat, l'Origine du prix prend la valeur Manuel.
Devise
Devise du prix d'achat de la commande fournisseur planifiée.
Remise
Pourcentage de remise applicable sur la commande fournisseur planifiée.
Remarque

Lorsque vous ajoutez ou modifiez les données dans ce champ, la valeur définie pour le champ Origine de la remise est Manuel.

Origine de la remise
Origine de la remise spécifiée par le tiers sur la commande fournisseur planifiée.

Valeurs autorisées

Origine de la remise

Montant
Prix total de la commande fournisseur planifiée.
Informations complémentaires
Champ supplémentaire
Champs définis par l'utilisateur pouvant être liés aux tables Infor LN. Les champs d'informations supplémentaires n'ajoutent aucune valeur spécifique pour Infor LN puisque la logique fonctionnelle n'est pas liée aux valeurs de ces champs.
Remarque

Lors de la création ou de la génération d'une commande fournisseur PRP planifiée, Infor LN extrait les valeurs par défaut des champs d'informations complémentaires de la ligne de contrat liée au rattachement de projet de l'ordre planifié.

 

Calculer prix d'achat
Calcule le prix d'achat de la commande fournisseur planifiée.