Programme des livrables de contrat (tppdm7100m200)

 

Article
Contrat
Code d'identification unique du contrat.
Description
Description ou nom du code.
Ligne de contrat
Numéro de ligne du contrat.
Description
Description ou nom du code.
Produit livrable
Numéro de ligne du livrable de contrat.
Programme
Numéro de ligne du programme de livrable.
Statut du contrat
Remarque
  • Si l'en-tête du contrat a le statut Annulé, toutes les lignes ont également le statut Annulé.
Statut ligne contrat
Remarque
  • Le statut de la ligne de contrat peut prendre la valeur Actif uniquement si celui du contrat est Actif.
  • Si l'en-tête du contrat a le statut Annulé, toutes les lignes ont également le statut Annulé.
Tiers acheteur
Tiers acheteur pour la ligne de livrable de contrat.
Description
Description ou nom du code.
Article
Type
Type de livrable associé à la ligne de livrable de contrat.
Système de codage des articles
Système externe de remplacement pour le codage des articles. Les systèmes de codage peuvent être des systèmes généraux standard (EAN par exemple) ou propres à un tiers spécifique.
Code d'article de remplacement
Code d'article de remplacement utilisé dans le système de codage sélectionné. Infor LN imprime ce code d'article livrable de contrat sur la facture lorsque le champ Type de facture dans Contrats (tpctm1100m000) a la valeur Selon livraison et que la case Code Article client dans la session Modes de facturation (tcmcs0155s000) est sélectionnée.
Article
Code d'article standard ou code d'article spécifique.
Description
Description ou nom du code.
Description standard
Si cette case est cochée, la description de l'article est imprimée sur la facture du livrable. Si cette case n'est pas cochée, seul le texte de la ligne de livrable, le cas échéant, est imprimé sur la facture des livrables.
Remarque

La description de l'article est copiée lors de la copie des lignes de livrables pour créer des programmes, des reliquats et des retours de livrables. Ce champ est désactivé une fois l'article livré.

Selon conformité opération
Si cette case est cochée, la conformité globale opérations s'applique à cet article. Par défaut, cette case est cochée si la case Selon conform. de règles commerc. de la session Articles (tcibd0501m000) est cochée. Par défaut, si cette case est décochée, le Statut conformité opération est défini sur Sans objet et l'option Vérifier la conformité d'exportation est désactivée.
Remarque

Vous pouvez utiliser l'option Infos de conformité d'exportation pour ajouter des données associées dans le contrat, la ligne de contrat et le livrable de contrat. Si elles sont spécifiées pour la ligne de contrat, les informations peuvent être copiées (synchronisées) vers tous les livrables de contrat soumis à la conformité opérations.

N° d'évolution
Code de numéro d'évolution de l'article livrable du projet.
Description
Description ou nom du code.
Magasin
Magasin depuis lequel les livrables peuvent être expédiés au client.
Description
Description ou nom du code.
Sélection des lots
Type de sélection de lot applicable à la ligne de livrable.

Valeurs autorisées

Sélection des lots.

Sélection des lots
Numéro de lot.
Sélection série
Méthode permettant de déterminer si la sélection de série s'applique à la ligne de livrable.

Valeurs autorisées

Sélection série.

Sélection série
Numéro de série de l'article.
Quantités
Quantité commandée
Quantité commandée de l'article livrable.
Unité
Unité de mesure servant à exprimer la quantité commandée.
Quantité en unité de stock
Quantité commandée de l'article livrable, exprimée en unité de stock.
Unité
Unité de mesure dans laquelle la quantité en unité de stock est exprimée.
Quantité livrée
Quantité d'articles programmée pour livraison au tiers acheteur.
Unité
Unité de mesure dans laquelle la quantité livrée est exprimée.
Quantité acceptée
Quantité d'articles acceptée par le tiers acheteur.
Quantité reliquat
Quantité d'articles livrables spécifiée dans le reliquat.

La quantité de reliquat peut être calculée comme suit :

Quantité de reliquat = Quantité commandée - Quantité livrée

Si le livrable est lié à une ligne de programme, Infor LN affiche la quantité totale de reliquat pour toutes les lignes de livrable ayant le statut Actif dans le contrat.

Livrables commandés
Quantité de livrables commandée pour la ligne de programme.
Unité
Unité de mesure dans laquelle la quantité de livrables commandée est exprimée.
A programmer
Quantité de livrables à programmer pour la ligne de livrable, pour lesquels il n'existe pas de lignes de programme.
Unité
Unité de mesure dans laquelle est exprimée la quantité à programmer.
Dates
Statut
Statut de la ligne de livrable.

Valeurs autorisées

Statut de livrable.

Statut conformité opération
Date de livraison contrat
Date de livraison du contrat demandée par le tiers acheteur. Infor LN extrait par défaut la valeur de la session Livrables de contrat (tppdm7100m100).
Date de livraison confirmée
Date confirmée au tiers acheteur pour la livraison du livrable de contrat.
Date de livraison prévue
Date à laquelle la livraison des articles est prévue.
Date de réception planifiée
Date planifiée à laquelle les livrables doivent être reçus.
Reliquat
Si cette case est cochée, la ligne du livrable de contrat est un reliquat.
Retour livrables
Si cette case est cochée, le livrable de contrat est un bon de retour.
Prix
Devise
Devise utilisée pour exprimer le prix.
Prix de vente
Prix de vente par défaut par unité d'article livrable. Ce prix peut être modifié manuellement.
Origine du prix
Origine du prix de vente. Il s'agit d'un champ d'affichage.

Ce champ peut avoir les valeurs suivantes

  • Données de vente article: Le prix de vente est extrait de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).
  • Barème de prix par défaut: Le prix de vente est extrait du barème de prix de vente par défaut indiqué dans le champ Barèmes de prix (tdpcg0111m000) de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000).
  • Manuel: Le prix de vente est saisi manuellement.
  • Contrat: Le prix de vente est extrait d'un contrat de vente.
  • Structure de prix: Le prix de vente est extrait d'un barème de prix lié à la matrice Calcul des prix (PCG) du type matrice de prix.
  • Externe: Le prix est extrait d'une application externe.
Montant des ventes
Montant total des ventes pour les articles livrables.
Montant règlement
Montant de l'avance fournisseur devant être acquitté lors de la facturation du livrable de contrat. Par exemple, le montant total des ventes du livrable de contrat s'élève à 1 500 euros, avec une avance fournisseur de 1 000 euros. Le montant à régler est 750 euros. Dans ce cas, 750 euros sont déduits du montant de l'avance fournisseur de 1 000 euros et le montant du solde à facturer est 750 euros.
Remarque
  • Ce montant peut uniquement être défini pour les lignes de contrat dont le type de facture correspond à Selon livraison.
  • Infor LN extrait la valeur par défaut en fonction des éléments suivants : Pourcentage de liquidation de la ligne de contrat * Montant des ventes.
  • Ce montant ne doit pas dépasser le montant des ventes.
  • Ce champ est désactivé si le livrable de contrat est expédié ou partiellement expédié.
  • Le montant du règlement n'est pas applicable aux retours et reliquats de livrables.
Valeur douanière
Montant défini comme valeur douanière. La valeur par défaut est le prix de vente défini pour le livrable. par défaut, Infor LN attribue à ce montant la valeur Magasin lorsque la commande client est transférée vers Magasin.
Expédition
Expédition
Tiers destinataire
Tiers destinataire pour le livrable de contrat.
Description
Description ou nom du code.
Adresse destinataire
Adresse du tiers destinataire.
Adresse destinataire
Description ou nom du code.
Point de livraison
Point de livraison du livrable de contrat.
Description
Description ou nom du code.
Contact du destinataire
Contact du tiers destinataire.
Description
Description ou nom du code.
Contrainte d'expédition
Contraintes d'expédition spécifiées sur les lignes de livrable.

Valeurs autorisées

Contrainte d'expédition.

Unité
Si cette case est cochée, Infor LN peut forcer le système WMS à expédier certaines unités.
Point d'acceptation
Lieu où sont acceptées les marchandises.

Valeurs autorisées

Point d'acceptation

Conditions de livraison
Conditions de livraison de la ligne de livrable.
Description
Description ou nom du code.
Point de transfert du titre de propriété
Point de transfert du titre de propriété pour la ligne de livrable.
Description
Description ou nom du code.
Itinéraire
Circuit associé au livrable de contrat.
Description
Description ou nom du code.
Prestataire logistique (LSP)
Porteur / LSP pour le livrable de contrat.
Description
Description ou nom du code.
Prestataire logistique (LSP)
Si cette case est cochée, le porteur / LSP contraignant s'applique au livrable de contrat.
Niveau de service de transport
Niveau de service de transport pour le livrable de contrat, défini dans la session Niveaux de service de transport (tcmcs0175m000).
Description
Description ou nom du code.
Ordre magasin
Numéro de l'ordre magasin généré sur la base de Types d'ordres par défaut par origine (whinh0120m000) pour la ligne de livrable.
Remarque

Infor LN n'utilise pas le moteur de planification des besoins projet (PRP) pour les livrables de contrat.

Pos.
Numéro de position de la ligne d'ordre magasin.
Numéro de séquence
Numéro de séquence de la ligne d'ordre magasin.
Projet
Projet
Projet
Code d’identification du projet lié à la ligne du livrable de contrat.
Remarque

Le projet et l'élément et/ou l'activité ne peuvent pas être modifiés sur la ligne de programme.

Description
Description ou nom du code.
Projet
Statut du projet pour la ligne de livrable de contrat.
Elément
Elément de projet associé à la ligne de livrable de contrat.
Description
Description ou nom du code.
Plan
Plan de projet associé à la ligne de livrable de contrat.
Activité
Activité de projet associée à la ligne de livrable de contrat.
Description
Description ou nom du code.
Jalon
Jalon de projet associé à la ligne de livrable de contrat.
Description
Description ou nom du code.
Elément de coût
Elément de coût associé à la ligne de livrable de contrat.
Description
Description ou nom du code.
Traçabilité
Créé par
Code d'identification de l'utilisateur qui a créé les données de la ligne du programme de livrable.
Description
Description ou nom du code.
Date de création
Date à laquelle les données de la ligne de livrable ont été créées.
Dernière modification par
Utilisateur à l'origine de la dernière modification des données de la ligne du programme de livrable.
Description
Description ou nom du code.
Dernière modification le
Date à laquelle les données de la ligne du programme de livrable ont été modifiées pour la dernière fois.
Références
Client
Commande client
Numéro de la commande client liée au livrable de contrat.
Ligne commande client
Numéro de position de la commande client liée au livrable de contrat.
Image d'article
Image de l'article.
Texte
Texte supplémentaire associé au livrable de contrat.
Texte
Si cette case est cochée, un texte existe.
Retour de
Expédition
Code de référence de l'expédition d'origine liée au livrable de contrat.
Facture
Code de référence de la facture d'origine liée au livrable de contrat.
Retour de livrable
Code de référence du livrable d'origine lié au livrable de contrat.
Retour de plan
Code de référence du programme d'origine lié au livrable de contrat.
Motif de retour
Code d'identification du motif de retour des articles livrables.
Description
Description ou nom du code.
Retour propriété
Propriétaire défini auquel les articles livrables doivent être retournés.

Valeurs autorisées

Propriété

Taxe
Taxe
Classification de TVA
Classification de TVA pour la ligne de livrable de contrat, définie dans la session Classifications de TVA (tctax0116m000).
Description
Description ou nom du code.
Exonéré
Si cette case est cochée, le code TVA représente l'exonération de TVA.
Pays TVA
Pays de TVA pour la ligne de livrable de contrat.
Description
Description ou nom du code.
Numéro de TVA propre
Numéro de TVA qui vous est attribué par le gouvernement.
Code TVA
Classification de TVA pour la ligne de livrable de contrat, définie dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000).
Description
Description ou nom du code.
Pays TVA du tiers
Pays de TVA du tiers acheteur pour la ligne de livrable de contrat.
Numéro TVA du tiers
Numéro de TVA attribué par le gouvernement au tiers acheteur.
Certificat d'exonération fisc.
Numéro de certificat d'exonération de TVA si la ligne du livrable est exonérée de TVA.

Remarque:

Vous pouvez saisir le numéro du certificat d'exonération de TVA si la case Exonéré est sélectionnée.

Motif d'exonération fiscale
Code identifiant le motif d'exonération de TVA pour la ligne du livrable.

Remarque:

Vous pouvez saisir le motif d'exonération de TVA si la case Exonéré est sélectionnée.

Informations complémentaires
Champ supplémentaire
Informations supplémentaires pour la ligne de livrable.
Description
Description ou nom du code.

 

Sélectionner statut
Définit le statut de la ligne de programme du livrable avec la valeur sélectionnée.
Ouvert
Définit le statut de la ligne de livrable sur Ouvert.
Actif
Définit le statut de la ligne de livrable sur Actif.
Lancé dans Magasin
Définit le statut de la ligne de livrable sur Lancé dans Magasin.
Livré
Définit le statut de la ligne de livrable sur Livré. Cela s'applique aux livrables non matériels qui ne sont pas gérés via le module Magasin. Les livrables matériels et non matériels gérés par le module Magasin prennent le statut Livré si l'expédition s'est correctement déroulée.
Fermé
Définit le statut de la ligne de livrable sur Fermé.
Annulé
Définit le statut de la ligne de livrable sur Annulé.
Besoins
Lance la session N° d'évolution (tcuef0102m000) dans laquelle vous pouvez sélectionner les besoins définis pour le numéro d'évolution.

Remarque

Le prix de vente du livrable de contrat est mis à jour en fonction du prix de vente de base de l'article (extrait de la session Contrats de vente (tdsls3500m000), Lignes de barème de prix (tdpcg0131m000) ou Articles - Ventes (tdisa0501m000)) et de l'actualisation de prix des besoins sélectionnée dans la session Besoin - Numéros d'évolution (tcuef0107m000).

Prix de vente
Extrait le prix de vente pour l'article livrable du contrat.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à:

Extraction du prix de vente pour des articles livrables de projet.

Procédures de test spécifiques aux ordres
Lance la session Procédures de test spécifiques à l'ordre (qmptc0149m000), permettant de créer manuellement et d'afficher les procédures de test spécifiques au livrable de contrat. Cependant, dans Infor LN Qualité pour le Contrat de projet, les Procédures de test spécifiques aux ordres peuvent également être créées par l'application sur la base de la combinaison de test. Qualité

Remarque: Cette option n'est visible que si la case Contrat de projet, dans la zone de groupe Contrôles spécifiques de la session Paramètres Qualité (qmptc0100m000) est cochée.

Contrôles ordres
Lance la session Ordre de contrôle qualité (qmptc1620m000) pour visualiser les ordres d'inspection pour le livrable de contrat généré dans Infor LN Qualité. Voir Qualité

Remarque: Cette option n'est visible que si la case Contrat de projet, dans la zone de groupe QM implémenté de la session Paramètres Qualité (qmptc0100m000) est cochée.

Vérifier la conformité d'exportation
Exécute la vérification de validation de conformité d'exportation. Le contrôle est uniquement applicable, si le livrable de contrat est soumis à la conformité opérations.